| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 95036926 |
Siemens s.r.o. |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
436,36 EUR |
PP |
Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8357703564 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
6,42 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6240734184 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
145,52 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 |
| 8708604897 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8708604927 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8708604928 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8708604932 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8708604935 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403412715 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
26,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
| 8403412716 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
| 8419775951 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
| FV240241 |
Stainless master s.r.o. |
Plakety pre laureátov-5ks "Chalupkovo Brezno 2024" |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Plakety pre laureátov-5ks "Chalupkovo Brezno 2024" |
| 9246770289 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 01.01.2024 do 03.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 01.01.2024 do 03.10.2024 |
| 2241231984 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
| 2410100004 |
Ticketware SE |
TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2024 do 30.09.2025 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
960,00 EUR |
PP |
TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2024 do 30.09.2025 |
| 24020930021822 |
Torreol, s.r.o. |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
682,70 EUR |
PP |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2428404 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 63/125 mm- 26,900t., Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,280t., Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,340t. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 63/125 mm- 26,900t., Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,280t., Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,340t. |
| 4224041449 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.09.2024-30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.09.2024-30.09.2024 |
| 20240735 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
223,90 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20240736 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
42,43 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2024015 |
AMIGOS Agency s. r. o. |
Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-300ks/Víno z Breznianského rinku/ |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-300ks/Víno z Breznianského rinku/ |
| 4924003555 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
467,22 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 1020241295 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.09.-30.09.2024- Zimný štadión |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
305,53 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.09.-30.09.2024- Zimný štadión |
| 1020241397 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.10. - 31.10.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.10. - 31.10.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020241398 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 4532107045 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (04.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
359,27 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (04.10.2024) |
| 4532107046 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (05.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
172,28 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (05.10.2024) |
| 4532107047 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Koniec sveta (05.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
24,11 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Koniec sveta (05.10.2024) |
| 4532107048 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (19.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
323,40 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (19.10.2024) |
| 4532107049 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers Jedna (11.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
92,90 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers Jedna (11.10.2024) |
| FV-83590/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - september 2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
352,06 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 35 ks - september 2024 |
| FVT-2024-120-000158 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2024 + Oprava NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
291,40 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2024 + Oprava NB HP ProBook 650 G2,i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,DVDRW |
| FVS-2024-110-000197 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2024-30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2024-30.09.2024 |
| 2241000094 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Joker: Folie a Deux (03.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
21,17 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Joker: Folie a Deux (03.10.2024) |
| 2241000154 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj kamarát tučniak (06.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
67,62 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj kamarát tučniak (06.10.2024) |
| 2241000364 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (12.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
55,86 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (12.10.2024) |
| 2241000365 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedík panda v Afrike (12.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
127,60 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedík panda v Afrike (12.10.2024) |
| 2024077 |
ČELLAS s.r.o. |
Materiál - ČELLAS s.r.o. - Označenky pre účastníkov Chalupkovko Brezna-100ks. "Chalupkovo Brezno 2024" |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
82,80 EUR |
PP |
Materiál - ČELLAS s.r.o. - Označenky pre účastníkov Chalupkovko Brezna-100ks. "Chalupkovo Brezno 2024" |
| 74/2024 |
Damián Mrva |
Ladenie klavírov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2024 " - v dňoch od 18.10.-20.10.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Ladenie klavírov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2024 " - v dňoch od 18.10.-20.10.2024 |
| 24068437 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 09/2024 /parkomat EM CARD/ |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
45,89 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 09/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 124049 |
EnStaff, s. r. o. |
Dodanie a montáž presklennej pergoly/Banisko/ |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
21,00 EUR |
PP |
Dodanie a montáž presklennej pergoly/Banisko/ |
| Fa20240617 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 055/2024 |
Gizela Oňová |
Kultúrne vystúpenie pre dôchodcov "Mesiac úcty k starším" |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
660,00 EUR |
PP |
Kultúrne vystúpenie pre dôchodcov "Mesiac úcty k starším" |
| 20240188 |
HLP grafik s.r.o. |
Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, certifikátov, ďakovných listov, banerov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2024". |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
800,00 EUR |
PP |
Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, certifikátov, ďakovných listov, banerov na podujatie "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 24098 |
Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno |
Zabezpečenie občerstvenia-obložené chlebíčky 150ks "Chalupkovo Brezno 2024". |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
217,46 EUR |
PP |
Zabezpečenie občerstvenia-obložené chlebíčky 150ks "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 202409020 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-31,56m2 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
374,55 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-31,56m2 |
| 2024270 |
IVTER, spol. s r. o. |
Servisné práce EPS výmena modulu |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
274,62 EUR |
PP |
Servisné práce EPS výmena modulu |
| 10240451 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk -1x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
58,39 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk -1x.,Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. |
| 1220240044 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2024 - 30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2024 - 30.09.2024 |
| 1220240045 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2024-30.09.2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2024-30.09.2024 |
| 1220240046 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 24100071 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ema a smrtihlav (10.10.2024) |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
78,79 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ema a smrtihlav (10.10.2024) |
| 12400009 |
Mathew s.r.o. |
Hudobná produkcia popoperného tria La Gioia na akcii Chalupkovo Brezno v dňoch 18.-19.10.2024. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
600,00 EUR |
PP |
Hudobná produkcia popoperného tria La Gioia na akcii Chalupkovo Brezno v dňoch 18.-19.10.2024. |
| 1020240019 |
Matica ovocná, s.r.o. |
Prednáška na tému ovocinárstva |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
120,00 EUR |
PP |
Prednáška na tému ovocinárstva |
| 24415 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,200t |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
568,31 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,200t |
| 24425 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
113,76 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. |
| 24426 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,860t |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
589,36 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,860t |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl 2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
296,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl 2024 |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac august 2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
413,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac august 2024 |
| 4503200059 |
Mgr. art. Pavol Olešňan |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200067 |
Mgr. František Roth |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200068 |
Mgr. Jana Spáčová |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200046 |
Mgr. Melánia Dubínyová |
Porotcovská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Porotcovská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200050 |
Mgr. Michaela Kamenská |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200057 |
Mgr. Nosková Katarína |
Lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200070 |
Mgr. Valentín Šefčík |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200047 |
Mgr. Veronika Giertlová |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 13102024 |
Mirka Potančoková |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: Úcta k starším - Duo Mirka a Ondrej + ozvučenie - dňa 13.10.2024 - od 16:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, MsDK |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: Úcta k starším - Duo Mirka a Ondrej + ozvučenie - dňa 13.10.2024 - od 16:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, MsDK |
| 19102024 |
Mirka Potančoková |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: Chalupkovo Brezno - večer víťazov - Duo Mirka a Ondrej - dňa 19.10.2024 - od 20:00 hod. - do 24:00 hod. - Brezno, hotel Ďumbier |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
600,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: Chalupkovo Brezno - večer víťazov - Duo Mirka a Ondrej - dňa 19.10.2024 - od 20:00 hod. - do 24:00 hod. - Brezno, hotel Ďumbier |
| 4503200065 |
Mirka Potančoková, Dis. art. |
Korepetítorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Korepetítorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 9109993130 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - ZUCKER agency - faktúra - FVN-2023-111-000139 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
109,50 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - ZUCKER agency - faktúra - FVN-2023-111-000139 |
| 4503200052 |
PaedDr. Alexandra Kuruc |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
240,00 EUR |
PP |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200049 |
PaedDr. Dušan Jarina |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200066 |
PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD. |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200058 |
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200045 |
PaedDr. Janka Borguľová |
Porotcovská, lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
200,00 EUR |
PP |
Porotcovská, lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200060 |
PaedDr. Marcel Páleš |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200051 |
PaedDr.Mgr. art. Katarína Koreňová |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200063 |
PhDr. Ľudovít Petránsky |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200055 |
PhDr. Peter Mišák |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200074 |
prof. PhDr. Miron Zelina, Dr.Sc. |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200073 |
Vaníková Zuzana |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200056 |
Veronika Mravcová |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200069 |
akad. mal. Erika Šándorová |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200072 |
Akad. mal. Stanislav Trepač |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200053 |
Akad. soch. Marcela Lovišková |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200071 |
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200075 |
Doc. Mgr. art. et Mgr. Ivan Zvarík, ArtD. |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200064 |
doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Porotcovská a lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200044 |
Eva Bobová |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Lektorská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200054 |
Ivana Malčeková |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200062 |
Ľubica Peciarová |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Porotcovská činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 4503200048 |
Martin Husovský |
Lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
11.11.2024 |
28.10.2024 |
350,00 EUR |
PP |
Lektorská a organizačná činnosť na 55. ročníku celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov Chalupkovo Brezno 2024 |
| 202415223 |
BUČO s.r.o. |
Materiál- BUČO, s.r.o.- Elektrický rozvádzač-1ks |
12.11.2024 |
24.10.2024 |
409,15 EUR |
dobierkou |
Materiál- BUČO, s.r.o.- Elektrický rozvádzač-1ks |
| 2241118225 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241118225 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného - Kaviareň pod mest.vežou - od 10.08.2024 do 10.08.2024 |
11.11.2024 |
23.10.2024 |
-36 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241118225 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve bez vstupného - Kaviareň pod mest.vežou - od 10.08.2024 do 10.08.2024 |
| 4035607378 |
Linde Gas s. r. o. |
Materiál- Linde Gas k.s.- Oxid uhličitý zvar./20kg -1fl |
11.11.2024 |
23.10.2024 |
64,84 EUR |
hotovosť |
Materiál- Linde Gas k.s.- Oxid uhličitý zvar./20kg -1fl |
| 20243059 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
11.11.2024 |
17.10.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2024009 |
Michal Pančík |
Demontáž a montáž plynového kondenzačného kotla a spustenie do prevádzky. |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Demontáž a montáž plynového kondenzačného kotla a spustenie do prevádzky. |
| 8811165219 |
MUDr. Kubiš Vojtech |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811165219 |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
50,00 EUR |
PP |
Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811165219 |
| 8556238007 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Vanesa Prieložná / OPA-2024-301-000048/ |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Vanesa Prieložná / OPA-2024-301-000048/ |
| 5733244841 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Jozef Bobkovič / OPA-2024-301-000049/ |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Jozef Bobkovič / OPA-2024-301-000049/ |
| 240802 |
Bc. Petr Halamka |
Petr HALAMKA - Nadčasový kožený zápisník s ručne vyrobeným papierom Timeless Journal A5-5ks/Chalupkovo Brezno 2024/ |
17.10.2024 |
14.10.2024 |
171,97 EUR |
hotovosť |
Petr HALAMKA - Nadčasový kožený zápisník s ručne vyrobeným papierom Timeless Journal A5-5ks/Chalupkovo Brezno 2024/ |
| 5022413833 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2025, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2025, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2025, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2025 |
10.12.2024 |
11.10.2024 |
508,46 EUR |
PP |
Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2025, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2025, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2025, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2025 |
| 9920240622 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby "Chalupkovo Brezno 2024". |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
200,72 EUR |
PP |
ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 9920240672 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
181,22 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142400163 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
40,40 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| SPF24436290 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. - Stojan na vrecia čierny,zelený vrchnák 1+1-10ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
185,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. - Stojan na vrecia čierny,zelený vrchnák 1+1-10ks. |
| 3815241884 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2024 - Trhovisko |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 09/2024 - Trhovisko |
| 4532107044 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (29.09.2024) |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
176,99 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (29.09.2024) |
| 2240900697 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (29.09.2024) |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
707,36 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (29.09.2024) |
| 20240208 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
10,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| 240754 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
303,99 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 12240708 |
ENGO, s.r.o. |
Materiál- ENGO s.r.o.- Sercadis 1l-2ks., Tazer 250 S 5l-1ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
670,68 EUR |
PP |
Materiál- ENGO s.r.o.- Sercadis 1l-2ks., Tazer 250 S 5l-1ks. |
| Fa20240654 |
EORBIS s. r. o. |
Kontrola, servis a oprava prenosných HP a požiarnych hydrantov - objekty TS /hasiace prístroje - 10 ks OTE, 2ks DDHM/ |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Kontrola, servis a oprava prenosných HP a požiarnych hydrantov - objekty TS /hasiace prístroje - 10 ks OTE, 2ks DDHM/ |
| 20241974 |
HAKOM, s.r.o. |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
72,96 EUR |
PP |
Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| FVT-2024-790-000794 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
399,96 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00391 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorový plotostrih 122HD60-1ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
409,32 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorový plotostrih 122HD60-1ks. |
| SK6024016733 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - na opravu áut |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
342,92 EUR |
PP |
Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - na opravu áut |
| 409158 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KONČÍ SA TO NAMI (26.09.2024) |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
249,31 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KONČÍ SA TO NAMI (26.09.2024) |
| 10240436 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-4x.,Oprava pneumatiky-3x.,Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Sulfix-3ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie RL 150G-3ks.,Závažie RL 200G-1ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk TL-2x.,Dem.a mont.os-4x.,Oprava pneumatiky-3x.,Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Sulfix-3ks.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie RL 150G-3ks.,Závažie RL 200G-1ks. |
| 2240960698 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 09/2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 09/2024 |
| 1020240419 |
KOVATS s.r.o. |
Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
198,00 EUR |
PP |
Kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión |
| 240102076 |
LEMI BB s.r.o. |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
136,80 EUR |
PP |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 24372 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 2ks., Propan butan 10kg- 12ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
260,88 EUR |
PP |
MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 2ks., Propan butan 10kg- 12ks. |
| 24373 |
MAXSPOL - JK, s.r.o. |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,660t |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
115,88 EUR |
PP |
Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-2,660t |
| 2472405921 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
2,00 EUR |
dobierkou |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 2472406007 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
dobierkou |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 2420002 |
MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KRÁĽOVÁ HOĽA |
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny - na regionálnych oslavách SNP v Brezne dňa 31.8.2024. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
600,00 EUR |
PP |
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny - na regionálnych oslavách SNP v Brezne dňa 31.8.2024. |
| 2410583 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Poskytnuté asistenčné služby - zo dňa 23.08.2024 - 24.08.2024. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
487,00 EUR |
PP |
Poskytnuté asistenčné služby - zo dňa 23.08.2024 - 24.08.2024. |
| 2410589 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2024 |
| 9902013490 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - CK Boomerang Slovensko s.r.o. - faktúry - FVT- 2022-103-00..-217,-255,-294,-343,-378,-406,-451 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
30,50 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - CK Boomerang Slovensko s.r.o. - faktúry - FVT- 2022-103-00..-217,-255,-294,-343,-378,-406,-451 |
| 20240839 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
488,21 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240889 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3472,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2097,000ks., (stav počítadla k 30.09.2024: ČB-A4/125574,00str.,A3/2554,00str.,FB-A4/63091,00str.,A3/2030,00str.) |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
309,67 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3472,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2097,000ks., (stav počítadla k 30.09.2024: ČB-A4/125574,00str.,A3/2554,00str.,FB-A4/63091,00str.,A3/2030,00str.) |
| 24/119 |
RDB GROUP s.r.o |
Triedenie zeminy |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Triedenie zeminy |
| 20242087 |
ROLTA s.r.o, |
Prenájom kontajnera (92 dní)-1ks |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
552,00 EUR |
PP |
Prenájom kontajnera (92 dní)-1ks |
| 2400176 |
SEAK, s.r.o. |
Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Elektromontážne práce pri oprave verejného osvetlenia. |
| 2400177 |
SEAK, s.r.o. |
Elektromontážne práce pri oprave LED svietidiel. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
212,44 EUR |
PP |
Elektromontážne práce pri oprave LED svietidiel. |
| 2024387 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2024 |
| 2024435 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2024 |
| 8357661576 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
119,01 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2024 |
| 8417333410 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
19,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8417333411 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 8407598336 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
| 102024036 |
Sokoliarska skupina Sv. Bavona z Banskej Bystrice |
Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu,vrátane dopravy na podujatí Stredoveké Bomburove slávnosti z dňa 24.8.2024. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
600,00 EUR |
PP |
Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu,vrátane dopravy na podujatí Stredoveké Bomburove slávnosti z dňa 24.8.2024. |
| 24020830021822 |
Torreol, s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - júl 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
682,70 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - júl 2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - október 2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - október 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - október 2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - október 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - október 2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - október 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - október 2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - október 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - október 2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - október 2024 |
| 2408161 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Lego kocka L180 (180x60x60)-4ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
492,51 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Lego kocka L180 (180x60x60)-4ks. |
| 2408168 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-4,000m3 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
414,36 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-4,000m3 |
| 4224036705 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.08.2024-31.08.2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
3,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.08.2024-31.08.2024 |
| 4224039062 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.09.2024-17.09.2024 |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.09.2024-17.09.2024 |
| OF2024/537 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Výmena a montáž fitness strojov -Certifikovaný exteriérový Fitpark |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Výmena a montáž fitness strojov -Certifikovaný exteriérový Fitpark |
| 20241189 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Matica U6-U7 pres.na ruoväť-1ks., Nahriev.hubica 3-25-2ks., Rezacia hubica 3-10-2ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
34,64 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Matica U6-U7 pres.na ruoväť-1ks., Nahriev.hubica 3-25-2ks., Rezacia hubica 3-10-2ks. |
| 20241346 |
ZVARMAT,s.r.o. |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg., Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks. |
17.10.2024 |
10.10.2024 |
42,99 EUR |
PP |
Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg., Kontaktná špička D 0.8 M6-5ks. |
| 2241121348 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241121348 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 31.08.2024 do 31.08.2024 - Regionálne oslavy SNP |
11.11.2024 |
09.10.2024 |
-70 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241121348 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 31.08.2024 do 31.08.2024 - Regionálne oslavy SNP |
| 24006 |
Ing. Ľubomír Žofaj |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty traktora Zetor Proxima 8441 BR 831 AC |
17.10.2024 |
08.10.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty traktora Zetor Proxima 8441 BR 831 AC |
| 6820477776 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2024 do 30.12.2024 |
17.10.2024 |
08.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2024 do 30.12.2024 |
| 6827773316 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.10.2024 do 31.03.2025 / |
17.10.2024 |
08.10.2024 |
738,93 EUR |
PP |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.10.2024 do 31.03.2025 / |
| 6830703685 |
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.10.2024 do 17.04.2025 / |
17.10.2024 |
08.10.2024 |
897,48 EUR |
PP |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.10.2024 do 17.04.2025 / |
| CE/2024/5815 |
M - TECH group s. r. o. |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
17.10.2024 |
08.10.2024 |
171,35 EUR |
dobierkou |
Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
| 2024319 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 9/2024 |
11.11.2024 |
07.10.2024 |
869,80 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 9/2024 |
| SPF24432699 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x1200-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-1ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,...DDHM/ |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
895,90 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x1200-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-1ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,...DDHM/ |
| 2240900136 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Influencerky (13.09.2024) |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
31,75 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Influencerky (13.09.2024) |
| 202420 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kaput 500ml-5ks., Substrát orchidea 1,5l-1bal., Kaput 500ml-60ks., Črepník orchidea-2ks., Textília 1,6x10m-5ks., Krhla 10l-1ks., Stimulátor-5ks. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
915,74 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kaput 500ml-5ks., Substrát orchidea 1,5l-1bal., Kaput 500ml-60ks., Črepník orchidea-2ks., Textília 1,6x10m-5ks., Krhla 10l-1ks., Stimulátor-5ks. |
| 4532107042 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (13.09.2024) |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (13.09.2024) |
| 4532107043 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (22.09.2024) |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
817,32 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (22.09.2024) |
| 2240900556 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ozi: Hlas pralesa (22.09.2024) |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
154,06 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ozi: Hlas pralesa (22.09.2024) |
| 2409103275 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2024 |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2024 |
| 240706 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
389,33 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| F20241649 |
Floriana, s.r.o. |
Materiál- FLORIANA s.r.o.- Travcerit jesenný 25kg- 19ks. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
544,92 EUR |
PP |
Materiál- FLORIANA s.r.o.- Travcerit jesenný 25kg- 19ks. |
| FVT-2024-790-000746 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
519,38 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2400073 |
LAURIS s.r.o. |
Materiál- LAURIS,s.r.o. - Soklová lišta lars biela 2,5m-20ks.,Plasty k lište lars-197ks.,Lam.ATLANTIC 8 dub-9bl.,Podložka 3mm-4bl.,Soklová lišta lars 2,5m-50ks/budova TS - škodová udalosť/ |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
966,85 EUR |
PP |
Materiál- LAURIS,s.r.o. - Soklová lišta lars biela 2,5m-20ks.,Plasty k lište lars-197ks.,Lam.ATLANTIC 8 dub-9bl.,Podložka 3mm-4bl.,Soklová lišta lars 2,5m-50ks/budova TS - škodová udalosť/ |
| 2400074 |
LAURIS s.r.o. |
LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-38,31m2., Montáž krytiny-38,31m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks. /budova TS škodová udalosť/ |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
362,15 EUR |
PP |
LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-38,31m2., Montáž krytiny-38,31m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks. /budova TS škodová udalosť/ |
| 240101987 |
LEMI BB s.r.o. |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| FV2404575 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny |
| 10117 |
Miroslav Šiklóši - JAROMA |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Uťahovačka CD-L0118 AKU-1ks.,Nabíjačka Li-ion CH1802A-1ks.,Bit.sada -1ks. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
53,80 EUR |
PP |
Materiál- Miroslav Šiklóši - Uťahovačka CD-L0118 AKU-1ks.,Nabíjačka Li-ion CH1802A-1ks.,Bit.sada -1ks. |
| 2410584 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Poskytnuté asistenčné služby - zo dňa 31.08.2024/polmaratón SNP+regionálne oslavy SNP/ |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
772,00 EUR |
PP |
Poskytnuté asistenčné služby - zo dňa 31.08.2024/polmaratón SNP+regionálne oslavy SNP/ |
| 8202402630 |
NICHOLTRACKT s.r.o. |
Materiál - NICHOLTRACKT, s.r.o.- Pneumatika BKT 20 x 10,00-8 6PR TL LG 306 block-2ks. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
132,00 EUR |
PP |
Materiál - NICHOLTRACKT, s.r.o.- Pneumatika BKT 20 x 10,00-8 6PR TL LG 306 block-2ks. |
| 5805053090 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.08.2024 - 19.09.2024 |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
362,59 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.08.2024 - 19.09.2024 |
| 241152183 |
PARAPETROL a.s. |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-30ks. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-30ks. |
| 0232024 |
Rattus, s.r.o. |
Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
| 0242024 |
Rattus, s.r.o. |
Dezinsekcia objektu turistickej ubytovne na zimnom štadióne v Brezne. |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
380,00 EUR |
PP |
Dezinsekcia objektu turistickej ubytovne na zimnom štadióne v Brezne. |
| 2024157 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci jún, júl, august 1xtýždenne |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
650,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci jún, júl, august 1xtýždenne |
| 2241121348 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.08.2024 do 31.08.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Regionálne oslavy SNP" |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
280,80 EUR |
PP |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.08.2024 do 31.08.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Regionálne oslavy SNP" |
| VFEL092024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 08/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
852,80 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 08/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 2402000337 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2024 |
17.10.2024 |
03.10.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2024 |
| 08092024 |
4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. |
Prenájom 2ks. toaletnej kabíny v dňoch 19.-20.septembra 2024. |
17.10.2024 |
02.10.2024 |
168,00 EUR |
PP |
Prenájom 2ks. toaletnej kabíny v dňoch 19.-20.septembra 2024. |
| 202400185 |
KREKA SK s.r.o. |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 05.08.2024 |
17.10.2024 |
02.10.2024 |
210,00 EUR |
hotovosť |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 05.08.2024 |
| 202400238 |
KREKA SK s.r.o. |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 10.09.2024. |
17.10.2024 |
02.10.2024 |
102,00 EUR |
hotovosť |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny dňa 10.09.2024. |
| 11004 |
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno |
Daň z MV na rok 2024 - štvrťročné preddavky - za 1., 2., 3. štvrťrok |
11.11.2024 |
30.09.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Daň z MV na rok 2024 - štvrťročné preddavky - za 1., 2., 3. štvrťrok |
| 24060137 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 09/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
17.10.2024 |
30.09.2024 |
422,15 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 09/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
| FVT-2024-790-000346 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000346 - Chyžbet paleta 5ks |
17.10.2024 |
27.09.2024 |
-66 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000346 - Chyžbet paleta 5ks |
| FVT-2024-790-000346 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000346 - Chyžbet paleta 8ks |
17.10.2024 |
27.09.2024 |
-105 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000346 - Chyžbet paleta 8ks |
| 2410583 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2410583 |
17.10.2024 |
25.09.2024 |
-37 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2410583 |
| 011024 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM |
Online odborno-konzultačný seminár "Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve" - 1 osoba - 1.októbra 2024. |
17.10.2024 |
25.09.2024 |
40,00 EUR |
PP |
Online odborno-konzultačný seminár "Daň z pridanej hodnoty v územnej samospráve" - 1 osoba - 1.októbra 2024. |
| 9920240567 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
17.10.2024 |
24.09.2024 |
32,17 EUR |
PP |
Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4924003067 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /budova TS škodová udalosť + ostatné strediská/ |
17.10.2024 |
24.09.2024 |
72,57 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /budova TS škodová udalosť + ostatné strediská/ |