Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C12/15-1,5 m3 | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 135,72 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Betón C12/15-1,5 m3 |
| 20180347 | ADACOM Progatec s.r.o. | Materiál - ADACOM progatec,s.r.o.- Nôž pravý MZ102D-1ks.,Nôž ľavý MZ102G-1ks.,Držiak noža-2ks.,Skrutka strižná-1bal. | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 389,14 EUR | PP | Materiál - ADACOM progatec,s.r.o.- Nôž pravý MZ102D-1ks.,Nôž ľavý MZ102G-1ks.,Držiak noža-2ks.,Skrutka strižná-1bal. |
| 8532107049 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neznámy vojak (22.05.2018) | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 58,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neznámy vojak (22.05.2018) |
| 11801423 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Nekonečná vojna (17.05.2018) | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 114,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Nekonečná vojna (17.05.2018) |
| 181150970 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks. | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 559,02 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks. |
| 2018/5.25. | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie akcie "Míľa pre mamu 2018" | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie "Míľa pre mamu 2018" |
| 181004 | WASPE s.r.o. | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 58,20 EUR | PP | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica-výstup |
| 180013 | DRUTEXOKNÁ s.r.o. | DRUTEXOKNÁ s.r.o. - Dvojsklo číre 660x1350-1ks.+výmena | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 54,16 EUR | PP | DRUTEXOKNÁ s.r.o. - Dvojsklo číre 660x1350-1ks.+výmena |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2018 | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2018 |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2018 do 30.06.2018 | 07.06.2018 | 05.06.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2018 do 30.06.2018 |
| 2018210002 | OZ Country skupina Vodopád | Vystúpenie Country skupiny VODOPÁD na akcii "Dni mesta Brezno 2018" | 07.06.2018 | 04.06.2018 | 800,00 EUR | PP | Vystúpenie Country skupiny VODOPÁD na akcii "Dni mesta Brezno 2018" |
| 201806 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj - na Dni mesta Brezna 2018 | 07.06.2018 | 04.06.2018 | 1,00 EUR | PP | Ohňostroj - na Dni mesta Brezna 2018 |
| 05/2018 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie skupiny Trio Excellence na podujatí Dni mesta Brezno 2018 | 07.06.2018 | 04.06.2018 | 620,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Trio Excellence na podujatí Dni mesta Brezno 2018 |
| 5021809960 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2019 | 02.07.2018 | 01.06.2018 | 288,77 EUR | PP | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2019 |
| 1802000233 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 5/2018 | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 5/2018 |
| 180100100 | Kohan Peter - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták predĺžený 8x200x290mm-1ks., DIN 522 4.3x20- 500ks | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 43,63 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Vrták predĺžený 8x200x290mm-1ks., DIN 522 4.3x20- 500ks |
| 118039 | MARSY spol. s r.o. | Vypracovanie realizačného projektu nepojenia prepočítavača plynu pre stavbu "Rekonštrukcia objektu športovej haly - Brezno Mazorníkovo" | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 160,00 EUR | PP | Vypracovanie realizačného projektu nepojenia prepočítavača plynu pre stavbu "Rekonštrukcia objektu športovej haly - Brezno Mazorníkovo" |
| 3800336 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Solenoid FD 731 V (cievka na BULDOG)- 1ks. | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 50,54 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Solenoid FD 731 V (cievka na BULDOG)- 1ks. |
| FVT-2018-120-000101 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál - COMPEKO BREZNO, s.r.o.- Lampa pre projektor Benq-1ks.,Servisné práce-údržba a oprava zariadenia- 1ks | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 260,40 EUR | PP | Materiál - COMPEKO BREZNO, s.r.o.- Lampa pre projektor Benq-1ks.,Servisné práce-údržba a oprava zariadenia- 1ks |
| 18601826 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2018-15.05.2018 | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2018-15.05.2018 |
| 2018003 | Danka Kohútová | Pohostenie pre účinkujúcich "Míľa pre mamu" | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 204,00 EUR | PP | Pohostenie pre účinkujúcich "Míľa pre mamu" |
| D201804 | Wood system, s.r.o. | Frézovanie pňov v meste Brezno na námesti a uliciach Sládkovičova a Kukučínova-58ks | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 1,00 EUR | PP | Frézovanie pňov v meste Brezno na námesti a uliciach Sládkovičova a Kukučínova-58ks |
| 1805121 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (15.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (15.05.2018) |
| 218018 | Ing. Janka Vargová | Kytice na podujatie "Míľa pre mamu" | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 79,20 EUR | PP | Kytice na podujatie "Míľa pre mamu" |
| FV2180010 | HadzimaPlant,s.r.o | Materiál - Hadzima Plant, s.r.o.- Kvety a sadenice | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 9,00 EUR | PP | Materiál - Hadzima Plant, s.r.o.- Kvety a sadenice |
| 20181466 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 5/2018 | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 21,00 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 5/2018 |
| 2018050122 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TAXI 5 (12.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 19,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TAXI 5 (12.05.2018) |
| 2018050125 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve nevesty a jedna svadba (13.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 96,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve nevesty a jedna svadba (13.05.2018) |
| 2180500163 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (18.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 175,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (18.05.2018) |
| 1816503181 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | Výkon overenia odborných vedomostí pre výkon funkcie obsluhy pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny A-Ján Multán | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 78,00 EUR | PP | Výkon overenia odborných vedomostí pre výkon funkcie obsluhy pohyblivých pracovných plošín na podvozku s motorovým pohonom skupiny A-Ján Multán |
| 8532107048 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool 2 (19.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 255,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deadpool 2 (19.05.2018) |
| 2180500244 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ukradnutá princezná (19.05.2018) | 04.06.2018 | 01.06.2018 | 35,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ukradnutá princezná (19.05.2018) |
| 7323799969 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.02.2018 do 28.02.2018 | 04.06.2018 | 31.05.2018 | 3,00 EUR | Zápočtom - ZAP-2018-601-000003 s FPO-2018-401-000580 | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.02.2018 do 28.02.2018 Dňa 31.5.2018 - urobený zápočet ZAP-2018-601-000003 s FPO-2018-401-000580 |
| F141800050 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.06.2018 | 31.05.2018 | 71,18 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 11808150 | COMCO, s.r.o. | Materiál - COMCO, s.r.o.- Brzdová hadica TRW PHB906- 1ks.,(BR 954 BE) | 04.06.2018 | 31.05.2018 | 11,72 EUR | dobierkou | Materiál - COMCO, s.r.o.- Brzdová hadica TRW PHB906- 1ks.,(BR 954 BE) |
| 7419299277 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 - oprava doúčtovanie k FPO-2018-401-000163 | 04.06.2018 | 31.05.2018 | -3 EUR | Zápočtom - ZAP-2018-601-000003 s FPO-2018-401-000128 | Plyn - ulica Mládežnícka 4 , odberné miesto č.:4101602856 - od 01.01.2018 do 31.01.2018 - doúčtovanie k FPO-2018-401-000163 Dňa 31.5.2018 - urobený zápočet ZAP-2018-601-000003 s FPO-2018-401-000128 |
| 4141218012 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie káblových vedení | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 221,18 EUR | PP | Vytyčovanie káblových vedení |
| 9182380080 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018 | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 692,47 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2018 do 30.04.2018 |
| 1011827519 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - VO - ul. Československej armády - vyúčtovanie za máj 2018 | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 390,95 EUR | PP | Elektrina - VO - ul. Československej armády - vyúčtovanie za máj 2018 |
| 0112018 | Neptun Clan s.r.o. | Vystúpenie Majself & Grizzly "Dni mesta Brezno 2018" | 04.06.2018 | 29.05.2018 | 800,00 EUR | PP | Vystúpenie Majself & Grizzly "Dni mesta Brezno 2018" |
| 18AD024 | Adam Ďurica | Vystúpenie Adama Ďuricu dňa 25.05.2018 na podujatí Dni mesta Brezno | 29.06.2018 | 25.05.2018 | 5,00 EUR | PP | Vystúpenie Adama Ďuricu dňa 25.05.2018 na podujatí Dni mesta Brezno |
| 20180525 | BM music, s.r.o | Umelecké účinkovanie Barbory Hazuchovej s kapelou - Dni mesta Brezno (25.05.2018) | 07.06.2018 | 25.05.2018 | 700,00 EUR | PP | Umelecké účinkovanie Barbory Hazuchovej s kapelou - Dni mesta Brezno (25.05.2018) |
| 2018016 | DoubleMann, s.r.o. | Produkčné náklady spojené s vystúpením skupiny Polemic dňa 25.5.2018 - Dni mesta Brezno 2018 | 07.06.2018 | 25.05.2018 | 4,00 EUR | PP | Produkčné náklady spojené s vystúpením skupiny Polemic dňa 25.5.2018 - Dni mesta Brezno 2018 |
| 01/2018 | OZ Hudobná skupina STOP-ka z Michalovej | Hidobná produkcia skupiny STOP-ka v rámci Dni mesta Brezna 2018 | 04.06.2018 | 25.05.2018 | 250,00 EUR | hotovosť | Hidobná produkcia skupiny STOP-ka v rámci Dni mesta Brezna 2018 |
| 181004 | OTTO WEITER - MUSIC s.r.o. | Vystúpenie umelcov 24.5.2018 na podujatí "Kaviareň pod vežou" | 29.06.2018 | 24.05.2018 | 3,00 EUR | PP | Vystúpenie umelcov 24.5.2018 na podujatí "Kaviareň pod vežou" |
| FVT-2018-790-000177 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-SEMMELROCK dlažba CITYTOP 30/30/8 sivá 96ks/pal./8,64m2/pal.- 86,40m2 | 04.06.2018 | 24.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-SEMMELROCK dlažba CITYTOP 30/30/8 sivá 96ks/pal./8,64m2/pal.- 86,40m2 |
| 1823160337 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 185,41 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2018 |
| FV-16559/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 23 ks - apríl 2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 231,19 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 23 ks - apríl 2018 |
| 1180427 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie rezačky na obklad 600mm /Útulok Nádej/ | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 16,00 EUR | PP | Požičanie rezačky na obklad 600mm /Útulok Nádej/ |
| 1051810529 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 866,11 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2018 |
| 1810328 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 4/2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 19,20 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 4/2018 |
| 3500207760 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - mobilné telefóny: 0910996021,0911982270, 0903996040 + Synagóga | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 99,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - mobilné telefóny: 0910996021,0911982270, 0903996040 + Synagóga |
| 2181096121 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.03.2018 do 27.04.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 192,78 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.03.2018 do 27.04.2018 |
| 2181096120 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.03.2018 do 27.04.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 547,88 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.03.2018 do 27.04.2018 |
| 2181096201 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 17.01.2018 do 26.04.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 73,72 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 17.01.2018 do 26.04.2018 |
| 2181097413 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2018 do 30.04.2018 | 24.05.2018 | 23.05.2018 | 260,45 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2018 do 30.04.2018 |
| 18011101 | Asociácia správcov registratúry | Odborný seminár - "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia" 22.05.2018- Brezno | 04.06.2018 | 22.05.2018 | 40,00 EUR | hotovosť | Odborný seminár - "Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov-elektronická komunikácia" 22.05.2018- Brezno |
| 2180500047 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (05.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 22,93 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (05.05.2018) |
| 8532107045 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neznámy vojak (08.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neznámy vojak (08.05.2018) |
| FVS-2018-110-000096 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 4/2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 4/2018 |
| FVS-2018-110-000122 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Zákazková úprava QI modulu "Rozpočtová klasifikácia a spracovanie súhrnnej uzávierky" | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 466,61 EUR | PP | Zákazková úprava QI modulu "Rozpočtová klasifikácia a spracovanie súhrnnej uzávierky" |
| 2180500085 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (06.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 46,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (06.05.2018) |
| 2180500055 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ready Player One: Hra sa začína (03.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ready Player One: Hra sa začína (03.05.2018) |
| 1805035 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (04.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 14,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (04.05.2018) |
| 805085 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peterl (12.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 28,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peterl (12.05.2018) |
| 804303 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peterl (29.04.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 91,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peterl (29.04.2018) |
| 1808011 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 28,920 t. | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 277,63 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 28,920 t. |
| 1808012 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 27,840 t | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 267,26 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 27,840 t |
| 2180460458 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 4/2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 4/2018 |
| 180100605 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Pracovná obuv členková + rukavice/OOPP/ | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 889,70 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Pracovná obuv členková + rukavice/OOPP/ |
| 1020180257 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020180259 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 194,81 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020180258 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 146,28 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 2018050046 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve nevesty a jedna svadba (04.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve nevesty a jedna svadba (04.05.2018) |
| ZF401801684 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Toaletný papier Primasoft Maxi,2vrstvový -100bal.,Dierkovač HP20-1ks.,Dierkovač HP30-1ks.,Piesková umývacia pasta na ruky 500g-200ks. | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 222,10 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Toaletný papier Primasoft Maxi,2vrstvový -100bal.,Dierkovač HP20-1ks.,Dierkovač HP30-1ks.,Piesková umývacia pasta na ruky 500g-200ks. |
| HFV2018010 | Račáková Dašurie | Ceny do súťaže pre batoľatá- Míľa pre mamu 2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 50,40 EUR | PP | Ceny do súťaže pre batoľatá- Míľa pre mamu 2018 |
| 20180003 | Radovan Kliment | Vystúpenie "Tančekova" na podujatí - Míľa pre mamu. | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 70,00 EUR | PP | Vystúpenie "Tančekova" na podujatí - Míľa pre mamu. |
| 11801293 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Nekonečná vojna (05.05.2018) | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 197,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Nekonečná vojna (05.05.2018) |
| 2018208 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 4/2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 4/2018 |
| 8207988127 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 4/2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 4/2018 |
| 6180278966 | Slovanet, a.s. | Internet - 5/2018 | 24.05.2018 | 22.05.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 5/2018 |
| 2018005 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-4ks.,Pneu Aust R14-4ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-2ks.,GT Radial R14-1ks.,Pneu Star R15-2ks.,Sezonne prezutie bez disku R15-1ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 359,00 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-4ks.,Pneu Aust R14-4ks.,Sezonne prezutie bez disku R14-2ks.,GT Radial R14-1ks.,Pneu Star R15-2ks.,Sezonne prezutie bez disku R15-1ks |
| 10180188 | WALYS s.r.o. | WALYS s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný - Ubytovňa Nádej | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 960,26 EUR | PP | WALYS s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný - Ubytovňa Nádej |
| 9920180424 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 56,95 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| 4818000010 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 54,07 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV1816104028 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner Brother TN-2320- 2ks., Toner Brother DR-2300-1ks., Toner HP CF279A/79a-2ks., Toner Brother TN-2220- 3ks.,Toner Xerox VersaLink C400/C405 black-2ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 385,11 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner Brother TN-2320- 2ks., Toner Brother DR-2300-1ks., Toner HP CF279A/79a-2ks., Toner Brother TN-2220- 3ks.,Toner Xerox VersaLink C400/C405 black-2ks |
| 8532107044 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blokoti (01.05.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 33,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blokoti (01.05.2018) |
| 28041804 | EKOKANAL s.r.o. | Monitoring kanalizácie dňa 18.04.2018- obhliadka poruchy-1ks+TV monitoring kanalizácie do 10m-55m | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 177,00 EUR | PP | Monitoring kanalizácie dňa 18.04.2018- obhliadka poruchy-1ks+TV monitoring kanalizácie do 10m-55m |
| FVT-2018-790-000230 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 32,5 N 25kg- 112 ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 262,30 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 32,5 N 25kg- 112 ks |
| 804302 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (28.04.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (28.04.2018) |
| 801060 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (05.01.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 265,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (05.01.2018) |
| 2018106 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2018,Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2018. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS apríl 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 940,92 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2018,Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2018. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS apríl 2018 |
| 212018 | Jaroslav Jančov - EMO | Oprava-plaváreň (prev.el.mot.4 kW/2800- 1ks.,smalt.medený drôt Cu-4kg.,pomocný materiál-1ks.,ložisko SKF 6307 2XZ C3- 1ks.,ložisko 6206 2XZ C3-1ks.,kabelové oko prst.-2ks.) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 183,67 EUR | PP | Oprava-plaváreň (prev.el.mot.4 kW/2800- 1ks.,smalt.medený drôt Cu-4kg.,pomocný materiál-1ks.,ložisko SKF 6307 2XZ C3- 1ks.,ložisko 6206 2XZ C3-1ks.,kabelové oko prst.-2ks.) |
| 201800359 | K.R.T.BREZNO s.r.o. | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Škárovačka 5kg šedá- 4ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 37,40 EUR | PP | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Škárovačka 5kg šedá- 4ks. |
| 10180231 | KAME s.r.o. | Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Duša 11,00-20-2ks.,Duša 16,9/14-28-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-4x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 4-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Diagonál.zápl.rema 06-1ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 940,02 EUR | PP | Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Duša 11,00-20-2ks.,Duša 16,9/14-28-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-4x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 4-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Diagonál.zápl.rema 06-1ks |
| 10180245 | KAME s.r.o. | Dem. a mont. os-1x., Dem. a mont. disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Vyváženie-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 47,15 EUR | PP | Dem. a mont. os-1x., Dem. a mont. disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Vyváženie-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks. |
| 10180197 | KAME s.r.o. | Dem. a mont. os- 2x., Dem a mont. disk-2x., Duša 11,00-20- 1ks., | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 52,84 EUR | PP | Dem. a mont. os- 2x., Dem a mont. disk-2x., Duša 11,00-20- 1ks., |
| 20180189 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál - KOLLMANN, s.r.o. - Penetral ALP 9kg- 2ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 50,58 EUR | PP | Materiál - KOLLMANN, s.r.o. - Penetral ALP 9kg- 2ks. |
| 1091800157 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - Ťarchopis - odberné miesto - Minigolf - NDH - od 01.01.2017-31.12.2017 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 159,70 EUR | PP | Elektrina - Ťarchopis - odberné miesto - Minigolf - NDH - od 01.01.2017-31.12.2017 |
| 1011826693 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 1011826694 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 1848100564 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 208,79 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 18/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 3 t., štrk 0-4/riečny- 3t. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 201,58 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 3 t., štrk 0-4/riečny- 3t. |
| 20/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Práce na vysokozdvižnom vozíku-1hod. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 30,00 EUR | PP | Práce na vysokozdvižnom vozíku-1hod. |
| 18601615 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2018-30.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2018-30.04.2018 |
| 20180265 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - Paka montažna 500- 2ks.-Ubytovňa Nádej | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 25,80 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - Paka montažna 500- 2ks.-Ubytovňa Nádej |
| 18156 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 944,23 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 7289019825 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7289019898 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2181094199 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.03.2018 do 25.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.03.2018 do 25.04.2018 |
| 2181092717 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 12.01.2018 do 20.04.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 79,58 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 12.01.2018 do 20.04.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2181092642 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 12.01.2018 do 19.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 12.01.2018 do 19.04.2018 |
| 1811160620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 24.05.2018 | 18.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
| 1811160621 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- Zimný štadión | 24.05.2018 | 18.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- Zimný štadión |
| 201800311 | MUTTON s.r.o. | Materiál - MUTTON s.r.o.- Stan 3x3 hliníkový modrý- 1ks., Rýchlorozkladací nožnicový hliníkový stan hexagon 6x3 modrý- 1ks | 04.06.2018 | 16.05.2018 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - MUTTON s.r.o.- Stan 3x3 hliníkový modrý- 1ks., Rýchlorozkladací nožnicový hliníkový stan hexagon 6x3 modrý- 1ks |
| 2018300031 | MEN EVOLUTION s.r.o | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 23.4.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | 232,00 EUR | PP | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 23.4.2018 |
| 118040328 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 122 ks | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 414,26 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 122 ks |
| 20180609 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 181150758 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190kg.,PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-5ks. | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 359,88 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190kg.,PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-5ks. |
| 201860476 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalový štadión | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 357,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalový štadión |
| 201860483 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK-plaváreň | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK-plaváreň |
| 201860477 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalové ihrisko | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 296,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalové ihrisko |
| 871801140 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 4sad. | 24.05.2018 | 09.05.2018 | 419,40 EUR | hotovosť | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 4sad. |
| 18041029 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prezident Blaník (17.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 9,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prezident Blaník (17.04.2018) |
| F141800043 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 47,57 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2180400153 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (22.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 85,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (22.04.2018) |
| 2180400270 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (28.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 26,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (28.04.2018) |
| 8532107042 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (26.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 208,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (26.04.2018) |
| FVS-2018-110-000065 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 3/2018, Konzultácie na IS QI-7,5hod. | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 323,71 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 3/2018, Konzultácie na IS QI-7,5hod. |
| 1804225129 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 05/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 14,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 05/2018 |
| 1804210 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (14.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (14.04.2018) |
| 1804209 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (14.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 48,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (14.04.2018) |
| 1804298 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (22.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 83,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (22.04.2018) |
| 1804424 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (29.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 69,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (29.04.2018) |
| 4/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...4/2018 |
| 180023 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150cm- 2ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 51,79 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150cm- 2ks |
| 180100442 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Bunda monterková-10ks.,Nohavice s náprs.monterkové-22ks.,Dámska bunda-25ks.,Dámske prac.nohavice s náprs.-25ks.,Potlač veľké logo-47ks.,Potlač malé logo-35ks. /OOPP/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Bunda monterková-10ks.,Nohavice s náprs.monterkové-22ks.,Dámska bunda-25ks.,Dámske prac.nohavice s náprs.-25ks.,Potlač veľké logo-47ks.,Potlač malé logo-35ks. /OOPP/ |
| 180100502 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Panda S1 MITO prac. obuv členková-13 pár./OOPP/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 273,00 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Panda S1 MITO prac. obuv členková-13 pár./OOPP/ |
| 1020180216 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refakturácia TK+EK - Tatra T 815, BR 864 CF | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 77,77 EUR | PP | Refakturácia TK+EK - Tatra T 815, BR 864 CF |
| 2018040118 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (15.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 52,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (15.04.2018) |
| 2018040094 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Operácia Entebbe (10.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 11,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Operácia Entebbe (10.04.2018) |
| 1011826695 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 2018146 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Zebrakryl HS Color žltý,35kg-1ks., Balotina Interminglass- 25kg | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 899,10 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Zebrakryl HS Color žltý,35kg-1ks., Balotina Interminglass- 25kg |
| 18110 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 4ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 48,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 4ks |
| 1810322 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 4/2018 |
| 5451615137 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 240,11 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 4/2018 |
| 180076 | PB-Trans, s.r.o. | Preprava autožeriavu AD080-BR 022 AR + práca | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 44,40 EUR | PP | Preprava autožeriavu AD080-BR 022 AR + práca |
| 20180266 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 320,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 20180137 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Síran hlinitý 50l (65kg)-65kg., Hydroxid sodný mikroperly-25ks.,Síran mednatý-25kg., Triplex tablety 1kg dóza- 1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 5ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 310,63 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Síran hlinitý 50l (65kg)-65kg., Hydroxid sodný mikroperly-25ks.,Síran mednatý-25kg., Triplex tablety 1kg dóza- 1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 5ks |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2018 |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2018 do 31.05.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2018 do 31.05.2018 |
| 2181094019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 17.01.2018 do 23.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 2,80 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 17.01.2018 do 23.04.2018 |
| 2181092713 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 22,68 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181092715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181094157 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 18.01.2018 do 24.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 4,32 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 18.01.2018 do 24.04.2018 |
| 2181092712 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 229,17 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181092714 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 18,02 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 181033893 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks. | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 232,14 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks. |
| 118040327 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2129 ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2129 ks |
| 20180042 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 04.04.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 140,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 04.04.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
| 1802000168 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 4/2018 |
| 2180400608 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (27.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (27.04.2018) |
| 19ZB071 | EuroClean s. r. o. | Materiál - Štandard.mechanická upchávka pre čerpadlo | 24.05.2018 | 02.05.2018 | 74,92 EUR | dobierkou | Materiál - Štandard.mechanická upchávka pre čerpadlo |
| 2018105 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-OOPP,pilčícky materiál,... | 04.05.2018 | 02.05.2018 | 869,19 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-OOPP,pilčícky materiál,... |
| 20180129 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) | 10.05.2018 | 30.04.2018 | 265,94 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) |
| 9920180365 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 178,32 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| F141800039 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 422,23 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 180197 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 176,20 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 20180002 | ERAMONT s.r.o. | Revízia elektrickej inštalácie-napojenie sauny | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 144,00 EUR | PP | Revízia elektrickej inštalácie-napojenie sauny |
| FVT-2018-790-000178 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX lepidlo štandart 25kg- 4ks /útulok Nádej/ | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 14,30 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX lepidlo štandart 25kg- 4ks /útulok Nádej/ |
| FVT-2018-790-000176 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.-STADREKO zámková dlažba HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2- 28,80m2 /útulok Nádej/ | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 199,08 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.-STADREKO zámková dlažba HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2- 28,80m2 /útulok Nádej/ |
| 18078 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- náplňanie - Propan butan 10kg | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 120,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- náplňanie - Propan butan 10kg |
| 18021 | PAUČÍK - MP, s.r.o. | Aktualizačná odborná príprava (školenie AOP elektrotechnické) - 1zamestnanec | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 80,40 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava (školenie AOP elektrotechnické) - 1zamestnanec |
| 183103712 | SAD, s.r.o. | Materiál- SAD s.r.o - Výbojka metalhalogenit 1000W- 9ks.,LED 175-265V SAD"N A65 15W-15ks. | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 961,79 EUR | PP | Materiál- SAD s.r.o - Výbojka metalhalogenit 1000W- 9ks.,LED 175-265V SAD"N A65 15W-15ks. |
| 2018152 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 3/2018 | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 3/2018 |
| 95025966 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 1020180067 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné 800x600mm- 4ks | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 657,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné 800x600mm- 4ks |
| 7420291518 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 7313902924 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7313902999 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 18002 | Solamente Naturali | Vystúpenie súboru Solamente Naturali dňa 6.4.2018 -Synagóga Brezno | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenie súboru Solamente Naturali dňa 6.4.2018 -Synagóga Brezno |
| 20180547 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Nahriev.hubica 3-25- 2ks.,Rezacia hubica 10-25-2ks | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 21,34 EUR | hotovosť | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Nahriev.hubica 3-25- 2ks.,Rezacia hubica 10-25-2ks |
| 180515 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vyjadrenie - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 24.05.2018 | 27.04.2018 | 17,00 EUR | dobierkou | Vyjadrenie - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
| FV18109 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o. - Drevotrieska 18mm čerešňa 232x282mm-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 232x300mm-2ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1564x232-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1600x300mm-1ks. | 10.05.2018 | 27.04.2018 | 21,80 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o. - Drevotrieska 18mm čerešňa 232x282mm-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 232x300mm-2ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1564x232-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1600x300mm-1ks. |
| 9920180309 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 475,29 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| 4818000005 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 282,36 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 8532107038 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (12.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 112,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (12.04.2018) |
| 8532107039 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rím:Povstanie (13.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 42,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rím:Povstanie (13.04.2018) |
| 8532107040 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (15.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 138,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (15.04.2018) |
| 180161 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 714,76 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 1804071 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (05.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 50,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (05.04.2018) |
| 180020143 | Homegym s.r.o. | Materiál- HomeGym s.r.o - Nástenná lekárnička-3ks | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 62,53 EUR | PP | Materiál- HomeGym s.r.o - Nástenná lekárnička-3ks |
| 1808009 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 32,620 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 28,940 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 55,720 t., Kamenivo frakcie: 0/32- 56,260 t | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 32,620 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 28,940 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 55,720 t., Kamenivo frakcie: 0/32- 56,260 t |
| 180018 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o.L - Lam. podlaha City Smrek Mlaga-10bal.,PVC SMARTEX Pure Oak 190L/3mš-79,44m., PVC EXPOLINE Golden Oak 060L-4,7m | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o.L - Lam. podlaha City Smrek Mlaga-10bal.,PVC SMARTEX Pure Oak 190L/3mš-79,44m., PVC EXPOLINE Golden Oak 060L-4,7m |
| 1848100376 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 402018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-20ks. | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 524,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-20ks. |
| 362018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-30ks.,Vložka do koša plastová- 6ks. | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-30ks.,Vložka do koša plastová- 6ks. |
| 18601454 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2018-15.04.2018 | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2018-15.04.2018 |
| 20180199 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 840,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 9181808445 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 736,57 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 |
