Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260200235 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 180,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (20.2.2026) |
| 6532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zootropolis 2 (24.2.2026) |
| 6532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 262,17 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (25.2.2026) |
| 6532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 438,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (25.2.2026) |
| 2260200281 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 106,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Superpes Charlie (22.2.2026) |
| 20260047 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 1,00 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault FAUN Expotec - BR 145 CG |
| 260091 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 68,54 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 7260001276 | Energie2, a.s. | Platba za upomienku | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 6,00 EUR | PP | Platba za upomienku |
| 7260001279 | Energie2, a.s. | Platba za upomienku | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 6,00 EUR | PP | Platba za upomienku |
| SK260196 | BTX STUDIO s. r. o. | MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ | 17.03.2026 | 06.03.2026 | 558,50 EUR | hotovosť | MAteriál - BTX STUDIO s.r.o. - Zhutňovacia doska so zvlhčovaním 80kg /DDHM/ |
| 2625053 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 2/2026 | 31.03.2026 | 05.03.2026 | 1.455,45 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 2/2026 |
| FV2603490 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks | 17.03.2026 | 05.03.2026 | 121,48 EUR | hotovosť | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Elektroinštalačný materiál - zapalovač výbojkový AVX 2000/380 MH 2000W-2ks,hodiny spínacie digitálne ORBIS DATA MICRO 2+-1ks |
| 5000301 | KRONOSPAN, s.r.o. | 200138 Kusový komunálny drevný odpad | 10.03.2026 | 05.03.2026 | 73,80 EUR | PP | 200138 Kusový komunálny drevný odpad |
| 2610001049 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. v reštrukturalizácii | Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks | 10.03.2026 | 03.03.2026 | 520,50 EUR | PP | Materiál - DOMOSS TECHNIKA a.s. - ventil napúšťací SANIT 510 M 3/8´´x30 bočný hydraulický s mosadz. závitom (viconnect) - 40ks |
| SI-LIC-2026-200-000073 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2026 do 03.06.2026 | 19.03.2026 | 27.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2026 do 03.06.2026 |
| 20260079 | CarFlow Slovakia s. r. o. | Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD | 17.03.2026 | 27.02.2026 | 240,40 EUR | hotovosť | Materiál - CarFlow Slovakia s.r.o. - Turbo 1.9TD Volkswagen Transporter t4 50kw 454064 turboduchadlo-1-9td-volkswagen-transporter-t4-50kw-454064. - BR 635 AD |
| FVT-2026-790-000016 | HRONSTAV 03, s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 295,48 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2600007 | Martin Olšiak s.r.o. | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 7,00 EUR | PP | Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna |
| 112651024 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -3 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650826 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -6 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112651025 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 10.03.2026 | 27.02.2026 | -2 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 20260068 | ZVARMAT, s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 32,74 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kamienok do zapaľovača DIN-5ks,Medzikus PSF 315 ESAB-2ks.,Kontaktná špička 0,8 M6 140.0051-5ks,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks |
| O3/22026/177 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.03.2026 | 27.02.2026 | 128,04 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 2602101 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 50,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 07.02.2026) |
| 2602160 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 76,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dievča Momo a zlodeji času (15.2.2026) |
| 10260018 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 212,78 EUR | PP | Servisné práce-Bezdušový ventil gum. tenký-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Dem.a mont.disk TL-1x.,Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneu nákl.-2ks.,Radiálna zápl rema 110/120-2x,Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/Matador-1ks,predĺženie ventilu gum.krátk. PZ110-1ks. |
| 10260029 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 12,15 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pneumatiky-1x,sulfix-1ks |
| 26020073 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 125,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (8.2.2026) |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 32,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 3,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
| 202600005 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika za obdobie 11.12.2025-08.01.2026 |
| 2026019 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 233,70 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií - pluhovanie |
| 2026/01 | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 150,00 EUR | PP | Miroslav Majchút - ELEKTROSERVIS- generálna oprava alternátora 150A |
| 20260035 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 581,08 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5841,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 4551,000ks.,(stav počítadla k 31.01.2026: ČB-A4/193797,00str.,A3/3501,00str.,FB-A4/110384,00str.,A3/3513,00str.) |
| 2026014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 148,00 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
| 202601005 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 5,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2026 |
| 2261032510 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 193,73 EUR | PP | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa (150381)- Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261032511 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa (150380) - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 19.08.2025 do 11.02.2026. |
| 2261034155 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 11,60 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2025 do 12.02.2026 |
| 112650817 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 799,73 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - za odbobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 1260161 | 2U spol. s r.o. | Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 127,49 EUR | PP | Materiál- 2U spol. s.r.o.- Zástava SR 100x150cm-1ks., Zástava EU 100x150cm-1ks., Zástava Brezno 100x150cm-1ks. |
| 20260006 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 208,00 EUR | PP | Výroba plastovej tabule A2, 3mm - Slávnostné mestské zastupiteľstvo |
| F142600029 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 410,17 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2026/003 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 922,50 EUR | PP | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 2260200149 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 183,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď sa zhasne (14.2.2026) |
| 1220260002 | Brezinky, s. r. o. | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba komunikácií na miestnych častiach: Rohozná od kríža po železničné priecestie, Kozlovo, Dvoriská, K transformátoru, Kriváň, Hliník k Zajakovi, Hliník otočka až po Suju,... |
| 6532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 54,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hamnet (14.2.2026) |
| FV-11692/2026 | Commander Services s.r.o. | Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 193,16 EUR | PP | Výmena HW za riadiacu jednotku CCCTEL-FMC/130-1ks, čítačku dallas čipov 1ks, piezo zvuk - 1ks, montáž 1ks - BR 628 DD |
| 2260200204 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 36,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duchoň (17.2.2026) |
| 0142026 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 166,00 EUR | PP | Odborná skúškael.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks., vystavenie denníkov - 2ks |
| 2260005134 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 603,81 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005135 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 2260005133 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 | 10.03.2026 | 26.02.2026 | 679,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za január 2026 |
| 112650531 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 25.02.2026 | -905 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 112650532 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. | 10.03.2026 | 25.02.2026 | -905 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025. |
| 2610104 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 145,34 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2026 |
| 20260062 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 384,27 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 2261020282 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 169,16 EUR | PP | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 10.07.2025 do 28.01.2026 |
| 2261020528 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.10.2025 do 28.01.2026 |
| 2261021774 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 324,10 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022599 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 384,46 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 27.11.2025 do 29.01.2026 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
| 2261022574 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.12.2025-30.01.2026 |
| 1020260052 | BREZNO ENERGIA, s. r. o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión | 10.03.2026 | 20.02.2026 | 18,00 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 - Zimný štadión |
| 4592462249 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 7,00 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2026 |
| 2261018826 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 4,90 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 29.10.2025 do 26.1.2026 |
| 2261018858 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 8,88 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 03.07.2025 do 26.01.2026 |
| 2261021625 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 400,59 EUR | PP | Vodné - Fontána - od 08.07.2025 do 29.01.2026 /Margitin park Brezno/ |
| 2261021690 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 398,85 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 30.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261021691 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.10.2025 do 29.01.2026 |
| 2261022549 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 290,34 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 09.07.2025 do 30.01.2026 |
| 2261022563 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 66,86 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 30.10.2025 do 30.01.2026 |
| 2261023305 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 55,60 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 09.07.2025 do 31.01.2026 |
| 9920260023 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 246,56 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov MSKS Brezno |
| FV-4953/2026 | Commander Services s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 | 10.03.2026 | 19.02.2026 | 372,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - január 2026 |
| 2472600891 | Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 3,00 EUR | PP | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 748 CL |
| 2260160008 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2026 |
| 1670011439 | Saba Parking SK s.r.o. | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.01.2026-31.01.2026 |
| 8383091602 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 63,71 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2026 |
| 13022026 | Viktória Hriňová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Fašiangy v Brezne, ĽH Košarinka - dňa 13.02.2026 o 17:00 hod., Brezno, námestie |
| 2602000046 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 179,87 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2026 |
| 5418099900 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 178,04 EUR | PP | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Chladnička GORENJE RF312EPW4-1ks/DDHM/ |
| 20260001 | Andrej Prečuch | Autodoprava - preprava novinového stánku | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 200,00 EUR | PP | Autodoprava - preprava novinového stánku |
| FVT-2026-120-000008 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 639,60 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-2ks/DDHM/ |
| FVT-2026-120-000015 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 178,85 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2026 |
| FVS-2026-110-000004 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 236,97 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2026-31.01.2026. |
| 20260029 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 654,98 EUR | PP | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD + STK |
| 0122026 | Dušan Ledňa - KRANEL | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 100,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien - 4 os. |
| 260053 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.03.2026 | 18.02.2026 | 86,63 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 26OF005 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA | Kvetinová výzdoba na slávnostné mestské zastupiteľstvo dňa 23.01.2026 | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 170,00 EUR | PP | Kvetinová výzdoba na slávnostné mestské zastupiteľstvo dňa 23.01.2026 |
| 2026024 | IVTER, spol. s r. o. | Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 01/2026 - Zimný štadión BREZNO: Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 01/2026 | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 932,34 EUR | PP | Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci 01/2026 - Zimný štadión BREZNO: Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 01/2026 |
| 2600131 | KARTELL, spol. s r.o. | Materiál - náhradné diely - BB 883 HC | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Materiál - náhradné diely - BB 883 HC |
| VF26/008 | Knapčok Štefan s. r. o. | Odvoz fekálií - ČOV Pálenica | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 109,50 EUR | PP | Odvoz fekálií - ČOV Pálenica |
| 6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2026 do 14.02.2027 | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 8,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
| 2026011 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 2026 1xtýždenne | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 150,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 2026 1xtýždenne |
| 8383136131 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 15,87 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 1010038013 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2026 do 28.02.2026 | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
| 20260014 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,860t | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 4,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 24,860t |
| 20260055 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo drenáž. Nova UP 300M-AE /DDHM/ | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 229,00 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Čerpadlo drenáž. Nova UP 300M-AE /DDHM/ |
| 4/2026 | ZAHORKA | Čistenie ČOV Pálenica | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 90,04 EUR | PP | Čistenie ČOV Pálenica |
| 2260200082 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (08.02.2026) | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 169,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (08.02.2026) |
| 20262039 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno + náhradné diely - 2ks kontroliek Schrack 230V BZ50124-A | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno + náhradné diely - 2ks kontroliek Schrack 230V BZ50124-A |
| 2025196 | Dušan Pytel P a P | Oprava chladiča - výmena chladiacej časti - MultiOne | 10.03.2026 | 17.02.2026 | 553,50 EUR | PP | Oprava chladiča - výmena chladiacej časti - MultiOne |
| ers_fa_2026003 | ersor s.r.o. | Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-10ks/slávnostné mes.zastupiteľstvo/ | 10.03.2026 | 13.02.2026 | 947,10 EUR | PP | Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-10ks/slávnostné mes.zastupiteľstvo/ |
| 2472600803 | Hedin Automotive Banská Bystrica s. r. o. | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 669 CL | 10.03.2026 | 13.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Hedin Automotive Banská Bystrica s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz. BR 669 CL |
| 6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2026 do 14.02.2027 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2026 do 14.02.2027 |
| 202600003 | Mesto Brezno | Refakturácia nákladov na elektrickú energiu počas prevádzky diela "Kompostáreň Brezno" za 09-12/2025. | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 3,00 EUR | PP | Refakturácia nákladov na elektrickú energiu počas prevádzky diela "Kompostáreň Brezno" za 09-12/2025. |
| 2261013787 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 10.7.2025 do 22.1.2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 17,84 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 10.7.2025 do 22.1.2026 |
| 2261016368 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 25.10.2025 do 22.01.2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 72,42 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 25.10.2025 do 22.01.2026 |
| 2261013786 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 08.07.2025 do 22.01.2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 31,81 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 08.07.2025 do 22.01.2026 |
| 2261016381 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 29.10.2025 do 23.01.2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 10,07 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 29.10.2025 do 23.01.2026 |
| 112610418 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 326,76 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2026 |
| 112610419 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 2,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2026 |
| 112610420 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2026 |
| 112610422 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 53,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2026 |
| 112610423 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 437,86 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2026 |
| 112610421 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2026 | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 954,60 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2026 |
| 20260022 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 216,47 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 26013905 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2026 /parkomat EM CARD/ | 10.03.2026 | 11.02.2026 | 5,90 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2026 /parkomat EM CARD/ |
| ers_fa_2026004 | ersor s.r.o. | Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-7ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-7ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
| 2601254 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 25.1.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 192,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky 2 ( 25.1.2026) |
| 202602 | KERO SOUND – LIGHT s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie na program "Slávnostné mestksé zastupiteľstvo" dňa 23.01.2026 Hotel Ďumbier | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie na program "Slávnostné mestksé zastupiteľstvo" dňa 23.01.2026 Hotel Ďumbier |
| 26010068 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (31.1.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 185,03 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maznáčikovia vo vlaku (31.1.2026) |
| 2625010 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 1/2026 | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 1/2026 |
| 1/2026 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie skupiny "Krnohári" dňa 23.01.2026 na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Hotely Ďumbier | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 100,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny "Krnohári" dňa 23.01.2026 na Slávnostnom mestskom zastupiteľstve v Hotely Ďumbier |
| 26001003 | Nuaktiv s. r. o. | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2026. | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 1,00 EUR | PP | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2026. |
| 049012026 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Materiál - REDOX SERVICES s.r.o. - senzor induktívny FCS - 2ks - BR 669 CL | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 477,24 EUR | PP | Materiál - REDOX SERVICES s.r.o. - senzor induktívny FCS - 2ks - BR 669 CL |
| 25120006 | Rozvojové služby Horehronie, s. r. o. | Zabezpečenie dozoru a údržby externej ľadovej plochy na námestí M.R.Štefánika Brezno od 19.12.2025 do 07.01.2026 v dohodnutých časoch a dňoch | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 567,00 EUR | PP | Zabezpečenie dozoru a údržby externej ľadovej plochy na námestí M.R.Štefánika Brezno od 19.12.2025 do 07.01.2026 v dohodnutých časoch a dňoch |
| 260218 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online odborno-konzultačný seminár | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 123,00 EUR | PP | Online odborno-konzultačný seminár: "Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2025" - 1 osoba - 13.01.2026; "Aktuality v mzdovej učtárni k 1.1.2026" - 1 osoba - 22.01.2026; "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ..." - 1 osoba - 18.02.2026 uhradené - 8.1.2026...41,00 € /BU/ VS:260122 uhradené - 8.1.2026...41,00 € /PU/ vs: 1301126 uhradené - 10.2.2026...41,00 €/BU/ vs:260218 |
| 04022025 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Prenájom 2ks toaletných kabín od 01.01.2026 do 31.01.2026 | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 184,50 EUR | PP | Prenájom 2ks toaletných kabín od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
| 312602002 | Abiset s.r.o. | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 131,16 EUR | PP | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
| F142600020 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 167,96 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20260528 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 2260100200 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (25.1.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 242,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (25.1.2026) |
| 6532107004 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina na prenájom (30.1.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 56,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina na prenájom (30.1.2026) |
| 6532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (01.02.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 451,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (01.02.2026) |
| 2260200032 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PRINCEZNÁ STOKRÁT INAK (1.2.2026) | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 68,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PRINCEZNÁ STOKRÁT INAK (1.2.2026) |
| 2026003 | ČELLAS s.r.o. | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Sklenené plakety s potlačou na slávnostné mestské zastupiteľstvo 23.1.2026 - 8ks | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 309,96 EUR | PP | Materiál - ČELLAS s.r.o. - Sklenené plakety s potlačou na slávnostné mestské zastupiteľstvo 23.1.2026 - 8ks |
| 260018 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.03.2026 | 10.02.2026 | 179,24 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
| 5879041437 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.12.2025 - 19.01.2026 | 10.03.2026 | 09.02.2026 | 467,09 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.12.2025 - 19.01.2026 |
| FVP260201 | MARGARETKA PO, s. r. o. | Materiál - MARGARETKA PO, s.r.o. - reflexná vesta žltá | 17.03.2026 | 05.02.2026 | 200,00 EUR | hotovosť | Materiál - MARGARETKA PO, s.r.o. - reflexná vesta žltá |
| 2410798502 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Cestovné poistenie - služobná cesta 1 zamestnanec - Európa | 10.03.2026 | 05.02.2026 | 4,29 EUR | PP | Cestovné poistenie - služobná cesta 1 zamestnanec - Európa |
| 8400186576 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia fakútra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 10.03.2026 | 05.02.2026 | -1 EUR | PP | Vyúčtovacia fakútra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 26400009 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 | 10.03.2026 | 04.02.2026 | 50,10 EUR | PP | Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
| 8400186612 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 02.02.2026 | -55 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 8400186614 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 02.02.2026 | -54 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 9920250823 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o. - Kniha uzávierok el. RP-2ks, Obchodná kniha A4-1ks | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 10,18 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o. - Kniha uzávierok el. RP-2ks, Obchodná kniha A4-1ks |
| 2026550001 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o. - Osvedčenie A4 8ks + úprava grafiky-1ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 100,86 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o. - Osvedčenie A4 8ks + úprava grafiky-1ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
| F142600004 | AUTOTECHNA BARÁNEK, s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 54,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2025/009 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnej komunikácie Banisko |
| 3015260002 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 17.12.2025-06.01.2026 na podujatie Ľadové mestečko | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 242,31 EUR | PP | Nájom 3ks - toaletná mobilná kabína 17.12.2025-06.01.2026 na podujatie Ľadové mestečko |
| 2260100096 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Liečiteľ II ( 11.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 94,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Liečiteľ II ( 11.1.2026) |
| 2260100142 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (17.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 151,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šviháci (17.1.2026) |
| 6532107001 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (03.01.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 183,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AVATAR: Oheň a popol (03.01.2026) |
| 6532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (11.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 232,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo (11.1.2026) |
| 6532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 342,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Štúr (16.1.2026) |
| FVT-2025-120-000229 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 178,92 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2025 |
| 2026101390 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200l- 1ks. | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 324,11 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll OTHP 32 200l- 1ks. |
| 260153080 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2026 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 25,63 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2026 |
| 2601102 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (10.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 39,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (10.1.2026) |
| 2601179 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (17.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 172,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rufus: Morský dráčik, ktorý nevedel plávať (17.1.2026) |
| 250032 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 2,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 1251744 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Doska vibračná 50-60-85-90-95kg jednosmerná NTC+spotrebované pohonné hmoty | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 177,00 EUR | PP | Požičanie -Doska vibračná 50-60-85-90-95kg jednosmerná NTC+spotrebované pohonné hmoty |
| 601080 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (2.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 113,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (2.1.2026) |
| 601184 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (10.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 118,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dream Team (10.1.2026) |
| 601370 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôkaz viny (23.1.2026) | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 25,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dôkaz viny (23.1.2026) |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2027 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 259,27 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2025 do 01.02.2027 |
| 230120262 | Martin Vetrák | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, dňa 23.01.2026 od 16:00 hod., hotel Ďumbier Brezno | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, dňa 23.01.2026 od 16:00 hod., hotel Ďumbier Brezno |
| 2020260009 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 14,00 EUR | PP | Zabezpečenie priestorov, inventáru a mobiliára pre kultúrne akcie. |
| 2510796 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 31,14 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2025 |
| 2610047 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2026 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 137,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2026 |
| 20251257 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 314,08 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| FVRE-2026-116-000001 | REA- S s.r.o. | Zapožičanie prívesnej pracovnej plošiny OMMELIFT 1830EX | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 200,37 EUR | PP | Zapožičanie prívesnej pracovnej plošiny OMMELIFT 1830EX |
| 20251260 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 100,90t., Štrk/kamenivo frakcia 16-32- 64,85t., Štrk/kamenivo frakcia 22-63- 62,20t. | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 3,00 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Štrk frakcia 4-8- 100,90t., Štrk/kamenivo frakcia 16-32- 64,85t., Štrk/kamenivo frakcia 22-63- 62,20t. |
| 26006 | Roman Badinka - Agromix | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 1670011160 | Saba Parking SK s.r.o. | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Prenájom parkovacích automatov - 7ks vrátane súvisiacich služieb + transakčné poplatky za platby kartou za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
| 2025547 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 3,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2025 |
| 2025207 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne |
| 95039435 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 447,26 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 6260057577 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2026 do 31.01.2026 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
| 2251125152 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 20.12.2025 do 20.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 76,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 20.12.2025 do 20.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" |
| 2251128001 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 19.12.2025 do 19.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 152,52 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 19.12.2025 do 19.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" |
| 2251128119 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.12.2025 do 21.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent" | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 114,39 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.12.2025 do 21.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Advent" |
| 2251128008 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 28.12.2025 do 28.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku" | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 151,29 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 28.12.2025 do 28.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku" |
| 2251128012 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 23.12.2025 do 23.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku" | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 152,52 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 23.12.2025 do 23.12.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Koncert v Ľadovom mestečku" |
| 8403603150 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 238,84 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603149 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603148 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603147 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 21,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603146 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 10,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603151 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 290,71 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8403603152 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
| 8400186615 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 993,54 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 |
| 23012026 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, moderovanie, dňa 23.01.2026 od 16:30 hod., hotel Ďumbier Brezno | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu .... - program - Slávnostné meststké zastupiteľstvo, moderovanie, dňa 23.01.2026 od 16:30 hod., hotel Ďumbier Brezno |
| 2602000012 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2026 | 05.02.2026 | 30.01.2026 | 179,87 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2026 |
| 2663001071 | Fond na podporu umenia | Administratívny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU | 10.03.2026 | 29.01.2026 | 20,00 EUR | PP | Administratívny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z FPU |
| 166511307 | MUZIKER, a.s. | Materiál - MUZIKER a.s. - CYB 8-4 C 30m Multikábel /DDHM/ | 06.02.2026 | 28.01.2026 | 223,00 EUR | hotovosť | Materiál - MUZIKER a.s. - CYB 8-4 C 30m Multikábel /DDHM/ |
| 1260045906 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 06.02.2026 | 27.01.2026 | 48,47 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
| 20260255 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
| 20260001 | Kultúrna spoločnosť | Novoročný koncert kapely Duchoňovci dňa 1.1.2026 o 15:30 na námestí M.R.Štefánika" | 05.02.2026 | 23.01.2026 | 3,00 EUR | PP | Novoročný koncert kapely Duchoňovci dňa 1.1.2026 o 15:30 na námestí M.R.Štefánika" |





