Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240642 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Zakrývacie plachty /kalamita po búrke/ | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 550,62 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Zakrývacie plachty /kalamita po búrke/ |
| 20240748 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /Bufet Banisko - Hotel Ďumbier/ | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 29,44 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál /Bufet Banisko - Hotel Ďumbier/ |
| 20240112 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L (35kg) bandaska-210,00 kg. | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 234,36 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L (35kg) bandaska-210,00 kg. |
| 20240675 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3984,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2314,000ks., (stav počítadla k 31.07.2024: ČB-A4/118825,00str.,A3/2486,00str.,FB-A4/59186,00str.,A3/1810,00str.) | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 320,31 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3984,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2314,000ks., (stav počítadla k 31.07.2024: ČB-A4/118825,00str.,A3/2486,00str.,FB-A4/59186,00str.,A3/1810,00str.) |
| 2024027 | REA kvety, s.r.o. | Materiál- REA kvety, s.r.o.- Mulčovacia kôra 1000l -6ks | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- REA kvety, s.r.o.- Mulčovacia kôra 1000l -6ks |
| 562024 | REVIMAX s.r.o. | Hudobná produkcia "Kaviareň pod mestskou vežou". | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 720,00 EUR | PP | Hudobná produkcia "Kaviareň pod mestskou vežou". |
| 20242064 | ROLTA s.r.o, | Uskladnenie stavebného odpadu v mesiaci 07/2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 128,66 EUR | PP | Uskladnenie stavebného odpadu v mesiaci 07/2024 |
| 24163 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - Hriadeľ kardanový-1ks. | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 148,33 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - Hriadeľ kardanový-1ks. |
| 24VF00079 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- všeobecný materál | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 248,91 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- všeobecný materál |
| 24VF00082 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 15x675x2500-12ks /Bufet Banisko/ | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 133,40 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 15x675x2500-12ks /Bufet Banisko/ |
| 2024337 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 07/2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 6,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 07/2024 |
| 20240082 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vyhotovenie geometrických plánov na zameranie parkovísk a odňatie z poľnohosp.pôdy/spevnené plochy / | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Vyhotovenie geometrických plánov na zameranie parkovísk a odňatie z poľnohosp.pôdy/spevnené plochy / |
| 6240584110 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.08.2024 do 31.08.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.08.2024 do 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.08.2024 do 31.08.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.08.2024 do 31.08.2024 |
| 8708519750 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8708519783 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8708519784 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8708519789 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8708519792 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8405187291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 7,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8405187292 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8414900134 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 5,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 2241118225 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 10.08.2024 do 10.08.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Kaviareň pod mestskou vežou" | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 10.08.2024 do 10.08.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Kaviareň pod mestskou vežou" |
| 24020730021822 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - júl 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 682,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - júl 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 4224032028 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.07.2024-31.07.2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 4,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.07.2024-31.07.2024 |
| 20240561 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 256,33 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20241042 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Rukoväť-repas U5,U6,U7-2ks. | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 66,00 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Rukoväť-repas U5,U6,U7-2ks. |
| 24001460 | Železiarne Podbrezová a.s. | Spolupráca pri organizovaní a propagovaní spoločenského podujatia "HABERA & TEAM TOUR 100, Zimný štadión Aréna Brezno" | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 53,00 EUR | PP | Spolupráca pri organizovaní a propagovaní spoločenského podujatia "HABERA & TEAM TOUR 100, Zimný štadión Aréna Brezno" |
| 24001476 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 94,300t. (za mesiac júl 2024) | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 226,32 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 94,300t. (za mesiac júl 2024) |
| 2402000297 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 08/2024 | 28.08.2024 | 27.08.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 08/2024 |
| 2412214894 | STUDIO H+H s.r.o. | Materiál- STUDIO H+H s.r.o. - Dverný stavač, doraz dverí s gumou výška 137mm-10ks. | 13.09.2024 | 26.08.2024 | 64,93 EUR | dobierkou | Materiál- STUDIO H+H s.r.o. - Dverný stavač, doraz dverí s gumou výška 137mm-10ks. |
| BZTK20240000922 | XLSK Nábytok s. r. o. - Mobelix Bratislava | Materiál - KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. - Kuchynská linka-1ks /DDHM/ | 13.09.2024 | 26.08.2024 | 781,68 EUR | PP | Materiál - KIKA Nábytok Slovensko s.r.o. - Kuchynská linka-1ks /DDHM/ |
| 240103262 | LEMON trade, s.r.o. | Materiál - LEMON trade s.r.o.-Sieť typ15 (200x50) 10x5-24ks.,Sieť typ13 (200x50) 10x10-12ks.,Sieť typ9 (50x50) 10x5-24ks.,Sieť typ7 (50x50) 10x10-12ks.,spoj.špirála 1,1m 100mm-108ks.,Montážny háčik 0,5m-120ks. | 13.09.2024 | 26.08.2024 | 561,66 EUR | dobierkou | Materiál - LEMON trade s.r.o.-Sieť typ15 (200x50) 10x5-24ks.,Sieť typ13 (200x50) 10x10-12ks.,Sieť typ9 (50x50) 10x5-24ks.,Sieť typ7 (50x50) 10x10-12ks.,spoj.špirála 1,1m 100mm-108ks.,Montážny háčik 0,5m-120ks. |
| 20240034 | Michal Zvara | Organizovanie kultúrno spoločenského podujatia - Dvor zazrakov 2x divadielko dňa 24.8.2024 | 13.09.2024 | 24.08.2024 | 640,00 EUR | PP | Organizovanie kultúrno spoločenského podujatia - Dvor zazrakov 2x divadielko dňa 24.8.2024 Dobropis DOP-2024-501-000019.....24.08.2024 |
| 20240034 | Michal Zvara | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20240034 - z dôvodu opravy konkrétneho popisu služby - Org.kult.spol.podujatia - Dvoj zázrakov 2xdivadielko dňa 24.8.2024 | 13.09.2024 | 24.08.2024 | -640 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20240034 - z dôvodu opravy konkrétneho popisu služby - Org.kult.spol.podujatia - Dvoj zázrakov 2xdivadielko dňa 24.8.2024 |
| 390000769 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Nákup nákupných poukážok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci | 28.08.2024 | 19.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Nákup nákupných poukážok na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci |
| 20240525 | Music Market s r.o. | Materiál- Music Market s.r.o.- Kvapalina peno.Oh FX/10l/konc./Ultra-1ks/detská športiáda/ | 13.09.2024 | 16.08.2024 | 149,20 EUR | dobierkou | Materiál- Music Market s.r.o.- Kvapalina peno.Oh FX/10l/konc./Ultra-1ks/detská športiáda/ |
| 24FV1867 | MAAD.sk, s.r.o. | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Medaila pr.70mm hr.2,5mm zlato-50ks/polmaratón SNP/ | 13.09.2024 | 15.08.2024 | 58,50 EUR | dobierkou | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Medaila pr.70mm hr.2,5mm zlato-50ks/polmaratón SNP/ |
| 2407170 | MJR SK, s.r.o. | Materiál - MJR SK, s.r.o. -Spínacia skrinka Dacia Logan-1ks. | 13.09.2024 | 15.08.2024 | 34,50 EUR | dobierkou | Materiál - MJR SK, s.r.o. -Spínacia skrinka Dacia Logan-1ks. |
| FV-63408/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - júl 2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 341,52 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - júl 2024 |
| FVS-2024-110-000127 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.06.2024-30.06.2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.06.2024-30.06.2024 |
| 8354035604 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 07/2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 07/2024 |
| 8352257305 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2024 |
| 2241182736 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 25.06.2024 do 29.07.2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 962,41 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 25.06.2024 do 29.07.2024 |
| 2241183371 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.05.2024 do 31.07.2024 | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 324,65 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.05.2024 do 31.07.2024 |
| 240200315 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Servis traktorovej kosačky WISCONSIN BULLDOG-výmena motora a príslušenstva | 28.08.2024 | 15.08.2024 | 3,00 EUR | PP | Servis traktorovej kosačky WISCONSIN BULLDOG-výmena motora a príslušenstva |
| 312408002 | Abiset s.r.o. | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 128,99 EUR | PP | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
| F142400127 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 877,64 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20242312 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 4532107035 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool a Wolverine (01.08.2024) | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 157,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool a Wolverine (01.08.2024) |
| 240589 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 250,73 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 24006435 | EM CARD a.s. | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-10ks. | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 65,67 EUR | PP | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 139m/18TH 75g-10ks. |
| 2410464 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 07/2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 07/2024 |
| 8354106609 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 3501007287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215757 / Zadné Halny 3/2, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215757 / Zadné Halny 3/2, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007288 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007289 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215810 / ČSA 929/ TS MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215810 / ČSA 929/ TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007293 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215804 / Tisovská cesta 27/ MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215804 / Tisovská cesta 27/ MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007294 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215745 / Kiepka 28/ MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215745 / Kiepka 28/ MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007295 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215796 / Nálepkova 3/ts, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215796 / Nálepkova 3/ts, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007296 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215790 / Predné Halny 8, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215790 / Predné Halny 8, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007297 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215791 / Zadné Halny 1/2, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215791 / Zadné Halny 1/2, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007298 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215801 / Zadné Halny 67, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215801 / Zadné Halny 67, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007299 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215759 / Padličkovo 4/1, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215759 / Padličkovo 4/1, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007300 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215760 / MPČĽ 21/ MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215760 / MPČĽ 21/ MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007301 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215812 / Chalupkova 1/ VO, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215812 / Chalupkova 1/ VO, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007302 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215813 / Kuzmányho 1/ VO, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215813 / Kuzmányho 1/ VO, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007303 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215793 / MPČĽ 36/ MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215793 / MPČĽ 36/ MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007304 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215784 / Staničná 2/1/ MOP, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215784 / Staničná 2/1/ MOP, 977 01 Brezno / VO |
| 3501007305 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215799 / Rázusova 900/ ts, 977 01 Brezno / VO | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 34,32 EUR | PP | Zabezpečenie obnovy plomby: Číslo OM:1215799 / Rázusova 900/ ts, 977 01 Brezno / VO |
| VFEL072024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 06/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 773,99 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 06/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 2241178927 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.01.2024 do 19.07.2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 22,41 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 27.01.2024 do 19.07.2024 |
| 2241179050 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 25.01.2024 do 20.07.2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 21,28 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 25.01.2024 do 20.07.2024 |
| 2241179051 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Fontána - od 31.01.2024 do 20.07.2024 /Margitin park Brezno/ | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 277,34 EUR | PP | Vodné - Fontána - od 31.01.2024 do 20.07.2024 /Margitin park Brezno/ |
| 2241179198 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.04.2024 do 20.07.2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.04.2024 do 20.07.2024 |
| 2241177991 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.01.2024 do 18.07.2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 3,48 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.01.2024 do 18.07.2024 |
| 2241178405 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.04.2024 do 18.07.2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 59,40 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.04.2024 do 18.07.2024 |
| 20242101 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 261,49 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
| 241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - august 2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - august 2024 |
| 241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - august 2024 | 28.08.2024 | 14.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - august 2024 |
| 20240068 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek na dopravné značenie | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 247,00 EUR | PP | Výroba samolepiek na dopravné značenie |
| 2240800018 | BONTONFILM a.s. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nikdy nehovor nikdy (02.08.2024) | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 180,00 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nikdy nehovor nikdy (02.08.2024) |
| 2240800045 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (04.08.2024) | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 366,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (04.08.2024) |
| 4532107032 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (20.07.2024) | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 517,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (20.07.2024) |
| 2240700306 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (27.07.2024) | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 839,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (27.07.2024) |
| SKV4000623 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CF279A black-4ks., Kompatibilný toner HP CE278A black-4ks., Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-4ks., Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks., Originálna odpadová nádobka FM3-9276-000-1ks. | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 155,98 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner HP CF279A black-4ks., Kompatibilný toner HP CE278A black-4ks., Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-4ks., Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks., Originálna odpadová nádobka FM3-9276-000-1ks. |
| 2407103771 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 08/2024 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 08/2024 |
| 202410096 | FROST - service, s.r.o. | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 2,00 EUR | PP | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady |
| 202410097 | FROST - service, s.r.o. | Revízia kompresora NF811 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Revízia kompresora NF811 |
| 202410098 | FROST - service, s.r.o. | Servis kompresora NF811 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 11,00 EUR | PP | Servis kompresora NF811 |
| FVT-2024-790-000611 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 439,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2024/07/0049 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Výroba diplomov na detskú športiádu-240ks. | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 69,41 EUR | PP | Výroba diplomov na detskú športiádu-240ks. |
| 2240760631 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 07/2024 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 07/2024 |
| 24070085 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (26.07.2024) | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 48,00 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indián (26.07.2024) |
| 240043 | Martin Olšiak s.r.o. | Mulčovanie ovocného sadu Banisko - 9,000hod. | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 594,00 EUR | PP | Mulčovanie ovocného sadu Banisko - 9,000hod. |
| 224198 | Micro Invent s.r.o. | Konzultácie k rozvrhnutiu a evidencii pracovného času. | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 87,50 EUR | PP | Konzultácie k rozvrhnutiu a evidencii pracovného času. |
| 20240111 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Multiplex tablety 200g, 5kg vedierko-1 ks. | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 58,20 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Multiplex tablety 200g, 5kg vedierko-1 ks. |
| 241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - august 2024 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - august 2024 |
| 241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - august 2024 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - august 2024 |
| 241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - august 2024 | 28.08.2024 | 13.08.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - august 2024 |
| FV-58999/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-2ks.,Montáž systému-2ks./DDHM/ | 28.08.2024 | 12.08.2024 | 292,80 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-2ks.,Montáž systému-2ks./DDHM/ |
| 6827003602 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Vyhliadková veža Horné Lazy + mobiliár(lavičky, odpadk.koše, stojan na bicykel, svietidlá vonkajšie 6ks/ - od 16.08.2024 do 15.08.2025 | 28.08.2024 | 12.08.2024 | 787,19 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Vyhliadková veža Horné Lazy + mobiliár(lavičky, odpadk.koše, stojan na bicykel, svietidlá vonkajšie 6ks/ - od 16.08.2024 do 15.08.2025 |
| 11082024 | Stanislava Steinbachová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 04.08.2024 a 11.08.2024 - mestský park | 28.08.2024 | 12.08.2024 | 80,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 04.08.2024 a 11.08.2024 - mestský park |
| 10082024 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: BKL - Kaviareň pod vežou - 10.08.2024 od 17:00 hod. do 23:00 hod. - Brezno, námestie | 28.08.2024 | 09.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: BKL - Kaviareň pod vežou - 10.08.2024 od 17:00 hod. do 23:00 hod. - Brezno, námestie |
| F142400113 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 585,74 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| F142400118 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-5ks., Mobil Delvac XHP ESP FE 5W30 20l-1ks. | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 705,60 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Mobil Gargoyle Arctic 300, 20l-5ks., Mobil Delvac XHP ESP FE 5W30 20l-1ks. |
| 4532107033 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (26.07.2024) | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 55,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, zloduch 4 (26.07.2024) |
| 4532107034 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool a Wolverine (26.07.2024) | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 239,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool a Wolverine (26.07.2024) |
| 2240700160 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (19.07.2024) | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (19.07.2024) |
| 0422024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-2os. + Základné školenie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-2os. | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 180,00 EUR | PP | Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-2os. + Základné školenie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-2os. |
| 24039237 | EM CARD a.s. | Parkovací automat pre predaj parkovacích lístkov - EM416PKS, inštalácia systému (uvedenie zariadenia do prevádzky) | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 117,26 EUR | PP | Parkovací automat pre predaj parkovacích lístkov - EM416PKS, inštalácia systému (uvedenie zariadenia do prevádzky) |
| FVT-2024-790-000544 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 830,95 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 20240009 | Ing. Ondrej Potkány | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP/KT zdroj 45 08.1.0 - 6.1.1/ | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 750,00 EUR | PP | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP/KT zdroj 45 08.1.0 - 6.1.1/ |
| 407322 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BLUE LOCK THE MOVIE - EPISODE NAGI- (18.07.2024) | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 17,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BLUE LOCK THE MOVIE - EPISODE NAGI- (18.07.2024) |
| 2024253 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 7/2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 866,20 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 7/2024 |
| 2241117067 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 28.06.2024 do 28.06.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "TwentyFive Expres party" | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 28.06.2024 do 28.06.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "TwentyFive Expres party" |
| 2241174793 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2024 do 16.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 165,02 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2024 do 16.07.2024 |
| 2241174794 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 23.01.2024 do 16.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 146,29 EUR | PP | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 23.01.2024 do 16.07.2024 |
| 2241175032 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.04.2024 do 16.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 340,18 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.04.2024 do 16.07.2024 |
| 2241175033 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 26.04.2024 do 16.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 38,42 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 26.04.2024 do 16.07.2024 |
| 2241175034 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 26.04.2024 do 16.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 143,45 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 26.04.2024 do 16.07.2024 |
| 2241176567 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2024 do 17.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 136,10 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2024 do 17.07.2024 |
| 2241176568 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.04.2024 do 17.07.2024 | 28.08.2024 | 07.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.04.2024 do 17.07.2024 |
| 2024/173 | Stage Hands s. r. o. | Personálne zabezpečenie akcie "Habera & TEAM Tour 100" | 28.08.2024 | 02.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Personálne zabezpečenie akcie "Habera & TEAM Tour 100" |
| 20241248 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 28.08.2024 | 01.08.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 1920240020 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refakturácia pokuty za správny delikt - EČV vozidla BR 334 DC - Fiat Ducato. | 28.08.2024 | 01.08.2024 | 100,00 EUR | PP | Refakturácia pokuty za správny delikt - EČV vozidla BR 334 DC - Fiat Ducato. |
| 24042037 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 07/2024 /parkomat EM CARD/ | 28.08.2024 | 31.07.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 07/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 3239028704 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - NOR Trailer - EBECO /prívesný vozík/ - od 23.07.2024 do 31.12.2024 | 28.08.2024 | 31.07.2024 | 11,09 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - NOR Trailer - EBECO /prívesný vozík/ - od 23.07.2024 do 31.12.2024 |
| 2421051 | MADWIRE, s. r. o. | Provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie HABERA & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno | 28.08.2024 | 31.07.2024 | 6,00 EUR | PP | Provízia za sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie HABERA & TEAM TOUR 100 26.jún 2024 Aréna Brezno |
| FV2416023 | MCe system, s.r.o. | Materiál na opravu budov v správe mesta Brezna - MCe system, s.r.o. - Vertikálne žalúzie, látka EDEN svetlo sivá 2700x2200-3ks | 28.08.2024 | 31.07.2024 | 386,05 EUR | PP | Materiál na opravu budov v správe mesta Brezna - MCe system, s.r.o. - Vertikálne žalúzie, látka EDEN svetlo sivá 2700x2200-3ks |
| FVT-2024-790-000489 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.08.2024 | 31.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2400093 | SEAK, s.r.o. | Práce súvisiace s opravou LED svietidiel | 01.08.2024 | 31.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Práce súvisiace s opravou LED svietidiel |
| 2400107 | SEAK, s.r.o. | Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. | 01.08.2024 | 31.07.2024 | 8,00 EUR | PP | Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. |
| 4224027388 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.06.2024-30.06.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 3,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.06.2024-30.06.2024 |
| 4224029694 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.07.2024-17.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 5,00 EUR | PP | PHM - SHELL -01.07.2024-17.07.2024 |
| 20240926 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Sep.spray BINZEL-2ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 5,40 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Sep.spray BINZEL-2ks. |
| 24001205 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 189,700t. (za mesiac jún 2024) | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 455,28 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 189,700t. (za mesiac jún 2024) |
| 2402000222 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 175,96 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2024 |
| 2402000258 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 07/2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 07/2024 |
| 240132 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Oprava CSS na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne a školenie obsluhy | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 514,18 EUR | PP | Oprava CSS na križovatke Rázusova - Švermova v Brezne a školenie obsluhy |
| 4924002030 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 111,95 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2240700061 | BONTONFILM a.s. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (06.07.2024) | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 180,00 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Karel (06.07.2024) |
| 202415 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalnička-30ks.,Borievka-4ks.,Trvalka-27ks.,Textília 1,6x10m-5ks.,Dráč-6ks.,Píniová kôra-40ks.,Rudbekia-3ks.,Oddeľovač trávnika-8ks.,Tráva okrasná-1ks.,Kocúrnik-7ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Skalnička-30ks.,Borievka-4ks.,Trvalka-27ks.,Textília 1,6x10m-5ks.,Dráč-6ks.,Píniová kôra-40ks.,Rudbekia-3ks.,Oddeľovač trávnika-8ks.,Tráva okrasná-1ks.,Kocúrnik-7ks. |
| 202416 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Letnička 10ks/bal.-2bal.,Hnojivo univerzálne tekuté 1l-10ks.,Hnojivo na surfínie tekuté 1l-2ks.,Hnojivo na trávnik 20kg-2ks.,Hnojivo na trávnik 25kg-1ks.,Stimulátor rastu-2ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 196,56 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Letnička 10ks/bal.-2bal.,Hnojivo univerzálne tekuté 1l-10ks.,Hnojivo na surfínie tekuté 1l-2ks.,Hnojivo na trávnik 20kg-2ks.,Hnojivo na trávnik 25kg-1ks.,Stimulátor rastu-2ks. |
| 1020240884 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.07. - 31.07.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.07. - 31.07.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020240885 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.07.-31.07.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.07.-31.07.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1020240922 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.06.-30.06.2024- Zimný štadión | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 216,69 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.06.-30.06.2024- Zimný štadión |
| 2024050 | Divadlo pod balkónom | Divadelné predstavenie "Zlatovláska", dňa 21.07.2024. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 400,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie "Zlatovláska", dňa 21.07.2024. |
| 28072024 | Dominika Schallerova | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 21.07.2024 a 28.07.2024 - mestský park | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 80,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 21.07.2024 a 28.07.2024 - mestský park |
| 14072024 | Dorota Sekelská Šťavinová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 07.07.2024, 14.07.2024. - mestský park | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 80,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 07.07.2024, 14.07.2024. - mestský park |
| 240516 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 81,95 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240545 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 85,32 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 12240526 | ENGO, s.r.o. | Materiál- ENGO s.r.o.- Dirigent 5l-1ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 322,24 EUR | PP | Materiál- ENGO s.r.o.- Dirigent 5l-1ks. |
| Fa20240454 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| Fa20240366 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2407074 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Exorcizmus ( 11.07.2024) | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 50,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Exorcizmus ( 11.07.2024) |
| FVT-2024-790-000441 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 16,22 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00244 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
| 24VF00245 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 124,71 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
| 1240716 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Kladivo komb.8kg GBH 8-45 BOSCH-1ks., Predĺženie pre SDS max 700mm MAKITA-1ks.,Vrták SDS max MAKITA-1ks., Skrutka pre terasy PowerFast-400ks.,Skrutka pre terasy PowerFast 5,5x70mm-200ks.,Skrutka konštrukčná 4,0x40mm-400ks./Terasa-Banisko/ | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 188,33 EUR | PP | Požičanie -Kladivo komb.8kg GBH 8-45 BOSCH-1ks., Predĺženie pre SDS max 700mm MAKITA-1ks.,Vrták SDS max MAKITA-1ks., Skrutka pre terasy PowerFast-400ks.,Skrutka pre terasy PowerFast 5,5x70mm-200ks.,Skrutka konštrukčná 4,0x40mm-400ks./Terasa-Banisko/ |
| 1240786 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 92,24 EUR | PP | Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
| 1240853 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Odvlhčovač DH 752/49l 24hod MASTER | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 127,50 EUR | PP | Požičanie -Odvlhčovač DH 752/49l 24hod MASTER |
| 10240295 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Pneumatika 225/45 R17 Y ATREZZO XL/SAILUN-4ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Vyváženie-4x.,Záv.nalep.5g-56ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 420,44 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-4x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Pneumatika 225/45 R17 Y ATREZZO XL/SAILUN-4ks.,Radiálna záplata rema 110-1ks.,Umytie kolies osobné-4x.,Vyváženie-4x.,Záv.nalep.5g-56ks. |
| 10240299 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 200G-2ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 88,34 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie RL 200G-2ks. |
| 6823503749 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská - od 10.08.2024 do 09.08.2025 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 117,55 EUR | PP | Združené poistenie majetku - destské ihrisko Žihadielko - ul.Hronská - od 10.08.2024 do 09.08.2025 |
| 1220240030 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 06/2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 06/2024 |
| 1220240032 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.06.2024-30.06.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.06.2024-30.06.2024 |
| 1220240033 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2024164 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 20ks., Balotina Interminglass 125-630 H-50kg | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 20ks., Balotina Interminglass 125-630 H-50kg |
| 24266 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,460t | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 107,53 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,460t |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac apríl 2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 351,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac apríl 2024 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac máj 2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 426,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac máj 2024 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac jún 2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 269,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac jún 2024 |
| 2024007 | Michal Pančík | Oprava teplej úžitkovej vody v kotolni s dodávkou materiálu | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 241,00 EUR | PP | Oprava teplej úžitkovej vody v kotolni s dodávkou materiálu |
| 2024018 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 864,00 EUR | PP | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 2024020 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 432,00 EUR | PP | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
| 2024116 | MRO, s.r.o. | Materiál - MRO, s.r.o.- Rúra pr.800mm-0,96t. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 921,60 EUR | PP | Materiál - MRO, s.r.o.- Rúra pr.800mm-0,96t. |
| 5795914511 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 362,73 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2024 |
| 20240530 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 53,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240616 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 187,25 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 95036453 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6240509866 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.07.2024 do 31.07.2024 |
| 8708473429 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473463 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473464 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473469 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8708473472 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 |
| 8407587936 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 8412451652 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 7,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 8412451653 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
| 139367445 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 26. do 29.2024 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 3ks. | 01.08.2024 | 29.07.2024 | 234,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 26. do 29.2024 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 3ks. |
| 5509000813 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyzických osôb...- Stavba:"Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" /DHM č. 021-002-302-277/ - od 15.06.2024 do 14.06.2025 | 01.08.2024 | 25.07.2024 | 230,88 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu práv. osôb a podnikajúcich fyzických osôb...- Stavba:"Úprava ulice Rázusova - chodníky a priľahlý zelený pás" /DHM č. 021-002-302-277/ - od 15.06.2024 do 14.06.2025 |
| 2024142 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Ford Transit BR 354 CT | 01.08.2024 | 24.07.2024 | 3,00 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Ford Transit BR 354 CT |
| 20240281 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Kríž kardanu zadný-1ks. | 28.08.2024 | 23.07.2024 | 58,15 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Kríž kardanu zadný-1ks. |
| 20241320 | EBECO, s.r.o. | Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík EBECO N2 veľkosť kolesa 13 palcov, oporné koliesko-1ks/DDHM/ | 28.08.2024 | 22.07.2024 | 643,00 EUR | hotovosť | Materiál - EBECO, s.r.o. - Prívesný vozík EBECO N2 veľkosť kolesa 13 palcov, oporné koliesko-1ks/DDHM/ |
| 5786726666 | Orange Slovensko a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 5786726666/FPO-2024-401-000727/ | 01.08.2024 | 22.07.2024 | 0 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 5786726666/FPO-2024-401-000727/ |
| 241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - júl 2024 | 01.08.2024 | 18.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - júl 2024 |
| 12072024 | Martin Libič | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Víno z rínku - 12.07.2024 o 18:00 hod. - námestie, Brezno | 01.08.2024 | 18.07.2024 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Víno z rínku - 12.07.2024 o 18:00 hod. - námestie, Brezno |
| 24020630021822 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - jún 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 01.08.2024 | 18.07.2024 | 682,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - jún 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - júl 2024 | 01.08.2024 | 18.07.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - júl 2024 |
| 241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - júl 2024 | 01.08.2024 | 18.07.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - júl 2024 |





