Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17031045 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baba z ľadu (05.03.2017) | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 152,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Baba z ľadu (05.03.2017) |
| 2170360353 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom sódobaru - 03/2017 | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 60,00 EUR | PP | Nájom sódobaru - 03/2017 |
| FVT-2017-790-000089 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV s.r.o. - stavebný materiál- Zimný štadión | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 236,78 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV s.r.o. - stavebný materiál- Zimný štadión |
| 171502 | Mi-Ka s.r.o. | Materiál - Mi-Ka, s.r.o - S 2822 Uniakryl- farba na značenie ciest a na asfalt a betón(10kg, 0100-biela)- 3ks | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 173,77 EUR | hotovosť | Materiál - Mi-Ka, s.r.o - S 2822 Uniakryl- farba na značenie ciest a na asfalt a betón(10kg, 0100-biela)- 3ks |
| 201700302 | ZOZA Solutions, s.r.o. | Materiál - ZOZA Solutions, s.r.o - Pneumatika Kormoran Vanpro B2, 195/70 R 15C 104 R- 2ks | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 97,46 EUR | hotovosť | Materiál - ZOZA Solutions, s.r.o - Pneumatika Kormoran Vanpro B2, 195/70 R 15C 104 R- 2ks |
| 1708002 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - Kamenivo frakcie 4/8 mm, 0/32 mm s prepravou | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 1,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - Kamenivo frakcie 4/8 mm, 0/32 mm s prepravou |
| 20170125 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o. - triplex tablety 1 kg dóza - 5 ks. | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 39,60 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o. - triplex tablety 1 kg dóza - 5 ks. |
| 1748100415 | OSKO a.s. | Materiál - Osko a.s. - GEROS Lišta DIN 35x7,5, hr. 1mm,dierovaná,galvanizovaná- 1 ks., ELEMAN Lišta DIN/TS35 perfo,DIN Lišta 35x7,5, 1,0m dier.,DIN35/1P- 1 ks., OEZ kryt Distri KJ-3- 36 ks | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 86,78 EUR | PP | Materiál - Osko a.s. - GEROS Lišta DIN 35x7,5, hr. 1mm,dierovaná,galvanizovaná- 1 ks., ELEMAN Lišta DIN/TS35 perfo,DIN Lišta 35x7,5, 1,0m dier.,DIN35/1P- 1 ks., OEZ kryt Distri KJ-3- 36 ks |
| 2017017 | WARGAS s.r.o. | Materiál - WARGAS s.r.o. - OSB 3 doska P+D,2500x625x12mm-660ks., Preglejka vodovzdorná BREZA,1250x2500x18mm-30ks.,Skrutka do dreva s driekom 4x40mm-10000ks.,4x60mm-8000ks.,4x80mm-4000ks.,4x100mm-4000ks.,Kotúč rezný na kov 230x1,9-500ks.,125x1,6-500ks | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 7,00 EUR | dobierkou | Materiál - WARGAS s.r.o. - OSB 3 doska P+D,2500x625x12mm-660ks., Preglejka vodovzdorná BREZA,1250x2500x18mm-30ks.,Skrutka do dreva s driekom 4x40mm-10000ks.,4x60mm-8000ks.,4x80mm-4000ks.,4x100mm-4000ks.,Kotúč rezný na kov 230x1,9-500ks.,125x1,6-500ks |
| 130001464703 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2017 do 30.4.2017 | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 100,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2017 do 30.4.2017 |
| 130001416010 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.4. - 30.4.2017 | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 491,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.4. - 30.4.2017 |
| 130001463101 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Nám M.R.Štefánika 53 - od 01.04.2017 do 30.04.2017 | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 50,00 EUR | PP | Elektrina - Nám M.R.Štefánika 53 - od 01.04.2017 do 30.04.2017 |
| 2017025 | GEMER KOVO s.r.o. | Materiál - GEMER KOVO- Výstražná dz s-700 A19-4ks.,Okrúhla dz fi 500 B39-4ks.,Okrúhla dz fi 500 B31a-4ks.,Dobravný kužeľ nereflexný 500mm-10ks.,Gumený podstavec na prenosné dz-8ks. | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 582,00 EUR | PP | Materiál - GEMER KOVO- Výstražná dz s-700 A19-4ks.,Okrúhla dz fi 500 B39-4ks.,Okrúhla dz fi 500 B31a-4ks.,Dobravný kužeľ nereflexný 500mm-10ks.,Gumený podstavec na prenosné dz-8ks. |
| 1703218208 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa |
| 1703493 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psia duša (25.03.2017) | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 61,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psia duša (25.03.2017) |
| 1703490 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Metallica: Through the Never (24.03.2017) | 16.06.2017 | 12.04.2017 | 87,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Metallica: Through the Never (24.03.2017) |
| 511116109 | Veolia Energia Brezno a.s | Záloha za tepelnú energiu na 04/2017 - Zimný štadión | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 3.636,32 EUR | PP | |
| 511116108 | Veolia Energia Brezno a.s | Záloha za tepelnú energiu na 04/2017 - Dom kultúry | 19.04.2017 | 12.04.2017 | 1.850,51 EUR | PP | |
| 3067078019 | ELEKTROSPED, a.s. | Materiál - ELEKTROSPED a.s. - Myš Genius NX-7015- optická - 10ks. /OTE/ | 16.06.2017 | 11.04.2017 | 72,00 EUR | dobierkou | Materiál - ELEKTROSPED a.s. - Myš Genius NX-7015- optická - 10ks. /OTE/ |
| 1700519 | ELSO Philips Service spol s r.o. | Materiál - Elso Philips Service spol.s.r.o - digitalny teplomer s vpich. sondou- 1ks. /OTE/ | 16.06.2017 | 11.04.2017 | 28,39 EUR | hotovosť | Materiál - Elso Philips Service spol.s.r.o - digitalny teplomer s vpich. sondou- 1ks. /OTE/ |
| 170100140 | Centrum rozvoja záhradníctva, sp | Materiál - Centrum rozvoja záhradníctva, sp -stromy podľa potreby | 16.06.2017 | 11.04.2017 | 86,73 EUR | hotovosť | Materiál - Centrum rozvoja záhradníctva, sp -stromy podľa potreby |
| 2017016 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2017 | 14.06.2017 | 07.04.2017 | 80,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2017 |
| 1711160364 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2016 pre odberné miesto-Zimný štadión | 21.06.2017 | 05.04.2017 | -2 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2016 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1711160363 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2016 pre odberné miesto-MsKS | 21.06.2017 | 05.04.2017 | -1 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2016 pre odberné miesto-MsKS |
| 170100945 | PROEKO s.r.o. | Odborný seminár - Autoprevádzka-zákonné povinnosti prevászkovateľa cestných motorových vozidiel v zmysle osobitných predpisov 1.časť - 06.04.2017 v Bratislave - 1 zamestnanec | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 67,25 EUR | PP | Odborný seminár - Autoprevádzka-zákonné povinnosti prevászkovateľa cestných motorových vozidiel v zmysle osobitných predpisov 1.časť - 06.04.2017 v Bratislave - 1 zamestnanec |
| 17074 | OBCHOD S PALIVOM s.r.o. | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová |
| 2017006 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií- február 2017 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 936,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií- február 2017 |
| 10170088 | KAME s.r.o. | Pneuservisné práce - Demontáž a montáž os- 2ks. - BR 493 AI | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 12,10 EUR | PP | Pneuservisné práce - Demontáž a montáž os- 2ks. - BR 493 AI |
| 1702000103 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2017 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 105,26 EUR | PP | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2017 |
| 3413586011 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za mobil. číslo | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 1,91 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za mobil. číslo |
| 11700229 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kráska a zviera (17.03.2017 ) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 169,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kráska a zviera (17.03.2017 ) |
| 11700230 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kráska a zviera (18.03.2017 ) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 437,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kráska a zviera (18.03.2017 ) |
| FVT-2017-790-000061 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV s.r.o. - stavebný materiál | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 801,02 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV s.r.o. - stavebný materiál |
| 17600996 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans - 15.03.2017-21.03.2017 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 1,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans - 15.03.2017-21.03.2017 |
| 2170300707 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO Batman vo filme (19.03.2017) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 171,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO Batman vo filme (19.03.2017) |
| 5394178268 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2017 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 222,39 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2017 |
| 7532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piata loď (21.03.2017) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 117,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piata loď (21.03.2017) |
| 7532107016 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rande naslepo (26.03.2017) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 84,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rande naslepo (26.03.2017) |
| 1703384 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lion (18.03.2017) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lion (18.03.2017) |
| 703191 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život (25.03.2017) | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 35,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život (25.03.2017) |
| 9171304886 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - nedoplatok - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.2. - 28.02.2017 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 10,20 EUR | PP | Elektrina - nedoplatok - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.2. - 28.02.2017 |
| 2017/35 | Občianské združenie Človečina | Divadelné predstavenie - Radošínskoho naivného divadla - "LÁS-KA-NIE" - 20.3.2017 o 19:00 | 16.06.2017 | 04.04.2017 | 4,00 EUR | faktúrou | Divadelné predstavenie - Radošínskoho naivného divadla - "LÁS-KA-NIE" - 20.3.2017 o 19:00 |
| 9920170225 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.-kniha ubytovaných 1ks-Ubytovňa,páska do pokladne 30ks-Ubytovňa+ Plaváreň,záznam o prev.kopia 7ks,záznam o prev.stroja 8ks,záznam o prevádzke 5ks-Doprava,spona binder Clip 12ks,pero 2ks,spojovač 4ks-301 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 39,01 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.-kniha ubytovaných 1ks-Ubytovňa,páska do pokladne 30ks-Ubytovňa+ Plaváreň,záznam o prev.kopia 7ks,záznam o prev.stroja 8ks,záznam o prevádzke 5ks-Doprava,spona binder Clip 12ks,pero 2ks,spojovač 4ks-301 |
| 4817000003 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál na opravu | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 641,99 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál na opravu |
| 170092 | ELARO s.r.o. | Materiál - Elaro - elektroinštalačný materiál | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 81,37 EUR | PP | Materiál - Elaro - elektroinštalačný materiál |
| 7115715114 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2017 - Číslo OM:4100030591- ul. Brezenská, Číslo OM:4100033606- Štvrť L.Novomeského | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2017 - Číslo OM:4100030591- ul. Brezenská, Číslo OM:4100033606- Štvrť L.Novomeského |
| 7115715200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2017 - Číslo OM:4100041142- Pionierska, Číslo OM:4100041145- Rázusová, Číslo OM:4100041147- Rázusová | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2017 - Číslo OM:4100041142- Pionierska, Číslo OM:4100041145- Rázusová, Číslo OM:4100041147- Rázusová |
| 1710125 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 02/2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 4,92 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 02/2017 |
| 14/2017 | Michal Strelec | Pneumatika Barum Snovanis 2 195/70R15C - HS 318 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 240,00 EUR | hotovosť | Pneumatika Barum Snovanis 2 195/70R15C - HS 318 |
| 15/2017 | Michal Strelec | Demontáž, montáž kolesa, výmena novej duše-1ks., Nová duša-1ks., Kompletné prezutie vozidla- 1ks. | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 74,91 EUR | hotovosť | Demontáž, montáž kolesa, výmena novej duše-1ks., Nová duša-1ks., Kompletné prezutie vozidla- 1ks. |
| 2017144 | EUROTHERM s.r.o., | Dodávka a montáž elektrického podlahového kúrenia HS 336 - Synágoga | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 459,60 EUR | PP | Dodávka a montáž elektrického podlahového kúrenia HS 336 - Synágoga |
| 117027436 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1562 ks | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 5,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1562 ks |
| ZF417000964 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby HS 301 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 327,47 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby HS 301 |
| 2017/14 | KUMŠT PRODUCTION DVA s.r.o | Divadelné predstavenie - "Rodinný prievan " dňa 27.02.2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 2,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie - "Rodinný prievan " dňa 27.02.2017 |
| 1703101 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Balerína (04.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 211,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Balerína (04.03.2017) |
| 1703084 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 2 (03.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 2 (03.03.2017) |
| 6170165516 | Slovanet, a.s. | Internet - 03/2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 16,07 EUR | PP | Internet - 03/2017 |
| 7419270597 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2017 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2017 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 3170206 | KURTA spol.s r.o. | Materiál - KURTA spol s.r.o. - Rozvádzač 4-sekciový- 1 ks. | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 980,60 EUR | PP | Materiál - KURTA spol s.r.o. - Rozvádzač 4-sekciový- 1 ks. |
| 1011718930 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2017 |
| 1011718931 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2017 |
| 08/2017 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba- 02/2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 949,20 EUR | PP | Zimná údržba- 02/2017 |
| 1748100215 | OSKO a.s. | Materiál - Osko a.s. - Žiarovka 240 V- 400ks., Batéria AA 1,5 V- 20ks., Elektromer- 1ks., Predlžovací bubón- 2 ks /DDHM/ | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 500,97 EUR | PP | Materiál - Osko a.s. - Žiarovka 240 V- 400ks., Batéria AA 1,5 V- 20ks., Elektromer- 1ks., Predlžovací bubón- 2 ks /DDHM/ |
| 2170300379 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kong: Ostrov lebiek (12.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 108,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kong: Ostrov lebiek (12.03.2017) |
| 2170300376 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aj dvaja sú rodina (11.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 246,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aj dvaja sú rodina (11.03.2017) |
| 703139 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Miesto pri mori (10.03.2017, 15.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 230,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Miesto pri mori (10.03.2017, 15.03.2017) |
| 17600881 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans - 03/2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 1,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans - 03/2017 |
| 170126 | ELARO s.r.o. | Materiál - Elaro - elektroinštalačný materiál | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 32,60 EUR | PP | Materiál - Elaro - elektroinštalačný materiál |
| 20170241 | EM Laser s.r.o. | Materiál - EM Laser s.r.o. - materiál - tonery 5ks | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 478,95 EUR | PP | Materiál - EM Laser s.r.o. - materiál - tonery 5ks |
| 2170300489 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Únos (09.03.2017-14.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Únos (09.03.2017-14.03.2017) |
| 20/2017/870 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 03/2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 21,05 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 03/2017 |
| 17022 | ZEMKO S.R.O. | Materiál-ZEMKO S.R.Ooprava v objekte - Telocvičňa Brezno - Mazorníkovo | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 183,34 EUR | PP | Materiál-ZEMKO S.R.Ooprava v objekte - Telocvičňa Brezno - Mazorníkovo |
| 1723160125 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02-2017 | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 245,00 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02-2017 |
| 7532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Logan: Wolverine (16.03.2017) | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 145,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Logan: Wolverine (16.03.2017) |
| 171150315 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol -Studená asfaltová zmes ROADBIT/25 - 120 ks, penetral ALP/9 asfaltový lak - 3 ks | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 683,64 EUR | PP | Materiál - Parapetrol -Studená asfaltová zmes ROADBIT/25 - 120 ks, penetral ALP/9 asfaltový lak - 3 ks |
| SI-LIC-2017-200-000088 | DC Concept Slovensko, s.r.o. | Licenčný poplatok - od 10.03.2017 do 03.06.2017 - rozšírenie licencie - záväzky | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 113,45 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 10.03.2017 do 03.06.2017 - rozšírenie licencie - záväzky |
| 100/2017 | Ing. Peter Baňák | Materiál - Ing. Peter Baňák- podkopová lyžica 900mm- 1ks., zub lyžice 332c4388- 5ks., šroby kompletné 826/00303- 10ks., čap lyžice- 1ks /DDHM/ | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 600,00 EUR | hotovosť | Materiál - Ing. Peter Baňák- podkopová lyžica 900mm- 1ks., zub lyžice 332c4388- 5ks., šroby kompletné 826/00303- 10ks., čap lyžice- 1ks /DDHM/ |
| 591651098 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | Materiál - DATART Intenational - A Plus Dual SIM Black Smartphone - 5ks., A Plus Dual SIM White Smartphone - 1ks. /DDHM/ | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 456,70 EUR | dobierkou | Materiál - DATART Intenational - A Plus Dual SIM Black Smartphone - 5ks., A Plus Dual SIM White Smartphone - 1ks. /DDHM/ |
| 1170284547 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 546 AJ | 16.06.2017 | 30.03.2017 | 48,73 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 546 AJ |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2017 | 19.04.2017 | 30.03.2017 | 348,00 EUR | PP | |
| 1020170141 | Creoo, s.r.o. | Materiál - Creoo s.r.o. - Zaklapávací rám A4- 6 ks. | 16.06.2017 | 29.03.2017 | 64,57 EUR | dobierkou | Materiál - Creoo s.r.o. - Zaklapávací rám A4- 6 ks. |
| 1737020257 | PRODOMOS SK s.r.o. | Materiál - Prodomos SK s.r.o - Kotviaci kolík PVC (250x30mm) pre neviditeľný obrubník (hospodárske stredisko 311)- 1350 ks. | 16.06.2017 | 29.03.2017 | 184,74 EUR | dobierkou | Materiál - Prodomos SK s.r.o - Kotviaci kolík PVC (250x30mm) pre neviditeľný obrubník (hospodárske stredisko 311)- 1350 ks. |
| 20170007 | ERAMONT s.r.o. | ERAMONT s.r.o.- Elektroinštalácia -hrubá montáž KT 08.1 -6.1 ....... Rekonštrukcia telocvične Mazorník | 16.06.2017 | 28.03.2017 | 3,00 EUR | PP | ERAMONT s.r.o.- Elektroinštalácia -hrubá montáž KT 08.1 -6.1 ....... Rekonštrukcia telocvične Mazorník |
| 9171300552 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Preplatok - za elektrinu - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.1. - 31.01.2017 | 21.06.2017 | 27.03.2017 | -103 EUR | PP | Preplatok - za elektrinu - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.1. - 31.01.2017 |
| 2171106196 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR | 16.06.2017 | 27.03.2017 | 435,64 EUR | PP | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR |
| 1750060732 | Mesto Brezno | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Mestský dom kultúry, Brezno - za mesiac 01-12 /2017 | 19.04.2017 | 26.03.2017 | 300,00 EUR | PP - uhrádza sa mesačne splátka 25,00 EUR | |
| FVSZ-81/2017 | GUTTA ČR - Praha s.r.o. | Materiál - Gutta s.r.oKotviaci kolík PVC, 250mm, 50 ks.- 3 bal., Obrubník GARDEN- 625 ks. | 16.06.2017 | 24.03.2017 | 616,22 EUR | dobierkou | Materiál - Gutta s.r.oKotviaci kolík PVC, 250mm, 50 ks.- 3 bal., Obrubník GARDEN- 625 ks. |
| 2017039 | Ticketware SE | Materiál - TICKETWARE SE - univerzálny vstupenkový kotúč (1 100 ks./1 kotúč)- 7 ks. | 16.06.2017 | 23.03.2017 | 70,00 EUR | PP | Materiál - TICKETWARE SE - univerzálny vstupenkový kotúč (1 100 ks./1 kotúč)- 7 ks. |
| 600017482/217000772 | VISO TRADE s.r.o. | Materiál - VISO TRADE s.r.o. - Hnojivo na muškáty KRISTALON 500g- 50ks. | 16.06.2017 | 22.03.2017 | 128,08 EUR | dobierkou | Materiál - VISO TRADE s.r.o. - Hnojivo na muškáty KRISTALON 500g- 50ks. |
| 170102508 | MOcar - Ľudovít Moravec, Družstevná 8, 945 01 Komárno 1 | Materiál - MOCAR | 16.03.2017 | 22.03.2017 | 192,90 EUR | dobierka | |
| 1020170567 | Goled, s.r.o. | Materiál - Goled s.r.o. - Prémiový biely SMD LED reflektor 10W,TB- 10ks. | 16.06.2017 | 21.03.2017 | 62,28 EUR | dobierkou | Materiál - Goled s.r.o. - Prémiový biely SMD LED reflektor 10W,TB- 10ks. |
| 201706 | Ing. Mária Ďuricová | Odborný seminár -Príprava na prevádzkovanie pohrebiska,podľa zákona č. 131/2010 Z.z.o pohrebníctve - dvaja zamestnanci | 16.06.2017 | 20.03.2017 | 600,00 EUR | PP | Odborný seminár -Príprava na prevádzkovanie pohrebiska,podľa zákona č. 131/2010 Z.z.o pohrebníctve - dvaja zamestnanci |
| 4300008049 | SPP - distribúcia, a.s. | Poplatok za pripojenie plynu - Telocvičňa Mazorníkovo | 16.06.2017 | 20.03.2017 | 594,36 EUR | dobierkou | Poplatok za pripojenie plynu - Telocvičňa Mazorníkovo |
| 0144/17 | VOSKO s.r.o. | Odborný seminár - Verejné obstarávanie v praxi s dôrazom na posledné novely - 16.03.2017 - 1 osoba | 21.06.2017 | 16.03.2017 | 33,00 EUR | PP | Odborný seminár - Verejné obstarávanie v praxi s dôrazom na posledné novely - 16.03.2017 - 1 osoba |
| 662017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Meranie a spracovanie osobnej hlukovej expozície- Zimný štadión Brezno | 16.06.2017 | 16.03.2017 | 195,11 EUR | PP | Meranie a spracovanie osobnej hlukovej expozície- Zimný štadión Brezno |
| 692017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Rozbor vody na krytej plavárni Brezno- Mazorníkovo | 16.06.2017 | 16.03.2017 | 163,80 EUR | PP | Rozbor vody na krytej plavárni Brezno- Mazorníkovo |
| 00183067 | Ing. Mária Ďuricová | Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska - 2 zamestnanci - od 20.3. 2017 do 24.3.2017 | 19.04.2017 | 15.03.2017 | 600,00 EUR | PP | |
| 8012997369 | Oceľ Marian | Spoluúčasť - k poistnej udalosti č.8012997369 zo dňa 02.11.2016 | 19.04.2017 | 15.03.2017 | 50,00 EUR | PP | |
| 660002017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Meranie osobnej hlukovej expozície, spracovanie výsledkov | 11.04.2017 | 15.03.2017 | 195,11 EUR | PP | |
| 690002017 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Rozbror vody na krytej plavárni - Mazorník - Brezno | 11.04.2017 | 15.03.2017 | 163,80 EUR | PP | |
| 1170079 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - Hyriak s.ro. - ohrievač naftový - 20 kw 1ks,. DDHM Požičanie ohrievača DEBRA na 0,5 hod | 21.06.2017 | 07.03.2017 | 281,10 EUR | PP | Materiál - Hyriak s.ro. - ohrievač naftový - 20 kw 1ks,. DDHM Požičanie ohrievača DEBRA na 0,5 hod |
| 10170011 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys - všeobecný materiál | 16.06.2017 | 07.03.2017 | 470,36 EUR | PP | Materiál - Walys - všeobecný materiál - hutný a spojovací |
| 6806519423 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 954 BE - od 01.03.2017 do 01.03.2018 | 19.04.2017 | 07.03.2017 | 385,78 EUR | PP | |
| 511116108 | Veolia Energia Brezno a.s | Záloha za tepelnú energiu na 03/2017 - Dom kultúry | 11.04.2017 | 07.03.2017 | 2.732,56 EUR | PP | |
| 511116109 | Veolia Energia Brezno a.s | Záloha za tepelnú energiu na 03/2017 - Zimný štadión | 11.04.2017 | 07.03.2017 | 5.080,73 EUR | PP | |
| 17035 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka - vozík štartovací 1ks DDHM | 21.06.2017 | 01.03.2017 | 526,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka - vozík štartovací 1ks DDHM |
| 6803358126 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 986 AY od 06.03.2017 do 06.03.2018 | 19.04.2017 | 01.03.2017 | 193,80 EUR | PP | |
| F2017025 | UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica | Vypracovanie zámeru EIA - Zberný dvor Technické služby Brezno - 50% z ceny diela KT 05.1.0-3.1.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru | 16.03.2017 | 27.02.2017 | 726,00 EUR | PP | |
| 1011705098 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2017 | 24.02.2017 | 25.02.2017 | 2.530,77 EUR | ||
| FA501700728 | RAVEN a.s. | Materiál - RAVEN a.s. - všeobecný materiál - plechy 1,50x1000x2000 - 595kg, plechy - 6,00x1000x2000 - 848kg, plechy 10x2000x600 - 157 kg | 21.06.2017 | 24.02.2017 | 1,00 EUR | hotovosť | Materiál - RAVEN a.s. - všeobecný materiál - plechy 1,50x1000x2000 - 595kg, plechy - 6,00x1000x2000 - 848kg, plechy 10x2000x600 - 157 kg |
| 5002533671 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 773 AI - od 01.2.2017 do 01.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 112,03 EUR | PP - uhradená 1/2 zo sumy 224,06 EUR | |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.2.2017 do 02.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 196,43 EUR | PP | |
| 6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2017 do 15.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 175,98 EUR | PP | |
| 6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2017 do 15.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 6.103,53 EUR | p | |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2016 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 148,80 EUR | PP | |
| OF1/2017 | EURO-IN spol.s.r.o., Nálepkova 7, 97701 Brezno | Materiál - EURO-IN spol.s.r.o. | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 257,54 EUR | PP | |
| 2170100468 | CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 85101 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 891,41 EUR | PP | |
| 1710062 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 6,34 EUR | PP | |
| 20170056 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o., 9. Mája 2137/1, Brezno | Materiál - Profi centrum Tajboš | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 424,82 EUR | PP | |
| 2017020096 | Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 96,43 EUR | PP | |
| 1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 148,80 EUR | PP | |
| FVSP-2017-130-000012 | Stavebné bytové družstvo, Malinovského 12, 977 01 Brezno | Prenájom spoločných priestorov | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 101,40 EUR | PP | |
| 10170022 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, 977 01 Brezno | Servisné a pneuservisné práce na motorových vozidlách TS Brezno | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 0,00 EUR | PP | |
| 17600501 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 02/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 1.597,39 EUR | PP | |
| 2017046 | SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 1.085,49 EUR | PP | |
| 3793084756 | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2017 | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 185,08 EUR | PP | |
| 6170103727 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 | Internet - 02/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 16,49 EUR | PP | |
| 1702000004 | ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 108,00 EUR | PP | |
| 511116108 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - dodávka tepelnej energie za 01.01. - 31.01.2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 5.617,34 EUR | PP | |
| 511116109 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 01/2017 - prevádzka - Zimný štadión | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 9.961,03 EUR | PP | |
| 170134 | PEHI, s.r.o., Tureň 58, 903 01 Senec | Materiál - PEHI s.r.o | 16.03.2017 | 22.02.2017 | 336,00 EUR | dobierka | |
| 1700000210 | Web Shop, s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Prešov | Materiál - Web Shops s.r.o. - Vertikálna žalúzia látková-kancelária TS DDHM | 16.03.2017 | 20.02.2017 | 142,46 EUR | dobierka | |
| VF170084 | Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | Materiál - Signo s.r.o . - / vlajka - Brazília/ | 16.03.2017 | 17.02.2017 | 52,20 EUR | dobierka | |
| 201700604 | Belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa | Materiál - Bibro, s.r.o | 16.03.2017 | 16.02.2017 | 85,00 EUR | dobierka | |
| 1603117 | VOSKO s.r.o. | Odborný seminár - Verejné obstarávanie v praxi s dôrazom na posledné novely - 16.3.2017 - 1zamestnanec | 19.04.2017 | 06.02.2017 | 33,00 EUR | PP | |
| 160241 | ALL-SIG,spol.s r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava | Materiál - All-Sig spo.s.r.o. - žiarovka SIG. 1543 75W/230V 20 ks | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 45,60 EUR | ||
| 201601477 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - páska do pokladne - Plaváreň | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 3,76 EUR | ||
| 1051628177 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2016 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 453,44 EUR | ||
| FVS-2016-110-000377 | COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno | Zákazková úprava - doplnenie údajov, funkčnosti a možnosti úprav do QI - cintorín | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 192,00 EUR | ||
| 2016708 | Colt International s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 5 | Ročná revízia ZOTaSH na objekte Zimný štadión Brezno | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 1,44 EUR | ||
| 511100215 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 12/2016 - prevádzka - Zimný štadión | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 9,01 EUR | ||
| 511100115 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - dodávka tepelnej energie za 01.12. - 31.12.2016 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 4,78 EUR | ||
| 160852 | ELARO, s.r.o., Cesta osloboditelov 193, 977 03 Brezno | Materiál - Elaro, s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 168,85 EUR | ||
| FA1601658 | Tatra Commerce, spol. s r.o., Halatova 85/2, 058 01 Poprad | Materiál - Tatra Commerce, spol.s r.o. - Hydrantová skrinka C 1ks, Hydrantová skrinka D 1ks, STAR25/30 červená, Raima K5,CO2 5kg -5ks | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 569,64 EUR | ||
| 162078 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, 851 01 Bratislava | Materiál - DUAL BP, s.r.o. - Tričko KR fareb.+ logo | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 819,43 EUR | ||
| 1051627942 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Plyn - objekt TS - ul. Pionierska 4 , ul Rázusova 16 - vyúčtovanie - za obdobie 01-12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 2,18 EUR | ||
| 1051627006 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - na mesiac - december 2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,69 EUR | ||
| 2161316714 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 29.11.2016 do 27.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 478,28 EUR | ||
| 2161318378 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 30.11.2016 do 28.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,80 EUR | ||
| 2161316715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 29.11.2016 do 27.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 117,04 EUR | ||
| 2792130846 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 516,62 EUR | ||
| 2016601 | SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,48 EUR | ||
| 16VF00184 | Medveď Marian - Autopneu, Šrámkova 10, 977 01 Brezno | Servisné a pneuserv.práce od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 669,62 EUR | ||
| 1612008 | Film Europa s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film -24 Týždňov (06.12.2016) | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 16,51 EUR | ||
| 56/2016 | Martin Marcinek ml., SNP 1, 97701 Brezno | Zimná pohotovosť- od 01.12.2016 do 31.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 372,00 EUR | ||
| FVS-2016-110-000354 | COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno | Telefonická a mailová podpora QI, tel.a mail. podpora + konzultácia na IS QI za 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 141,60 EUR | ||
| FV-41538/2016 | Commander System, s.r.o., Dvořakovo Nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 27 ks | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 275,40 EUR | ||
| 511116108 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - Záloha dodávka tepelnej energie za 01/2017 | 26.01.2017 | 13.01.2017 | 3,32 EUR | ||
| 511116109 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 01/2017- záloha - - prevádzka - Zimný štadión | 26.01.2017 | 13.01.2017 | 6,12 EUR | ||
| 910603303 | GUMEX SK,spol. s r.o. - prevádzkareň, M.R.Štefánika 77, 010 01 Žilina | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - obdĺžnik 314x215 mm, hrúbka 3,8 mm - dopravní pás PVC U31/3vl | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 130,32 EUR | ||
| 201601363 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 40,68 EUR | ||
| 2016186 | Profichem s.r.o., Starohorská cesta 1695/35, 963 01 Krupina | Materiál - Profichem s.r.o. - chlórňan sodný - 189 kg | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 104,33 EUR | ||
| 16409 | Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 97701 Brezno | Materiál - Roman Badinka Agromix - diferenciál BR 077 AR | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 578,00 EUR | ||
| 160377 | WASPE s.r.o., Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 58,20 EUR | ||
| 1602000501 | ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 108,00 EUR | ||
| 16121030 | Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska33, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Líza, líščia víla (13.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 17,70 EUR | ||
| 1612152757 | DIGI Slovakia, s.r.o, Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Mestský dom kultúry - Kino Mostár, Pevná IP adresa na rok 2017 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 20,00 EUR | ||
| 1612202 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - La La Land (30.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 89,65 EUR | ||
| 1612165 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočná párty (23.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 77,86 EUR | ||
| 612313 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zázraky z neba (27.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 204,07 EUR | ||
| 12/2016 | Ján Štulajter S.K.engeneering, MPČĽ 50, 977 03 Brezno | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 182,56 EUR | ||
| 1608022 | JASPI s.r.o., Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - betónová zmes - C 12/15 S3 - vykládka | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 457,80 EUR | ||
| 2161261655 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok | Nájom sódobaru - 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 60,00 EUR | ||
| 20160950 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 14,40 EUR | ||
| 16604184 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 1,50 EUR | ||
| 20160133 | ZUTO - BUS s.r.o., Tatranská 6395/85, 974 11 Banská Bystrica | Autobusová doprava 08.12.2016 a 11.12.2016 - z Banskej Bystrice - Brezno a späť | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 240,00 EUR | ||
| 20170126 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017 | 26.01.2017 | 10.01.2017 | 132,00 EUR | ||
| 7294010074 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávky a distribúcia: - ul.Novomeského 908, Brezno číslo od.miesta:700022 - vyúčtovanie - od 1.11.2016 do30.11.2016 | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 691,38 EUR | ||
| 7294010073 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina za obdobie 1.11. - 30.11.2016, ul.Mládežnícka - Plaváreň, ul.Novomestského 34 - Zimný štadión | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 8,67 EUR | ||
| 5380992511 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2016 | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 220,62 EUR | ||
| 201600818 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Vstupenky na kultúrno-spoločenské podujatie - Desmod-Olympic | 26.01.2017 | 30.12.2016 | 616,00 EUR | ||
| 9010730810009 | Slovenská pošta a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Dobitie kreditu on-line | 26.01.2017 | 30.12.2016 | 16,00 EUR | ||
| 7424245959 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 1.11. - 30.11.2016 - Číslo OM:4101457828 - Plaváreň-veľkoodber | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 3,58 EUR | ||
| 16410 | Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 97701 Brezno | Materiál - Roman Badinka Agromix(BT - na opravu áut) | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 548,39 EUR | ||
| 2016120 | Michal Medveď-montáž,rekonštr. a údržba el.zar., Hronská 426/34, 976 46 Valaská | Servis a údržba mestského rozhlasu mesta Brezna | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 371,04 EUR | ||
| 6532107056 | CinemArt SK s.r.o, Lamačská cesta 97, 836 05 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj ( 23.12.2016) | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 89,65 EUR | ||
| VFE16691 | Eurováhy, s.r.o., Predmier 462, 013 51 Predmier | Kábelsensocar6: Kábel sensocar tienený 6x0,24 - 50 m /KT 05.1.0-3.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru/ | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 156,00 EUR | ||
| 0116131639 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 836 05 Bratislava | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1604 ks | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 5,13 EUR | ||
| FVT-2016-790-000599 | HRONSTAV O3 s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno | Materiál - Hronstav O3 s.r.o. - RECA-vrták X-TRON ...6ks, TOOLS - hladítko s molitanom.....4ks, PM-hladítko ČIERNA GUMA4ks, SG FIX-lyžica murárska s rúčkou 4ks...../Mesto - sociálny odbor/ | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 97,42 EUR | ||
| 201601330 | K.R.T.BREZNO s.r.o., Nám.M.R.Š.12, 977 01 Brezno | Materiál - K.R.T Brezno s.r.o. - dlažba svetlá 1.trieda - 10,64 m2, dlažba tmavá 1.trieda - 37,20 m2, dlažba svetlá 2.trieda - 12,6 m2, dlažba tmavá 2.trieda - 8,4 m2 (BT - Obstaranie dlažby pre opravu) | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 653,46 EUR | ||
| 201600453 | KREKA SK s.r.o., Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica | Materiál - KREKA SK s.r.o. - kábel Solarex...610 m, UTP dvojzasuvka ...7ks, UTP jednozasuvka ...4ks....... | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 354,58 EUR | ||
| 6502000055 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Havarijné poistenie - BR 831 AC - od 02.01.2017 do 02.01.2018 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 693,19 EUR | ||
| 6502000056 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.1.2017 do 01.1.2018 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 252,75 EUR | ||
| 6502000054 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Poistenie zodpovednosti za škodu ...BR 293 CD - od 31.12.2016 do 30.03.2017 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 127,29 EUR | ||
| 2161161572 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok | Nájom sódobaru - 11/2016 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 60,00 EUR | ||
| 10160720 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, 977 01 Brezno | Servisné práce (dem. a mont. os a disk, oprava pneumatík ) - BR 077 AR | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 62,30 EUR | ||
| 1608021 | JASPI s.r.o., Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - štrk frakcia 0/16 mm - 30,92 t, štrk frakcia 0/4 mm - 112,88 t, štrk frakcia 32/63 mm - 58,50 t, štrk frakcia 4/8 mm - 345,92 t | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 5,23 EUR | ||
| 10162955 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina | Materiál - GASTROLUX s.r.o. - Varič na čaj (víno) 30l - 2ks DDHM | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 328,80 EUR | ||
| 1612033 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočná party (09.12.2016) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 70,78 EUR | ||
| VFE16690 | Eurováhy, s.r.o., Predmier 462, 013 51 Predmier | Mostová váha nájazdová do 50t/3x12 m a príslušenstvo /KT 05.1.0-3.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru/ | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 5,41 EUR |





