| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum zverejnenia |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 114 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
07.03.2011 |
|
-127 EUR |
|
|
| 115 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
07.03.2011 |
|
1,77 EUR |
|
|
| 116 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o |
Konzultácie na IS QI 2/2011 |
07.03.2011 |
|
201,60 EUR |
|
|
| 117 |
Peter Kochan - ROLTA |
Materiál |
07.03.2011 |
|
201,20 EUR |
|
|
| 104 |
Plastkov s.r.o. |
Materiál |
03.03.2011 |
|
172,75 EUR |
|
|
| 105 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Elektrina |
03.03.2011 |
|
9,51 EUR |
|
|
| 106 |
Mýval s.r.o. |
Chemické čistenie |
03.03.2011 |
|
137,53 EUR |
|
|
| 107 |
KOLLMANN, s.r.o. |
Material |
03.03.2011 |
|
51,60 EUR |
|
|
| 108 |
Ing. Peter Sojka |
Technická evid. prev. nákl. automobilu |
03.03.2011 |
|
52,15 EUR |
|
|
| 109 |
Dušan Ledňa - KRANEL |
Odborné skúšky a prehliadky |
03.03.2011 |
|
140,60 EUR |
|
|
| 110 |
SPP |
Plyn |
03.03.2011 |
|
2,20 EUR |
|
|
| 111 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál |
03.03.2011 |
|
2,12 EUR |
|
|
| 098 |
HSQ Slovakia, s.r.o. |
Materiál |
01.03.2011 |
|
154,35 EUR |
|
|
| 099 |
Farby- Laky, Drogéria |
Materiál |
01.03.2011 |
|
17,76 EUR |
|
|
| 100 |
PROCAR, a.s. |
Materiál |
01.03.2011 |
|
282,50 EUR |
|
|
| 101 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
01.03.2011 |
|
1,57 EUR |
|
|
| 102 |
Štulajter Ján |
Revízia, údržba |
01.03.2011 |
|
182,56 EUR |
|
|
| 103 |
ABO Slovakia, s.r.o. |
Materiál |
01.03.2011 |
|
134,78 EUR |
|
|
| 094 |
DOXX - Stravné lístky |
Stravné lístky |
28.02.2011 |
|
4,50 EUR |
|
|
| 095 |
DC Concept Slovensko, s.r.o. |
Licenčný poplatok |
28.02.2011 |
|
0,00 EUR |
|
|
| 096 |
ALL - SIG. spol. s.r.o. |
Technická prehliadka |
28.02.2011 |
|
1,67 EUR |
|
|
| 097 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Elektrina |
28.02.2011 |
|
0,00 EUR |
|
|
| 088 |
AH- SLOVAKIA s.r.o. |
Materiál |
24.02.2011 |
|
22,00 EUR |
|
|
| 089 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM |
24.02.2011 |
|
127,80 EUR |
|
|
| 090 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál |
24.02.2011 |
|
148,91 EUR |
|
|
| 091 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
24.02.2011 |
|
1,33 EUR |
|
|
| 092 |
KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. |
Poistenie |
24.02.2011 |
|
559,25 EUR |
|
|
| 093 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
Materiál |
24.02.2011 |
|
324,19 EUR |
|
|
| 087 |
KAME s.r.o. |
Materiál |
22.02.2011 |
|
931,20 EUR |
|
|
| 085 |
COMPEKO BREZNO s.r.o. |
Servisné práce |
21.02.2011 |
|
17,40 EUR |
|
|
| 086 |
VEOLIA - VODA |
Rozbor vzorky odpadovej vody |
21.02.2011 |
|
0,00 EUR |
|
|
| 083 |
KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. |
Poistenie |
17.02.2011 |
|
522,80 EUR |
|
|
| 084 |
Dušan LEDŇA - KRANEL |
Školenie |
17.02.2011 |
|
144,00 EUR |
|
|
| 072 |
ART - atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla |
Výroba reklamnej tabule |
15.02.2011 |
|
174,60 EUR |
|
|
| 073 |
KADAS s.r.o. |
Soľ priemyselná |
15.02.2011 |
|
3,98 EUR |
|
|
| 074 |
AUTO KELLY |
Náhradné diely |
15.02.2011 |
|
40,30 EUR |
|
|
| 075 |
KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. |
Poistenie |
15.02.2011 |
|
129,20 EUR |
|
|
| 076 |
KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. |
Poistenie |
15.02.2011 |
|
710,08 EUR |
|
|
| 077 |
Nemocnice a polikliniky, n.o. |
Dohľad nad prac. prostredím |
15.02.2011 |
|
146,88 EUR |
|
|
| 078 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
15.02.2011 |
|
-135 EUR |
|
|
| 079 |
ACTIV Parking s.r.o. organizačná zložka |
Servis |
15.02.2011 |
|
1,41 EUR |
|
|
| 080 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
15.02.2011 |
|
1,51 EUR |
|
|
| 081 |
Slovanet, a.s. |
Internet |
15.02.2011 |
|
20,32 EUR |
|
|
| 082 |
KAME s.r.o. |
Materiál |
15.02.2011 |
|
382,79 EUR |
|
|
| 066 |
ACTIV Parking s.r.o. |
Kotúče lístkov |
09.02.2011 |
|
1,17 EUR |
|
|
| 067 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál |
09.02.2011 |
|
120,06 EUR |
|
|
| 068 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM |
09.02.2011 |
|
402,49 EUR |
|
|
| 069 |
AGROMIX |
Materiál |
09.02.2011 |
|
435,09 EUR |
|
|
| 070 |
AH- SLOVAKIA s.r.o. |
Materiál |
09.02.2011 |
|
22,00 EUR |
|
|
| 071 |
T Com |
Telefón |
09.02.2011 |
|
184,82 EUR |
|
|
| 062 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
08.02.2011 |
|
2,65 EUR |
|
|
| 063 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Elektriny |
08.02.2011 |
|
9,51 EUR |
|
|
| 064 |
ACTIV Parking s.r.o. |
Materiál |
08.02.2011 |
|
1,17 EUR |
|
|
| 065 |
VEOLIA voda |
vodné, stočné |
08.02.2011 |
|
348,82 EUR |
|
|
| 058 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o |
Telefonická a mailová podpora QI |
07.02.2011 |
|
315,00 EUR |
|
|
| 059 |
COMPEKO BREZNO, s.r.o |
Materiál |
07.02.2011 |
|
413,83 EUR |
|
|
| 060 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Záloha za dodávku a distribúciu elektriny |
07.02.2011 |
|
9,51 EUR |
|
|
| 061 |
Ing. Peter Sojka |
Materiál |
07.02.2011 |
|
34,60 EUR |
|
|
| 054 |
ART - atelier reklamy a tlače |
Výroba tabuliek |
04.02.2011 |
|
36,00 EUR |
|
|
| 055 |
WALYS s.r.o. |
Materiál |
04.02.2011 |
|
38,50 EUR |
|
|
| 056 |
ELARO, s.r.o. |
Materiál |
04.02.2011 |
|
120,06 EUR |
|
|
| 057 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Uloženie odpadu |
04.02.2011 |
|
1,02 EUR |
|
|
| 051 |
Plastkov, s.r.o. |
Materiál |
03.02.2011 |
|
93,90 EUR |
|
|
| 052 |
OTTO ČANK s.r.o. |
Materiál |
03.02.2011 |
|
1,26 EUR |
|
|
| 053 |
SPP |
Plyn |
03.02.2011 |
|
2,25 EUR |
|
|
| 049 |
Mýval, s.r.o. |
Chemické čistenie |
01.02.2011 |
|
244,61 EUR |
|
|
| 050 |
KOBIT- SK, s.r.o. |
Materiál |
01.02.2011 |
|
127,46 EUR |
|
|
| 047 |
Štulajter Ján |
Oprava a údržba svet. križovatky |
31.01.2011 |
|
182,56 EUR |
|
|
| 048 |
Farby- Laky, Drogéria |
Materiál |
31.01.2011 |
|
48,37 EUR |
|
|
| 015 |
MVDr. Pavel Remiar |
Veterinárne úkony |
27.01.2011 |
|
585,00 EUR |
|
|
| 016 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
27.01.2011 |
|
-184 EUR |
|
|
| 017 |
HLP grafik, s.r.o. |
Lístky WC |
27.01.2011 |
|
214,20 EUR |
|
|
| 018 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
27.01.2011 |
|
2,77 EUR |
|
|
| 019 |
Plastkov s.r.o. |
Materiál |
27.01.2011 |
|
59,16 EUR |
|
|
| 020 |
SEKOLÓG s.r.o. |
Uloženie odpadu |
27.01.2011 |
|
513,72 EUR |
|
|
| 021 |
VEOLIA |
Vodné a stočné |
27.01.2011 |
|
329,44 EUR |
|
|
| 022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Telefón |
27.01.2011 |
|
168,73 EUR |
|
|
| 023 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM |
27.01.2011 |
|
241,78 EUR |
|
|
| 024 |
Nemocnice a polikliniky, n.o. |
Dohľad nad prac. prostredím |
27.01.2011 |
|
145,66 EUR |
|
|
| 025 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Finančný spravodajca |
27.01.2011 |
|
1,23 EUR |
|
|
| 026 |
Mesto Brezno |
Poplatok za znečistenie ovzdušia |
27.01.2011 |
|
14,00 EUR |
|
|
| 027 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Poistenie majetku |
27.01.2011 |
|
180,31 EUR |
|
|
| 028 |
Telekomunikačný úrad SR |
Prevádzkovanie rádiových zariadení |
27.01.2011 |
|
91,62 EUR |
|
|
| 029 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Poistné |
27.01.2011 |
|
175,93 EUR |
|
|
| 030 |
Orange Slovensko, a.s. |
Telefón |
27.01.2011 |
|
61,58 EUR |
|
|
| 031 |
Orange Slovensko, a.s. |
Telefón |
27.01.2011 |
|
39,80 EUR |
|
|
| 032 |
Orange Slovensko, a.s. |
Telefón |
27.01.2011 |
|
21,17 EUR |
|
|
| 033 |
Orange Slovensko, a.s. |
Telefón |
27.01.2011 |
|
7,86 EUR |
|
|
| 034 |
SPP |
Plyn |
27.01.2011 |
|
-1 EUR |
|
|
| 035 |
SPP |
Plyn |
27.01.2011 |
|
-3 EUR |
|
|
| 036 |
VEOLIA |
Záloha za rozbor odpadovej vody |
27.01.2011 |
|
26,96 EUR |
|
|
| 037 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál |
27.01.2011 |
|
2,07 EUR |
|
|
| 038 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Stravné lístky |
27.01.2011 |
|
4,50 EUR |
|
|
| 039 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
270,86 EUR |
|
|
| 040 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Havarijne poistenie MV |
27.01.2011 |
|
92,35 EUR |
|
|
| 041 |
KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
79,07 EUR |
|
|
| 042 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
112,03 EUR |
|
|
| 043 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
282,45 EUR |
|
|
| 044 |
KOMUNÁLNA poisťovaňa, a.s. |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
176,36 EUR |
|
|
| 045 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie MV |
27.01.2011 |
|
142,44 EUR |
|
|
| 046 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
27.01.2011 |
|
1,31 EUR |
|
|
| 014 |
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. |
Náhradné diely |
25.01.2011 |
|
80,37 EUR |
|
|
| 003 |
Roman Badinka - AGROMIX |
Materiál |
24.01.2011 |
|
8,23 EUR |
|
|
| 004 |
Lumius Slovakia, s.r.o. |
Zaloh. platba za elektrinu |
24.01.2011 |
|
9,51 EUR |
|
|
| 005 |
Slovanet, a.s. |
Internet |
24.01.2011 |
|
20,32 EUR |
|
|
| 006 |
AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. |
Náhradné diely |
24.01.2011 |
|
40,00 EUR |
|
|
| 007 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
24.01.2011 |
|
952,09 EUR |
|
|
| 008 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
Členský príspevok na rok 2011 |
24.01.2011 |
|
332,00 EUR |
|
|
| 009 |
PARAPETROL, a.s. |
Materiál |
24.01.2011 |
|
358,56 EUR |
|
|
| 010 |
SLOVNAFT, a.s. |
PHM |
24.01.2011 |
|
154,28 EUR |
|
|
| 011 |
OKTAN, a.s. |
PHM |
24.01.2011 |
|
1,62 EUR |
|
|
| 012 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
FA - Vyučtovanie za rok 2010 |
24.01.2011 |
|
22,51 EUR |
|
|
| 013 |
VEOLIA |
Vodné a stočné |
24.01.2011 |
|
1,25 EUR |
|
|
| 001 |
SPP |
Plyn |
21.01.2011 |
|
3,26 EUR |
|
|
| 002 |
Slovenská pošta, a.s. |
Poštový priečinok na rok 2011 |
21.01.2011 |
|
48,60 EUR |
|
|