| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 16122024 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
65,00 EUR |
PP |
Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
| FA243765 |
SEOL, spol. s r.o. |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
175,04 EUR |
dobierkou |
Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
| 8403426352 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
756,89 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426350 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8403426351 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 8419781937 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
8,00 EUR |
PP |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| VFEL122024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 7124080206 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Oprava vodovodnej prípojky. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
171,48 EUR |
PP |
Oprava vodovodnej prípojky. |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
| 20240889 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
60,99 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 90/2024 |
Zdenka Podhorcová - GEMO |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
10.12.2024 |
09.12.2024 |
220,56 EUR |
PP |
Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
| 111224 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
09.01.2025 |
06.12.2024 |
40,00 EUR |
PP |
Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
| 2024403 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
811,40 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
| 2024/023 |
Oto Brozman s.r.o. |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
09.01.2025 |
04.12.2024 |
417,60 EUR |
hotovosť |
Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
| 29112024 |
Berčík Jozef |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
| FVT-2024-790-000856 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
-105 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
| 30112024 |
Ľuboš Longauer |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
10.12.2024 |
03.12.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
| 24079737 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
09.01.2025 |
30.11.2024 |
422,15 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
| SI-LIC-2024-200-000438 |
QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
| 310240010 |
Zebra Group s.r.o. |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
09.01.2025 |
29.11.2024 |
244,01 EUR |
PP |
Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
| 23/2024 |
Auto- Pulz Pacera s. r. o. |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
170,00 EUR |
PP |
Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
| F142400191 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
75,65 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4532107051 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
276,36 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |
| 4532107052 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
298,70 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
| 4532107053 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
212,27 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
| FVT-2024-120-000175 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
175,90 EUR |
PP |
Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
| FVS-2024-110-000218 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o. |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
187,62 EUR |
PP |
Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
| 2241100147 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
44,69 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
| 2241100219 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
375,73 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
| 2241100325 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
80,56 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
| Fa20240775 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2411065 |
Forum Film Slovakia s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
73,50 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
| 24110185 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
86,44 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
| 24005487 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
590,00 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
| 24005488 |
MARIE, s. r. o. |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
590,00 EUR |
PP |
MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
| 29202717 |
Mesto Brezno |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 2410709 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
220,00 EUR |
PP |
Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
| VF-SN8-057 |
OZE Solutions a.s. |
Servis FVT poškodeného bleskom. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Servis FVT poškodeného bleskom. |
| FV/24/125 |
PB-Trans, s.r.o. |
Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
300,00 EUR |
PP |
Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
| 224100581 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
952,50 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 224100688 |
SUNOB Invest, s.r.o. |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
| 3213017 |
Volvo Group Slovakia, s.r.o. |
Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
1,00 EUR |
hotovosť |
Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
| 24442 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
| 20240846 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
122,12 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20240847 |
WALYS, s.r.o. |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10.12.2024 |
28.11.2024 |
196,39 EUR |
PP |
Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 240372 |
AKTON s.r.o. |
Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
10.12.2024 |
25.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
| FV2416289 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
131,94 EUR |
dobierkou |
Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
| 202410007 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
-22 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
| 2024101468 |
RHG s. r. o. |
Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
10.12.2024 |
21.11.2024 |
551,50 EUR |
dobierkou |
Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
| 20240110 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
94,16 EUR |
PP |
Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
| 4924003984 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
25,06 EUR |
PP |
Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 20243296 |
Besteron a.s. |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,17 EUR |
PP |
Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 1020241430 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
331,38 EUR |
PP |
Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
| 1020241532 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
9,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1020241533 |
BREZNO ENERGIA s.r.o. |
Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
7,00 EUR |
PP |
Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| FV-93945/2024 |
Commander Sevices s.r.o. |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
342,09 EUR |
PP |
Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
| Fa20240759 |
EORBIS s. r. o. |
Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
150,00 EUR |
PP |
Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
| 24VF00467 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
322,80 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
| 202444 |
Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
| 1220240048 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
862,20 EUR |
PP |
Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
| 1220240049 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
| 1220240050 |
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
908,41 EUR |
PP |
Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
| 2410648 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
13,52 EUR |
PP |
NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
| 2410702 |
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
62,40 EUR |
PP |
NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
| 20241080 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
923,00 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20240973 |
Quattro Fratelli, s.r.o. |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
421,86 EUR |
PP |
Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
| 240342 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. |
Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
65,00 EUR |
PP |
Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
| 2024190 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
203,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
| 8699019085 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019115 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019116 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
591,13 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019120 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
190,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 8699019123 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
6,00 EUR |
PP |
Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
| 2241259654 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
16,57 EUR |
PP |
Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
| 2241259694 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
| 20240195 |
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky |
Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
10.12.2024 |
19.11.2024 |
95,00 EUR |
PP |
Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
| 10240010 |
123 STOLÁRSTVO, s.r.o. |
Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
| 20240115 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
230,00 EUR |
PP |
Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
| 20240118 |
ART Brezno, s.r.o. |
Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
180,00 EUR |
PP |
Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
| SPF24442184 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
139,20 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
| SPF24442269 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
| 2024076 |
Boritech s.r.o. |
Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
| 202428 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
196,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
| 202429 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
158,95 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
| 240841 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
667,14 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240850 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
359,92 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 240851 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
359,86 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
| 24077837 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
47,77 EUR |
PP |
Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
| 4790000844 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
-1 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
| FVT-2024-790-000902 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
354,78 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00404 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
| 1241359 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
68,06 EUR |
PP |
Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
| 202410007 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
244,81 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
| 24009 |
Ing. Ľubomír Žofaj |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
100,00 EUR |
PP |
Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
| 411060 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
43,51 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
| 2024309 |
IVTER, spol. s r. o. |
Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
| VF2406 |
Katarína Piliarová |
Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
| VF2407 |
Katarína Piliarová |
Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
| 20240221 |
Marian Baník - Super-Tep |
Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
522,00 EUR |
PP |
Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
| 2472407053 |
Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
dobierkou |
Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
| 0739815843 |
Okresný súd |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
| 20244039 |
ROLTA s.r.o, |
Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
| 2024484 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
14,00 EUR |
PP |
Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
| 8359294819 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
6,42 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6240807772 |
Slovanet, a.s. |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
144,46 EUR |
PP |
DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
| 2241258738 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
515,22 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
| 2241258739 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
219,15 EUR |
PP |
Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
| 2241258821 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
344,14 EUR |
PP |
Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
| 2241256886 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
204,66 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
| 2241256887 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
| 2241257964 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
| 2241257963 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
155,52 EUR |
PP |
Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
| 9240000847 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
8,62 EUR |
PP |
Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
| 241070117301 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
151,06 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
| 241070215401 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
| 241070215501 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
| 241070215601 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
458,98 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
| 241070259201 |
Torreol, s.r.o. |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |
| 24021030021822 |
Torreol, s.r.o. |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
682,70 EUR |
PP |
Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 4224046353 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
4,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 |
| 2402000439 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 |
10.12.2024 |
18.11.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 |
| 2414632687 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB |
10.12.2024 |
14.11.2024 |
60,00 EUR |
hotovosť |
Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB |
| SPF24437667 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
274,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. |
| 2241060736 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
Nájom za sódobar za 10/2024 |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
60,00 EUR |
PP |
Nájom za sódobar za 10/2024 |
| 24100308 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
152,88 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) |
| 1024352126 |
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK |
| 8359250634 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
119,00 EUR |
PP |
Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 |
| 2408189 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
275,84 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 |
| 4224043889 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 |
10.12.2024 |
13.11.2024 |
5,00 EUR |
PP |
PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 |
| SPF24439319 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
599,22 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ |
| SPF24439703 |
B2B Partner s.r.o. |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
3,00 EUR |
dobierkou |
Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ |
| FVT-2024-790-000856 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
| 202410001 |
Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
511,37 EUR |
PP |
Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. |
| VFEL102024 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
902,90 EUR |
PP |
Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 202409001 |
UNIMPEX TRADE spol. s r.o. |
Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" |
10.12.2024 |
12.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" |
| F142400183 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
339,45 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 3815242134 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
330,68 EUR |
PP |
Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín |
| 3815242110 |
BESTRENT s. r. o. |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
170,40 EUR |
PP |
Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko |
| 2241000223 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
130,54 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) |
| 2241000277 |
BONTONFILM a.s. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
90,55 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) |
| 4532107050 |
CinemArt SK, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
49,39 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) |
| 2241000803 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
52,33 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) |
| 2241000860 |
CONTINENTAL FILM, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
124,66 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) |
| 2410174083 |
DIGI Slovakia, s.r.o |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
25,00 EUR |
PP |
Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 |
| 410176 |
ita agentúra, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
176,99 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) |
| 10240476 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 315/80 R 22,5 20PR HF-768/AGATE-4ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk TL-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 75G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks. |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Servisné práce-Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 315/80 R 22,5 20PR HF-768/AGATE-4ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk TL-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 75G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks. |
| 10240548 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Sulfix-1ks. |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
7,33 EUR |
PP |
Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Sulfix-1ks. |
| 24110030 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (03.11.2024) |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
157,00 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (03.11.2024) |
| 243172571 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
Vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE. |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
27,00 EUR |
PP |
Vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE. |
| 6612430482 |
Slovak Telekom, a.s. |
Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
20,00 EUR |
PP |
Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
| 240200 |
ALL-SIG,spol.s r.o. |
Revízia cestnej svetelnej signalizácie v meste Brezno na križovatkách: Námestie M.R.Štefánika VSF, TESCO radič MS, Rázusova-Švermova VSF/VTC, 2xPPP-Švermova VSF/VTC BABY |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Revízia cestnej svetelnej signalizácie v meste Brezno na križovatkách: Námestie M.R.Štefánika VSF, TESCO radič MS, Rázusova-Švermova VSF/VTC, 2xPPP-Švermova VSF/VTC BABY |
| 12400047 |
PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) a Energie-portal.sk (ISSN 2585-7924) a predplatné periodika Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok. |
10.12.2024 |
08.11.2024 |
118,80 EUR |
PP |
Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) a Energie-portal.sk (ISSN 2585-7924) a predplatné periodika Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok. |
| 111404333 |
TIPA, spol. s r.o. |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Tester izolačného odporu UNI-T UT512 2.5kV-1ks /DDHM/., Tester zásuviek UNI-T UT07B-EU-1ks./OTE/ |
10.12.2024 |
08.11.2024 |
146,65 EUR |
dobierkou |
Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Tester izolačného odporu UNI-T UT512 2.5kV-1ks /DDHM/., Tester zásuviek UNI-T UT07B-EU-1ks./OTE/ |
| FV2405042 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny |
| 5809634699 |
Orange Slovensko a.s. |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
367,68 EUR |
PP |
Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 |
| 2400193 |
SEAK, s.r.o. |
Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno. |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
12,00 EUR |
PP |
Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno. |
| 24381 |
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-20ks. |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
177,00 EUR |
PP |
Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-20ks. |
| 240797 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/poistná udalosť/ |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
603,99 EUR |
PP |
Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/poistná udalosť/ |
| 2024061 |
Forklift, s.r.o. |
Zametací stroj HAKO CITYMASTER 1200-1ks. |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
17,00 EUR |
PP |
Zametací stroj HAKO CITYMASTER 1200-1ks. |
| FVT-2024-790-000844 |
HRONSTAV 03 s.r.o. |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 24VF00424 |
HSQ SLOVAKIA, s.r.o. |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík |
11.11.2024 |
08.11.2024 |
292,97 EUR |
PP |
Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík |
| 2020240249 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-21.10.2024 počet osôb 51) "Chalupkovo Brezno 2024". |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
2,00 EUR |
PP |
Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-21.10.2024 počet osôb 51) "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 2020240250 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Stravovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-20.10.2024) "Chalupkovo Brezno 2024". |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
4,00 EUR |
PP |
Stravovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-20.10.2024) "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 2020240251 |
Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. |
Prenájom banketky kaviarne a veľkej sály na Chalupkovo Brezno 2024 v dňoch od 18.10.2024 do 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024". |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Prenájom banketky kaviarne a veľkej sály na Chalupkovo Brezno 2024 v dňoch od 18.10.2024 do 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024". |
| 20242111 |
ROLTA s.r.o, |
Prenájom kontajnera (21 dní)-1ks, Prevoz kontajnera-1ks. |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
209,04 EUR |
PP |
Prenájom kontajnera (21 dní)-1ks, Prevoz kontajnera-1ks. |
| 2024176 |
SERVIS ČOV SK s. r. o. |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
250,00 EUR |
PP |
Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne |
| 7/2024 |
SHŠ Berezun |
Vystúpenie SHŠ Berezun dňa 23.08.-24.08.2024 "Stredoveké Bomburove slávnosti". |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
600,00 EUR |
PP |
Vystúpenie SHŠ Berezun dňa 23.08.-24.08.2024 "Stredoveké Bomburove slávnosti". |
| 2428439 |
Transtav s.r.o. |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,740t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 61,340t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 64,060t.,Kamenivo hrubé 63/125 mm- 32,940t./urnové hroby + str.302/ |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
3,00 EUR |
PP |
Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,740t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 61,340t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 64,060t.,Kamenivo hrubé 63/125 mm- 32,940t./urnové hroby + str.302/ |
| 2402000391 |
ŽP Informatika s.r.o. |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2024 |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
175,95 EUR |
PP |
Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2024 |
| 20240220 |
DIAMOND trucks & bars s.r.o. |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
| Fa20240680 |
EORBIS s. r. o. |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
633,23 EUR |
PP |
Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 1241273 |
HYRIAK, s.r.o. |
Požičanie - Fréza drážkovacia SG1250 MAKITA+opotrebenie DIA kotúča 125/150/230mm RUBI, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI+opotrebenie DIA kotúča 350mm RUBI/urnové hroby+str.301/ |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
31,61 EUR |
PP |
Požičanie - Fréza drážkovacia SG1250 MAKITA+opotrebenie DIA kotúča 125/150/230mm RUBI, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI+opotrebenie DIA kotúča 350mm RUBI/urnové hroby+str.301/ |
| 24100150 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BAMBI (19.10.2024) |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
51,74 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BAMBI (19.10.2024) |
| 24100151 |
Magic Box Slovakia, s.r.o. |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEE (18.10.2024) |
11.11.2024 |
07.11.2024 |
47,63 EUR |
PP |
Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEE (18.10.2024) |
| 2024362 |
Mediatex s.r.o. |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 10/2024 |
10.12.2024 |
04.11.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 10/2024 |
| 1241170873 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
10.12.2024 |
04.11.2024 |
48,86 EUR |
hotovosť |
Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 1230727381 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230727381 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
10.12.2024 |
04.11.2024 |
-41 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230727381 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
| 1240348527 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1240348527 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
10.12.2024 |
04.11.2024 |
-48 EUR |
PP |
Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1240348527 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
| 24070137 |
EM CARD a.s. |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
10.12.2024 |
31.10.2024 |
422,15 EUR |
PP |
Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
| 2400005467 |
NetSpace s.r.o. |
Jednorázový dohodnutý poplatok za zriadenie služby. |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
132,00 EUR |
PP |
Jednorázový dohodnutý poplatok za zriadenie služby. |
| 13 |
SMI service s.r.o. |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v zmysle 508/2009 Z.z. |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v zmysle 508/2009 Z.z. |
| 20240091 |
ART Brezno, s.r.o. |
Grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, výroba tabúľ,... / Polmaratón SNP 31.08.2024 / Regionálne oslavy SNP |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, výroba tabúľ,... / Polmaratón SNP 31.08.2024 / Regionálne oslavy SNP |
| F142400174 |
AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
427,11 EUR |
PP |
Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 202426 |
BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. |
| 240380 |
H & H Slovakia, s.r.o. |
Výroba CLV 177x120 cm -2ks. |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
25,60 EUR |
PP |
Výroba CLV 177x120 cm -2ks. |
| 10240472 |
KAME s.r.o. |
Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Čistenie disku-1x.,Dem.a mont.disk -2x.,Dem.a mont.os-3x.,Umytie kolies osobné-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
31,32 EUR |
PP |
Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Čistenie disku-1x.,Dem.a mont.disk -2x.,Dem.a mont.os-3x.,Umytie kolies osobné-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. |
| 24008 |
KUBO SK, s. r. o. |
Výrub stromov po veternej kalamite - Padličkovo |
11.11.2024 |
30.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
Výrub stromov po veternej kalamite - Padličkovo |
| 2403505323 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 01-12/2025 |
10.12.2024 |
29.10.2024 |
126,00 EUR |
zálohovou faktúrou |
Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 01-12/2025 |
| 8403505395 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025-1 ks. |
10.12.2024 |
29.10.2024 |
210,60 EUR |
zálohovou faktúrou |
Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025-1 ks. |
| 1530056552 |
Mesto Brezno |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac september 2024 |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
291,00 EUR |
PP |
Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac september 2024 |
| FV2404900 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
1,00 EUR |
PP |
MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. |
| 20240949 |
PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
445,57 EUR |
PP |
Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20241012 |
RB - TRADE SLOVAKIA s.r.o. |
Ubytovanie hostí v termíne 17.10.-20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
399,00 EUR |
PP |
Ubytovanie hostí v termíne 17.10.-20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
| FV2024/092 |
REGIÓN HOREHRONIE - OOCR |
Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
500,00 EUR |
PP |
Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
| 20242097 |
ROLTA s.r.o, |
Prenájom kontajnera (30 dní)-1ks., Odpad-zmes betónu- 4,13t. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
274,99 EUR |
PP |
Prenájom kontajnera (30 dní)-1ks., Odpad-zmes betónu- 4,13t. |
| 2024396 |
SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. |
Základná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. |
11.11.2024 |
29.10.2024 |
120,00 EUR |
PP |
Základná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. |