Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018023 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2018, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2018, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER |
| 2/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...2/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...2/2018 |
| 5442702204 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 2/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 207,64 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 2/2018 |
| 1848100017 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 404,40 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 180100020 | Kohan Peter - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Brusny kotúč 125x6x22,2 oceľ- 100ks. | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 180,00 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Brusny kotúč 125x6x22,2 oceľ- 100ks. |
| 7323799881 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7417935809 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 7323799954 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2018 - 28.02.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2181105189 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 659,06 EUR | PP | Auditorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluv v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výko kolekt.práv k hudob.dielam na území SR s vydaným MK SR |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2018 do 31.03.2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2018 do 31.03.2018 |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 02/2018 | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 02/2018 |
| 2018210341 | Technická inšpekcia, a.s. | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov- 2 osoby | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 96,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov- 2 osoby |
| 181010349 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Olej Dexoll PP GL-4 90W 200L S- 1ks.,Olej Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks.,Mazivo Grand X AK2 9kg- 6ks. | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 660,76 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Olej Dexoll PP GL-4 90W 200L S- 1ks.,Olej Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks.,Mazivo Grand X AK2 9kg- 6ks. |
| 1811160240 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-Zimný štadión | 14.03.2018 | 09.03.2018 | -2 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1811160239 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 14.03.2018 | 09.03.2018 | -979 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2017 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 180101 | Vlček Peter SERVIS-AUTOELEKTRIKA | Oprava tachografu VDO Siemens BR 231 AT- Renault | 14.03.2018 | 09.03.2018 | 204,14 EUR | PP | Oprava tachografu VDO Siemens BR 231 AT- Renault |
| 5018000111 | PAPERA s.r.o. | Dobropis k faktúre - k FPO-2018-401-000105 - Taška na notebook LOGO Business Classic 12,1 | 09.04.2018 | 08.03.2018 | -12 EUR | vrátené na náš Bankový účet - podnikateľský 08.03.2018 | Dobropis k faktúre - k FPO-2018-401-000105 - Taška na notebook LOGO Business Classic 12,1 |
| 18600631 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2018-15.02.2018 | 14.03.2018 | 08.03.2018 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2018-15.02.2018 |
| 2018210689 | Technická inšpekcia, a.s. | Posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických- Parná sauna | 14.03.2018 | 06.03.2018 | 120,00 EUR | PP | Posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických- Parná sauna |
| FaP118021 | ROLTECHNIK s. r. o. | ROLTECHNIK s.r.o.-Sprchový box 900x900- 4 ks. (Oprava a údržba priestorov - Útulok Nádej) | 22.03.2018 | 02.03.2018 | 1,00 EUR | dobierkou | ROLTECHNIK s.r.o.-Sprchový box 900x900- 4 ks. (Oprava a údržba priestorov - Útulok Nádej) |
| SI-LIC-2018-200-000073 | DC Concept Slovensko, s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2018 do 03.06.2018 | 14.03.2018 | 27.02.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2018 do 03.06.2018 |
| 8532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (04.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 180,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (04.02.2018) |
| 8532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (03.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 109,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (03.02.2018) |
| FV-4938/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž: JOHN DEERE BR 276 AB, Remontáž: JOHN DEERE BR 131 AE- 1ks | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 68,40 EUR | PP | Demontáž: JOHN DEERE BR 276 AB, Remontáž: JOHN DEERE BR 131 AE- 1ks |
| FVS-2018-110-000006 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 1/2018, Zálohovanie QI,obnova ostrej aj testovacej db QI,konzultácie na IS QI-2hod. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 137,65 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 1/2018, Zálohovanie QI,obnova ostrej aj testovacej db QI,konzultácie na IS QI-2hod. |
| 20180574 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 2/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 21,32 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 2/2018 |
| 1802008 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (02.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 15,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (02.02.2018) |
| 61820033 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 2000 Mth na stroji CASE 695ST- 8hod. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 1,00 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 2000 Mth na stroji CASE 695ST- 8hod. |
| 802102 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (08.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 68,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (08.02.2018) |
| 1808001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 272,890 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 55,980 t | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 4,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 272,890 t.,Kamenivo frakcie: 0/4 mm- 55,980 t |
| ZF401800447 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby pre potreby TS Brezno | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 502,63 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Kancelárske potreby pre potreby TS Brezno |
| 181150242 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 80,00ks. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 730,68 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 80,00ks. |
| 11800492 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (11.02.2018) | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (11.02.2018) |
| 2018043 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 1/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 998,93 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 1/2018 |
| 6180102224 | Slovanet, a.s. | Internet - 2/2018 | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 2/2018 |
| 002018029 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,060t | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,060t |
| 18020 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.-Vrecia PE 500/600/25ks-200ks.,Un.čistič na podl.5l-70ks.,Handra netk.-50ks.,CIF 2l-30ks.,Osviež.vzduchu 300ml-50ks.,Prachovka-50ks.,Vrecia PE 70x110cm 80mik.-1500ks.,MOP-10ks.,MOP 40cm-30ks.,Jar 900ml-36ks. | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.-Vrecia PE 500/600/25ks-200ks.,Un.čistič na podl.5l-70ks.,Handra netk.-50ks.,CIF 2l-30ks.,Osviež.vzduchu 300ml-50ks.,Prachovka-50ks.,Vrecia PE 70x110cm 80mik.-1500ks.,MOP-10ks.,MOP 40cm-30ks.,Jar 900ml-36ks. |
| 07032018 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár -Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpoč. a príspevkové organizácie...., dňa 07.03.2018 v BB - 2 zametnanci | 28.02.2018 | 27.02.2018 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár -Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, rozpoč. a príspevkové organizácie...., dňa 07.03.2018 v BB - 2 zametnanci |
| 1011808027 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
| 1011808028 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
| FVT-2018-790-000046 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Kari rohož pr. 6x6mm,oko 100x100, 2x3m/26,6- 12ks., Cement II/B-S 42,5 R 25kg-40ks. | 28.02.2018 | 21.02.2018 | 317,22 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Kari rohož pr. 6x6mm,oko 100x100, 2x3m/26,6- 12ks., Cement II/B-S 42,5 R 25kg-40ks. |
| 2180200040 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, Tonya (06.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ja, Tonya (06.02.2018) |
| FV-1817/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - január 2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 262,61 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - január 2018 |
| 2180200077 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (09.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paríž (09.02.2018) |
| FVT-2018-790-000045 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Omietka sanačná 30kg-5ks.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-5ks.,Duvilax 1kg-1ks.,Obklad béžový 20x25-21m2.,Dlažba 29,7x29,7-40,50m2.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-2ks.,Dvierka vaňové 150x150-1ks.,Polystyrén-50ks | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 273,14 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-Omietka sanačná 30kg-5ks.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-5ks.,Duvilax 1kg-1ks.,Obklad béžový 20x25-21m2.,Dlažba 29,7x29,7-40,50m2.,Tmel lepiaci a stierkovací 25kg-2ks.,Dvierka vaňové 150x150-1ks.,Polystyrén-50ks |
| 802032 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daj mi tvoje meno (04.02.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 12,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daj mi tvoje meno (04.02.2018) |
| 2180160077 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 1/2018 |
| 1020180039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dopravné nákladné automobily nad 3,5t - preprava vlastného reziva Valaská-Brezno | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 14,40 EUR | PP | Dopravné nákladné automobily nad 3,5t - preprava vlastného reziva Valaská-Brezno |
| 1020180036 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 436,52 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020180037 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 125,40 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020180038 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 167,00 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1051800680 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za január 2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 9,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za január 2018 |
| 1810056 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 1/2018 |
| 1810066 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 16,80 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 1/2018 |
| 18600412 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2018-31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2018-31.01.2018 |
| 11800388 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (28.01.2018) | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 229,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (28.01.2018) |
| 8202033435 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 1/2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 1/2018 |
| FVSP-2018-130-000014 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 102,72 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 9180676423 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 734,43 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
| 2181021350 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 702,01 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 |
| 2181021379 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 28.12.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 30.01.2018-zrážky,od 28.12.2017 do 30.01.2018-vodné+stočné | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 3,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 28.12.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 30.01.2018-zrážky,od 28.12.2017 do 30.01.2018-vodné+stočné |
| 2181021424 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 264,94 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2017 do 31.12.2017, od 01.01.2018 do 31.01.2018 |
| 2181021351 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 286,33 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.12.2017 do 30.01.2018 |
| 1890213 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 155,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
| 1823160133 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2018 | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 535,73 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2018 |
| 1811160114 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 3,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- ul.Švermová - Dom kultúry Uhradené zálohou - ZLP-2018-503-000001, 09.01.2018 - B.účet, |
| 1811160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- Zimný štadión | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 8,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2018- Zimný štadión Uhradené zálohou - ZLP-2018-503-000002, 09.01.2018 - B.účet |
| 180027 | WASPE s.r.o. | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup | 21.02.2018 | 20.02.2018 | 58,20 EUR | PP | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup |
| 20180003 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-12-00, 2050x3050mm- 1ks. | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 575,63 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-12-00, 2050x3050mm- 1ks. |
| 1011808029 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2018 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za február 2018 |
| 8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2018 do 31.12.2018 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 957,12 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2018 do 31.12.2018 1.časť - uhradená - 16.02.2018 - B.účet 2.časť - uhradená - |
| 7419296767 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 3,00 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 Urobený zápočet ZAP-2018-601-000001 s FPO-2018-401-000125 |
| 2102018 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Akreditovaný kurz - Kontrolná činnosť v samospráve II.Stupeň, dňa 21.-22.február 2018, 28. - 29. marec 2018, 9.apríl 2018 - v Martine - 1 zametnanec | 21.02.2018 | 16.02.2018 | 230,00 EUR | PP | Akreditovaný kurz - Kontrolná činnosť v samospráve II.Stupeň, dňa 21.-22.február 2018, 28. - 29. marec 2018, 9.apríl 2018 - v Martine - 1 zametnanec |
| FA-1805356 | Datacomp s. r. o. | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01124 odpadová nádobka, 30000 strán- 2ks +doprava | 21.02.2018 | 14.02.2018 | 51,25 EUR | dobierkou | Materiál - Datacomp s.r.o.- Xerox 108R01124 odpadová nádobka, 30000 strán- 2ks +doprava |
| 18011065 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svadba (23.01.2018), Beatrice (30.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 6,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Svadba (23.01.2018), Beatrice (30.01.2018) |
| 8532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (28.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 119,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labyrint: Smrteľná liečba (28.01.2018) |
| 8532107009 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (26.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (26.01.2018) |
| 8532107010 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (27.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 229,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (27.01.2018) |
| 8532107008 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (25.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 61,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (25.01.2018) |
| 2180100286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúfalé ženy robia zúfalé veci (26.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 242,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zúfalé ženy robia zúfalé veci (26.01.2018) |
| 20180200 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 1/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 21,05 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 1/2018 |
| 1801111859 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 02.2018 |
| 1801240 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (27.01.2018) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 35,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetky prachy sveta (27.01.2018) |
| FVP-2018-110-000013 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. | Porez vlastnej guľatiny-DL 16/2018- 14,37 m3 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 603,54 EUR | PP | Porez vlastnej guľatiny-DL 16/2018- 14,37 m3 |
| 41800909 | INISOFT s.r.o. | Úvodné školenie ENVITA EVI- 2hod., Inštalácia ENVITA EVI- 2hod. (Odpady) | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 259,20 EUR | PP | Úvodné školenie ENVITA EVI- 2hod., Inštalácia ENVITA EVI- 2hod. (Odpady) |
| 10180019 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 6,50-20 10PR NB60 MITAS-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 358,20 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 6,50-20 10PR NB60 MITAS-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks.,Závažie RL 150G-1ks |
| 18004 | OBCHOD S PALIVOM s.r.o. | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová- 31,250 t | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Obchod s palivom s.r.o - Soľ posypová- 31,250 t |
| 181150153 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40,00ks. | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 225,12 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40,00ks. |
| 20180060 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 86,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 18001 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 418,25 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 18032 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 147,47 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 7194138336 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 7194138266 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.01.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7451185266 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.02.2018 | 14.02.2018 | -11 EUR | vrátený preplatok z tejto faktúry - na náš bankový účet 14.02.2018 | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 7443283456 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.02.2018 | 14.02.2018 | -6 EUR | vrátený preplatok z tejto faktúry - na náš bankový účet 14.02.2018 | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2017 - 31.12.2017 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 002018023 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,050t | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,050t |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2018 |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.02.2018 do 28.02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.02.2018 do 28.02.2018 |
| 201860092 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o. -Oprava-demontáž a montáž kaskádovej regulácie kotolne v objekte:Sady a parky | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 885,96 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o. -Oprava-demontáž a montáž kaskádovej regulácie kotolne v objekte:Sady a parky |
| 118007110 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1641 ks | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 5,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1641 ks |
| 1802000020 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 1/2018 | 15.02.2018 | 14.02.2018 | 130,99 EUR | PP | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 1/2018 |
| 5180185952 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza.cz a.s. - Konektor ROLINE 10-pack OEM,RJ45,CAT6,STP,8p8c, skladaný,pre drôt-1ks., Zásuvka Datacom,CAT6,STP,2x RJ45,na omietku-3ks.+doprava | 21.02.2018 | 13.02.2018 | 29,38 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.cz a.s. - Konektor ROLINE 10-pack OEM,RJ45,CAT6,STP,8p8c, skladaný,pre drôt-1ks., Zásuvka Datacom,CAT6,STP,2x RJ45,na omietku-3ks.+doprava |
| 7910860998 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 /Storno faktúry/ | 21.02.2018 | 12.02.2018 | -3 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 /Storno faktúry/ Urobený zápočet ZAP-2018-601-00002 s FPO-2018-401-000058 |
| 7194138351 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 | 21.02.2018 | 12.02.2018 | 3,00 EUR | PP | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 Urobený zápočet - ZAP-2018-601-000002 s FPO-2018-401-000126 |
| 518007 | Host-Servis s.r.o. | Materiál- HOST-SERVIS,s.r.o.- Teleso rotačky-1ks., Tesnenie 64,2x5,7 PU- 3ks., Ventil VPe 20/24 V- 1ks. (Náhradné diely na MP-13-2) | 14.02.2018 | 12.02.2018 | 304,46 EUR | PP | Materiál- HOST-SERVIS,s.r.o.- Teleso rotačky-1ks., Tesnenie 64,2x5,7 PU- 3ks., Ventil VPe 20/24 V- 1ks. (Náhradné diely na MP-13-2) |
| 7417934232 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra - Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 | 21.02.2018 | 08.02.2018 | -3 EUR | PP | Opravná faktúra - Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 15.11.2017 do 31.12.2017 Urobený zápočet ZAP-2018-601-000001 s FPO-2017-401-0001441 |
| 2018045 | Ticketware SE | Materiál - TICKETWARE SE - Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1 000 vstupeniek/1 kotúč)- 20 ks. | 12.02.2018 | 08.02.2018 | 206,92 EUR | PP | Materiál - TICKETWARE SE - Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1 000 vstupeniek/1 kotúč)- 20 ks. |
| 1926288019 | Orange Slovensko a.s. | Materiál - Orange Slovensko, a.s. - Mobilný telefón- Lenovo B white - 6ks | 12.02.2018 | 06.02.2018 | 297,00 EUR | PP | Materiál - Orange Slovensko, a.s. - Mobilný telefón- Lenovo B white - 6ks |
| 2181002004 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2017 do 11.01.2018 | 15.02.2018 | 05.02.2018 | 777,63 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 27.10.2017 do 11.01.2018 |
| 2017120129 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa (09.12.2017) | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 12,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa (09.12.2017) |
| 2017120130 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nádych pre lásku (09.12.2017) | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nádych pre lásku (09.12.2017) |
| 2181004053 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2017 do 12.01.2018 | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2017 do 12.01.2018 |
| 2181012575 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 27.10.2017 do 17.01.2018 | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 1,44 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 27.10.2017 do 17.01.2018 |
| 2181004052 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2017 do 12.01.2018 | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 20,17 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2017 do 12.01.2018 |
| 2181009302 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 08.07.2017 do 16.01.2018 | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 11,53 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 08.07.2017 do 16.01.2018 |
| 2181012518 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2017 do 16.01.2018 | 14.02.2018 | 05.02.2018 | 19,85 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 27.10.2017 do 16.01.2018 |
| 2180100194 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muž vo vlaku (19.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 90,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Muž vo vlaku (19.01.2018) |
| 8532107006 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (20.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 84,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (20.01.2018) |
| 8532107005 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najväčší showman (18.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 77,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najväčší showman (18.01.2018) |
| 8532107007 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tri billboardy kúsok za Ebbingom (21.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 84,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tri billboardy kúsok za Ebbingom (21.01.2018) |
| 8532107003 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (13.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najtemnejšia hodina (13.01.2018) |
| 8532107004 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (14.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 77,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čertoviny (14.01.2018) |
| 1801146 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Molly a jej hra (14.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 42,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Molly a jej hra (14.01.2018) |
| 801201 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Insidious: Posledný Kľúč (16.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 54,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Insidious: Posledný Kľúč (16.01.2018) |
| 1/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...1/2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...1/2018 |
| 1010100759 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T815 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 436,52 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T815 |
| 1010100761 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom lokaliz. sady radiodetection RD 810 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 167,00 EUR | PP | Nájom lokaliz. sady radiodetection RD 810 |
| 1010100760 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 125,40 EUR | PP | Nájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 2018010072 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Koleso zázrakov (11.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 9,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Koleso zázrakov (11.01.2018) |
| 1051733804 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2017 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 446,40 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2017 |
| 1018003 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. - Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu chladiacich zariadení | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 360,00 EUR | PP | Materiál- MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. - Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu chladiacich zariadení |
| 5438247092 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 1/2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 240,71 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 1/2018 |
| 181150053 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 120,00ks. | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 675,36 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 120,00ks. |
| 18600199 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2018-15.01.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2018-15.01.2018 |
| 2017208 | PubRes s.r.o. | Požičovné za premietanie filmu Mečiar(2017) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 65,86 EUR | PP | Požičovné za premietanie filmu Mečiar(2017) |
| 18045 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 942,95 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 11800291 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (19.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (19.01.2018) |
| 11800202 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (13.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 203,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (13.01.2018) |
| 11800324 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (21.01.2018) | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 172,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Coco (21.01.2018) |
| 7425279030 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2017 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2017 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2181002003 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 25.10.2017 do 31.12.2017, od 25.10.2017 do 11.01.2018, od 01.01.2018 do 11.01.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 60,80 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 25.10.2017 do 31.12.2017, od 25.10.2017 do 11.01.2018, od 01.01.2018 do 11.01.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2181004051 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.10.2017 do 12.01.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 127,57 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.10.2017 do 12.01.2018 |
| 2181012519 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2017 do 16.01.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 2,40 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2017 do 16.01.2018 |
| 2181002002 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 25.10.2017 do 11.01.2018 | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 1,44 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 25.10.2017 do 11.01.2018 |
| 201860032 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov Sady a parky | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 48,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov Sady a parky |
| 201860030 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov TS hlavná kotolňa | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 48,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov TS hlavná kotolňa |
| 201860031 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov TS dielne | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 216,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o. - Kontrola stavu a funkčnosti-Servis plynových kotlov TS dielne |
| 2017031 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 75,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC-11,00hod., Pohotovosť december 2017- 134,00dní | 12.02.2018 | 05.02.2018 | 5,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-4x traktor- 75,00hod., Zimná údržba miestnych komunikácií-1x UNC-11,00hod., Pohotovosť december 2017- 134,00dní |
| 008118 | VOSKO s.r.o. | Odborný seminár - Zákon o verejnom obstarávaní po novelách, dňa 5.februára 2018 v Banskej Bystrici - 1-zamestnanec | 21.02.2018 | 01.02.2018 | 45,00 EUR | PP | Odborný seminár - Zákon o verejnom obstarávaní po novelách, dňa 5.februára 2018 v Banskej Bystrici - 1-zamestnanec Uhradené zálohou - ZLP-2018-503-000003, 31.01.2018 - B.účet |
| 9180075233 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 od 01.01.2017 do 31.12.2017 | 12.02.2018 | 29.01.2018 | 7,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
| 9180085686 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2017 do 31.12.2017 | 12.02.2018 | 29.01.2018 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
| 9180076677 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 1.12.2017 do 31.12.2017 | 14.02.2018 | 23.01.2018 | 697,68 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 1.12.2017 do 31.12.2017 |
| 2180100092 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Stratený v džungli (09.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 87,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Stratený v džungli (09.01.2018) |
| 8532107001 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (05.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 200,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferdinand (05.01.2018) |
| 8532107002 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najväčší showman (06.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 38,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Najväčší showman (06.01.2018) |
| 2180100064 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bastardi (04.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bastardi (04.01.2018) |
| 1801051 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Molly a jej hra (07.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Molly a jej hra (07.01.2018) |
| 1801050 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paddington 2 (07.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Paddington 2 (07.01.2018) |
| 2018010002 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BORG/MCENROE (02.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BORG/MCENROE (02.01.2018) |
| 1011803857 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2018 | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2018 |
| 1011803858 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2018 | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2018 |
| 1925989591 | Orange Slovensko a.s. | Samsung flipový kryt čierny pre Galaxy J3- 1ks | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 18,99 EUR | PP | Samsung flipový kryt čierny pre Galaxy J3- 1ks |
| 11800045 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Poslední Jediovia (06.01.2018) | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 148,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Poslední Jediovia (06.01.2018) |
| 6180043169 | Slovanet, a.s. | Internet - 1/2018 | 12.02.2018 | 23.01.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 1/2018 |
| 17121048 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kým nás svadba nerozdelí (15.12.2017) | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 60,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kým nás svadba nerozdelí (15.12.2017) |
| 17121084 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kým nás svadba nerozdelí (05.12.2017), Vábenie výšok (27.12.2017) | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 216,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kým nás svadba nerozdelí (05.12.2017), Vábenie výšok (27.12.2017) |
| 4817000028 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 135,02 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-50022/2017 | Commander Systems, s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - december 2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 246,17 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 26 ks - december 2017 |
| FVS-2017-110-000363 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 70,17 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2017 |
| 170860 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Rozv.elekt. 2T-1ks.,Istič ACTI9-3ks.,Stykač MOD ICT 40A/4Z-1ks.,Spínač SUMR.SOU-1-1ks.,Pás na uchytenie drž.+uch.-2ks. | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 197,48 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Rozv.elekt. 2T-1ks.,Istič ACTI9-3ks.,Stykač MOD ICT 40A/4Z-1ks.,Spínač SUMR.SOU-1-1ks.,Pás na uchytenie drž.+uch.-2ks. |
| 2017606 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-Držadlo pilníka-3ks.,pilník plochý 6"-4ks.,Reťaz ST 3/8 P 1.3-57ks.,Kľúč sviečkový/kombinovaný-1ks.,Pilník guľatý-5ks.,Briggs-tes.pod hlv.-1ks.,Briggs-tes.-1ks.,Šnúra štartovacia-2ks.,Pilník HSQ/Stihl-2ks.,Držiak-2ks. | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 102,41 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-Držadlo pilníka-3ks.,pilník plochý 6"-4ks.,Reťaz ST 3/8 P 1.3-57ks.,Kľúč sviečkový/kombinovaný-1ks.,Pilník guľatý-5ks.,Briggs-tes.pod hlv.-1ks.,Briggs-tes.-1ks.,Šnúra štartovacia-2ks.,Pilník HSQ/Stihl-2ks.,Držiak-2ks. |
| 1708017 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 68,080 t | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 931,33 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 68,080 t |
| 1051730543 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 7,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2017 |
| 2018/001 | Michal Strelec | Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-077 AR-2ks.,Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-635 AD-3ks.,Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-546 AJ-3ks., | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 263,16 EUR | PP | Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-077 AR-2ks.,Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-635 AD-3ks.,Demont.,mont. kolesa,oprava defektu BR-546 AJ-3ks., |
| 14/2017 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 124,40 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 1710873 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 12,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 12/2017 |
| 1710866 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2017 |
| 1748102254 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál-VINUTA trafo 230/230 80VA T1N- 1ks. | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 19,82 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál-VINUTA trafo 230/230 80VA T1N- 1ks. |
| 17604958 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2017-31.12.2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2017-31.12.2017 |
| 20170253 | Profichem s.r.o. | Materiál-Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x50 L bandaska-189kg.,Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg. Hydroxid sodný mikroperly 25kg vrece-25,00kg.,Triplex tablety 1kg dóza-1ks.,Maxi tablety 5v1 1kg dóza-1ks. Peroxid vodíka17%5L-1ks.,Síran hlinitý-65kg | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 297,05 EUR | PP | Materiál-Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x50 L bandaska-189kg.,Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg. Hydroxid sodný mikroperly 25kg vrece-25,00kg.,Triplex tablety 1kg dóza-1ks.,Maxi tablety 5v1 1kg dóza-1ks. Peroxid vodíka17%5L-1ks.,Síran hlinitý-65kg |
| 11702507 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Poslední Jediovia (29.12.2017) | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 172,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Poslední Jediovia (29.12.2017) |
| 2017649 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 837,04 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2017 |
| 95025620 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8200077413 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2017 |
| 2171317695 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 226,80 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 |
| 2171317694 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 492,05 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 |
| 2171317696 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 30.11.2017 do 27.12.2017 |
| 1723160914 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2017 | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 481,88 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2017 |
| 10170582 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Jakel 30x30x2- 5,60m., Záves 100 dverný- 2ks | 24.01.2018 | 23.01.2018 | 12,92 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Jakel 30x30x2- 5,60m., Záves 100 dverný- 2ks |
| 1051732469 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 | 24.01.2018 | 19.01.2018 | -11 EUR | neuhrádza sa - vrátené na náš B.účet 19.1.2018 | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 |
| 1180070582 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 894 AK | 14.02.2018 | 18.01.2018 | 48,60 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 894 AK |
| 1180070586 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 546 AJ | 14.02.2018 | 18.01.2018 | 48,60 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 546 AJ |
| 1180070595 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 077 AR | 14.02.2018 | 18.01.2018 | 48,60 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 077 AR |
| 1850100013 | Singularity, s.r.o. | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks | 12.02.2018 | 16.01.2018 | 41,40 EUR | dobierkou | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks |
| FV4-2017-144-001837 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... | 24.01.2018 | 15.01.2018 | 1,00 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... |
| 20180001 | OPORA o.z. | Školenie k novele DPH v Brezne dňa 08.01.2018- 2osoby | 14.02.2018 | 12.01.2018 | 80,00 EUR | hotovosť | Školenie k novele DPH v Brezne dňa 08.01.2018- 2osoby |
| 1011803859 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2018 | 12.02.2018 | 10.01.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2018 |
| 20180038 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 Zvárací drôt 5,00kg- 1kotúč | 12.02.2018 | 10.01.2018 | 10,92 EUR | hotovosť | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 Zvárací drôt 5,00kg- 1kotúč |
| 2171200210 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl (22.12.2017) | 10.01.2018 | 09.01.2018 | 84,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl (22.12.2017) |
| 2171200281 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl (28.12.2017) | 10.01.2018 | 09.01.2018 | 365,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl (28.12.2017) |
