| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 24266 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
509,58 EUR |
PP |
Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2024533 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 |
| 2024203 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
| 8360884655 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8708700147 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700176 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700177 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700181 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 8708700184 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
| 2241125938 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
406,80 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
| 2241279595 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
854,13 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 |
| 2241280586 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
34,13 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2241283196 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
483,07 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2241283279 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 |
| 224110381+ |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 4224051281 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 |
| 24440 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
945,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
| 24441 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
| 24443 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
159,30 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. |
| 41 |
Základná škola s materskou školou |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
475,11 EUR |
PP |
Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
| 20241607 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
14,99 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. |
| 9920240854 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
09.01.2025 |
18.12.2024 |
677,11 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 92400732 |
Auto Parts Extras s. r. o. |
Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. |
10.01.2025 |
17.12.2024 |
40,00 EUR |
dobierkou |
Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. |
| 4035629824 |
Linde Gas s. r. o. |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
10.01.2025 |
13.12.2024 |
77,20 EUR |
hotovosť |
Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
| 20244176 |
NORWIT Slovakia spol.s r.o. |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. |
10.01.2025 |
13.12.2024 |
220,46 EUR |
dobierkou |
NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. |
| 5407066495 |
Alza.sk s. r. o. |
Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ |
| 5224212 |
Auto Forum Martin, s.r.o. |
Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
460,60 EUR |
PP |
Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. |
| 3815242333 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
| 040/2024 |
Branislav Bari, Klampiarské práce |
Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
| 4532107055 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
118,19 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
| 4532107056 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
| FV-104048/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
342,09 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
| 240897 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| FVT-2024-790-000946 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
199,40 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 500250320 |
KOBIT SK, s.r.o. |
Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
465,55 EUR |
PP |
Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
| 240102586 |
LEMI BB s.r.o. |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 24119081 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
14,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
| 24119082 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
25,87 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
| 20240233 |
Marian Baník - Super-Tep |
Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
| 202400374 |
Mesto Brezno |
Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
58,45 EUR |
PP |
Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
| 13/2024 |
MMP-MONT s.r.o. |
Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
5,00 EUR |
PP |
Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
| FV/24/135 |
PB-Trans, s.r.o. |
Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
| 2401126 |
RBLD s.r.o. |
RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
| 2401107 |
SAMIK BR s.r.o. |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
210,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
| SM-2024/216 |
SULLER kft. |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
| SM-2024/217 |
SULLER kft. |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
| 2428549 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
| 4224048797 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
| 241020 |
AJFA + AVIS, s.r.o. |
Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
09.01.2025 |
13.12.2024 |
725,00 EUR |
PP |
Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
| 2444470837 |
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. |
Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
09.01.2025 |
11.12.2024 |
32,94 EUR |
PP |
Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
| 111404935 |
TIPA, spol. s r.o. |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
10.01.2025 |
10.12.2024 |
76,45 EUR |
dobierkou |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
| 6230707501 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
10.01.2025 |
09.12.2024 |
459,00 EUR |
dobierkou |
Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
| 5406849312 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
56,42 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
| 5406902193 |
Alza.sk s. r. o. |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
dobierkou |
Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
| 27/2024 |
Auto- Pulz Pacera s. r. o. |
Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
115,00 EUR |
PP |
Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
| F142400202 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
237,58 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 200244216 |
Banskobystrický pivovar, a.s |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
217,20 EUR |
PP |
Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
| 20243644 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2241100231 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
28,22 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
| 2241100285 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
29,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
| 4532107054 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
376,91 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
| 2241100501 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
115,84 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
| 2024147198 |
DEXOLL, s. r. o. |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
680,13 EUR |
PP |
Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
| 2411172581 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
| VF131/24 |
Divadlo Štúdio tanca |
Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
| 240010 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 240011 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
535,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
| 240012 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- čip -338ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- čip -338ks. |
| 240013 |
Henrich Sedláček |
Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
196,00 EUR |
PP |
Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
| 10240464 |
HYDREX Bratislava s. r. o. |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
264,55 EUR |
hotovosť |
Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
| SK6024021196 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
7,44 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
| 2024329 |
IVTER, spol. s r. o. |
Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
996,00 EUR |
PP |
Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
| 2024173 |
Michal Strelec s.r.o. |
Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
| 2431000027 |
MORAM CZ, s.r.o. |
Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
144,00 EUR |
PP |
Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
| 243200009 |
MORAM CZ, s.r.o. |
Servis infražiariča TPS 15 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
450,00 EUR |
PP |
Servis infražiariča TPS 15 |
| 5814252564 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
379,03 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
| 06122024 |
Pavel Žilík |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
130,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
| 20241053 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
233,60 EUR |
PP |
Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
| 16122024 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
65,00 EUR |
PP |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
| FA243765 |
SEOL, spol. s r.o. |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
175,04 EUR |
dobierkou |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
| 8403426352 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
756,89 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426350 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426351 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8419781937 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
8,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| VFEL122024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 7124080206 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Oprava vodovodnej prípojky. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
171,48 EUR |
PP |
Oprava vodovodnej prípojky. |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
| 20240889 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
60,99 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 90/2024 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
220,56 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
| 111224 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
09.01.2025 |
06.12.2024 |
40,00 EUR |
PP |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
| 2024403 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
811,40 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
| 2024/023 |
Oto Brozman s.r.o. |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
417,60 EUR |
hotovosť |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
| 29112024 |
Berčík Jozef |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
| FVT-2024-790-000856 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
-105 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
| 30112024 |
Ľuboš Longauer |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
| 24079737 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
09.01.2025 |
30.11.2024 |
422,15 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
| SI-LIC-2024-200-000438 |
QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
| 310240010 |
Zebra Group s.r.o. |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
244,01 EUR |
PP |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 23/2024 |
Auto- Pulz Pacera s. r. o. |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
170,00 EUR |
PP |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
| F142400191 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
75,65 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4532107051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
276,36 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
| 4532107052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
298,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
| 4532107053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
212,27 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
| FVT-2024-120-000175 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
175,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
| FVS-2024-110-000218 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
| 2241100147 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
44,69 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
| 2241100219 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
375,73 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
| 2241100325 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
80,56 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
| Fa20240775 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2411065 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
73,50 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
| 24110185 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
86,44 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
| 24005487 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
590,00 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
| 24005488 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
590,00 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 2410709 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
220,00 EUR |
PP |
Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
| VF-SN8-057 |
OZE Solutions a.s. |
Servis FVT poškodeného bleskom. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Servis FVT poškodeného bleskom. |
| FV/24/125 |
PB-Trans, s.r.o. |
Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
| 224100581 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
952,50 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 224100688 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
| 3213017 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
1,00 EUR |
hotovosť |
Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
| 24442 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 20240846 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
122,12 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20240847 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
196,39 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 240372 |
AKTON s.r.o. |
Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
10.12.2024 |
25.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
| FV2416289 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
131,94 EUR |
dobierkou |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
| 202410007 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
-22 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
| 2024101468 |
RHG s. r. o. |
Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
551,50 EUR |
dobierkou |
Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
| 20240110 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
94,16 EUR |
PP |
Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
| 4924003984 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
25,06 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 20243296 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 1020241430 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
331,38 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
| 1020241532 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020241533 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| FV-93945/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
342,09 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
| Fa20240759 |
EORBIS s. r. o. |
Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
| 24VF00467 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
322,80 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
| 202444 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
| 1220240048 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 1220240049 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
| 1220240050 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2410648 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
| 2410702 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
62,40 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
| 20241080 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
923,00 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240973 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
421,86 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
| 240342 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
65,00 EUR |
PP |
Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
| 2024190 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
203,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
| 8699019085 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019115 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019116 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019120 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019123 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 2241259654 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
16,57 EUR |
PP |
Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
| 2241259694 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
| 20240195 |
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky |
Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
95,00 EUR |
PP |
Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
| 10240010 |
123 STOLÁRSTVO, s.r.o. |
Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
| 20240115 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
230,00 EUR |
PP |
Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
| 20240118 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
| SPF24442184 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
139,20 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
| SPF24442269 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
| 2024076 |
Boritech s.r.o. |
Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
| 202428 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
196,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
| 202429 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
158,95 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
| 240841 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
667,14 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240850 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
359,92 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240851 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
359,86 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 24077837 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
47,77 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 4790000844 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
-1 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
| FVT-2024-790-000902 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
354,78 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00404 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
| 1241359 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
68,06 EUR |
PP |
Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
| 202410007 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
244,81 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
| 24009 |
Ing. Ľubomír Žofaj |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
| 411060 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
43,51 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
| 2024309 |
IVTER, spol. s r. o. |
Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
| VF2406 |
Katarína Piliarová |
Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
| VF2407 |
Katarína Piliarová |
Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
| 20240221 |
Marian Baník - Super-Tep |
Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
522,00 EUR |
PP |
Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
| 2472407053 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
dobierkou |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
| 0739815843 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
| 20244039 |
ROLTA s.r.o, |
Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
| 2024484 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
14,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
| 8359294819 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
6,42 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6240807772 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
144,46 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
| 2241258738 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
515,22 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
| 2241258739 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
219,15 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
| 2241258821 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
344,14 EUR |
PP |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
| 2241256886 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
204,66 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
| 2241256887 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
| 2241257964 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
| 2241257963 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
155,52 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
| 9240000847 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
8,62 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |