Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8532107044 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blokoti (01.05.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 33,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Blokoti (01.05.2018) |
| 28041804 | EKOKANAL s.r.o. | Monitoring kanalizácie dňa 18.04.2018- obhliadka poruchy-1ks+TV monitoring kanalizácie do 10m-55m | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 177,00 EUR | PP | Monitoring kanalizácie dňa 18.04.2018- obhliadka poruchy-1ks+TV monitoring kanalizácie do 10m-55m |
| FVT-2018-790-000230 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 32,5 N 25kg- 112 ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 262,30 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.- Cement III/A 32,5 N 25kg- 112 ks |
| 804302 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (28.04.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (28.04.2018) |
| 801060 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (05.01.2018) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 265,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Vitajte v Džungli (05.01.2018) |
| 2018106 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2018,Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2018. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS apríl 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 940,92 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2018,Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2018. Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS apríl 2018 |
| 212018 | Jaroslav Jančov - EMO | Oprava-plaváreň (prev.el.mot.4 kW/2800- 1ks.,smalt.medený drôt Cu-4kg.,pomocný materiál-1ks.,ložisko SKF 6307 2XZ C3- 1ks.,ložisko 6206 2XZ C3-1ks.,kabelové oko prst.-2ks.) | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 183,67 EUR | PP | Oprava-plaváreň (prev.el.mot.4 kW/2800- 1ks.,smalt.medený drôt Cu-4kg.,pomocný materiál-1ks.,ložisko SKF 6307 2XZ C3- 1ks.,ložisko 6206 2XZ C3-1ks.,kabelové oko prst.-2ks.) |
| 201800359 | K.R.T.BREZNO s.r.o. | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Škárovačka 5kg šedá- 4ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 37,40 EUR | PP | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Škárovačka 5kg šedá- 4ks. |
| 10180231 | KAME s.r.o. | Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Duša 11,00-20-2ks.,Duša 16,9/14-28-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-4x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 4-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Diagonál.zápl.rema 06-1ks | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 940,02 EUR | PP | Pneumatika 11,00 R 20 NR55-1ks.,Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Duša 11,00-20-2ks.,Duša 16,9/14-28-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-4x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 4-1ks.,Oprava pneu.-1x.,Diagonál.zápl.rema 06-1ks |
| 10180245 | KAME s.r.o. | Dem. a mont. os-1x., Dem. a mont. disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Vyváženie-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 47,15 EUR | PP | Dem. a mont. os-1x., Dem. a mont. disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Vyváženie-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks. |
| 10180197 | KAME s.r.o. | Dem. a mont. os- 2x., Dem a mont. disk-2x., Duša 11,00-20- 1ks., | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 52,84 EUR | PP | Dem. a mont. os- 2x., Dem a mont. disk-2x., Duša 11,00-20- 1ks., |
| 20180189 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál - KOLLMANN, s.r.o. - Penetral ALP 9kg- 2ks. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 50,58 EUR | PP | Materiál - KOLLMANN, s.r.o. - Penetral ALP 9kg- 2ks. |
| 1091800157 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - Ťarchopis - odberné miesto - Minigolf - NDH - od 01.01.2017-31.12.2017 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 159,70 EUR | PP | Elektrina - Ťarchopis - odberné miesto - Minigolf - NDH - od 01.01.2017-31.12.2017 |
| 1011826693 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 1011826694 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 1848100564 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 208,79 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 18/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 3 t., štrk 0-4/riečny- 3t. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 201,58 EUR | PP | Materiál - Pavel Gemzický - DONAK - piesok 0-1- 3 t., štrk 0-4/riečny- 3t. |
| 20/2018 | Pavel Gemzicky - DONAK | Práce na vysokozdvižnom vozíku-1hod. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 30,00 EUR | PP | Práce na vysokozdvižnom vozíku-1hod. |
| 18601615 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2018-30.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2018-30.04.2018 |
| 20180265 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - Paka montažna 500- 2ks.-Ubytovňa Nádej | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 25,80 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - Paka montažna 500- 2ks.-Ubytovňa Nádej |
| 18156 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 944,23 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 7289019825 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7289019898 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2018 - 31.05.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2181094199 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.03.2018 do 25.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.03.2018 do 25.04.2018 |
| 2181092717 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 12.01.2018 do 20.04.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 79,58 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 12.01.2018 do 20.04.2018 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2181092642 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 12.01.2018 do 19.04.2018 | 24.05.2018 | 21.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 12.01.2018 do 19.04.2018 |
| 1811160620 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 24.05.2018 | 18.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
| 1811160621 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- Zimný štadión | 24.05.2018 | 18.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2018- Zimný štadión |
| 201800311 | MUTTON s.r.o. | Materiál - MUTTON s.r.o.- Stan 3x3 hliníkový modrý- 1ks., Rýchlorozkladací nožnicový hliníkový stan hexagon 6x3 modrý- 1ks | 04.06.2018 | 16.05.2018 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - MUTTON s.r.o.- Stan 3x3 hliníkový modrý- 1ks., Rýchlorozkladací nožnicový hliníkový stan hexagon 6x3 modrý- 1ks |
| 2018300031 | MEN EVOLUTION s.r.o | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 23.4.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | 232,00 EUR | PP | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 23.4.2018 |
| 118040328 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 122 ks | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 414,26 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 122 ks |
| 20180609 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
| 181150758 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190kg.,PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-5ks. | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 359,88 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-190kg.,PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-5ks. |
| 201860476 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalový štadión | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 357,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalový štadión |
| 201860483 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK-plaváreň | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia v objekte:PK-plaváreň |
| 201860477 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalové ihrisko | 24.05.2018 | 10.05.2018 | 296,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia,tlakové zariadenia,meranie spalín s vydaním protokolu v objekte:PK-futbalové ihrisko |
| 871801140 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 4sad. | 24.05.2018 | 09.05.2018 | 419,40 EUR | hotovosť | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.- Sada nožov 650 ZT- 4sad. |
| 18041029 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prezident Blaník (17.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 9,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prezident Blaník (17.04.2018) |
| F141800043 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 47,57 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2180400153 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (22.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 85,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (22.04.2018) |
| 2180400270 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (28.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 26,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dve a pol kačky (28.04.2018) |
| 8532107042 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (26.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 208,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (26.04.2018) |
| FVS-2018-110-000065 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 3/2018, Konzultácie na IS QI-7,5hod. | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 323,71 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 3/2018, Konzultácie na IS QI-7,5hod. |
| 1804225129 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 05/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 14,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 05/2018 |
| 1804210 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (14.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (14.04.2018) |
| 1804209 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (14.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 48,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (14.04.2018) |
| 1804298 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (22.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 83,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (22.04.2018) |
| 1804424 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (29.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 69,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dubček (29.04.2018) |
| 4/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...4/2018 |
| 180023 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150cm- 2ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 51,79 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 90/150cm- 2ks |
| 180100442 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Bunda monterková-10ks.,Nohavice s náprs.monterkové-22ks.,Dámska bunda-25ks.,Dámske prac.nohavice s náprs.-25ks.,Potlač veľké logo-47ks.,Potlač malé logo-35ks. /OOPP/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Bunda monterková-10ks.,Nohavice s náprs.monterkové-22ks.,Dámska bunda-25ks.,Dámske prac.nohavice s náprs.-25ks.,Potlač veľké logo-47ks.,Potlač malé logo-35ks. /OOPP/ |
| 180100502 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Panda S1 MITO prac. obuv členková-13 pár./OOPP/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 273,00 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Panda S1 MITO prac. obuv členková-13 pár./OOPP/ |
| 1020180216 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refakturácia TK+EK - Tatra T 815, BR 864 CF | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 77,77 EUR | PP | Refakturácia TK+EK - Tatra T 815, BR 864 CF |
| 2018040118 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (15.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 52,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (15.04.2018) |
| 2018040094 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Operácia Entebbe (10.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 11,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Operácia Entebbe (10.04.2018) |
| 1011826695 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2018 |
| 2018146 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Zebrakryl HS Color žltý,35kg-1ks., Balotina Interminglass- 25kg | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 899,10 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Zebrakryl HS Color žltý,35kg-1ks., Balotina Interminglass- 25kg |
| 18110 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 4ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 48,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 4ks |
| 1810322 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 4/2018 |
| 5451615137 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 240,11 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 4/2018 |
| 180076 | PB-Trans, s.r.o. | Preprava autožeriavu AD080-BR 022 AR + práca | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 44,40 EUR | PP | Preprava autožeriavu AD080-BR 022 AR + práca |
| 20180266 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 320,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 20180137 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Síran hlinitý 50l (65kg)-65kg., Hydroxid sodný mikroperly-25ks.,Síran mednatý-25kg., Triplex tablety 1kg dóza- 1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 5ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 310,63 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x50L (63kg)- 252kg., Síran hlinitý 50l (65kg)-65kg., Hydroxid sodný mikroperly-25ks.,Síran mednatý-25kg., Triplex tablety 1kg dóza- 1ks., Tester sada na meranie cl a ph- 5ks |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2018 |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2018 do 31.05.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2018 do 31.05.2018 |
| 2181094019 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 17.01.2018 do 23.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 2,80 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 17.01.2018 do 23.04.2018 |
| 2181092713 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 22,68 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181092715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181094157 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 18.01.2018 do 24.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 4,32 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 18.01.2018 do 24.04.2018 |
| 2181092712 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 229,17 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 2181092714 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.01.2018 do 20.04.2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 18,02 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 13.01.2018 do 20.04.2018 |
| 181033893 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks. | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 232,14 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll OTHP 32 200L S- 1ks. |
| 118040327 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2129 ks | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2129 ks |
| 20180042 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 04.04.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 140,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 04.04.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
| 1802000168 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 4/2018 | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 4/2018 |
| 2180400608 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (27.04.2018) | 10.05.2018 | 09.05.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pepík (27.04.2018) |
| 19ZB071 | EuroClean s. r. o. | Materiál - Štandard.mechanická upchávka pre čerpadlo | 24.05.2018 | 02.05.2018 | 74,92 EUR | dobierkou | Materiál - Štandard.mechanická upchávka pre čerpadlo |
| 2018105 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-OOPP,pilčícky materiál,... | 04.05.2018 | 02.05.2018 | 869,19 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.-OOPP,pilčícky materiál,... |
| 20180129 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) | 10.05.2018 | 30.04.2018 | 265,94 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) |
| 9920180365 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 178,32 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| F141800039 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 422,23 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 180197 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 176,20 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 20180002 | ERAMONT s.r.o. | Revízia elektrickej inštalácie-napojenie sauny | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 144,00 EUR | PP | Revízia elektrickej inštalácie-napojenie sauny |
| FVT-2018-790-000178 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX lepidlo štandart 25kg- 4ks /útulok Nádej/ | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 14,30 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.- CEMIX lepidlo štandart 25kg- 4ks /útulok Nádej/ |
| FVT-2018-790-000176 | HRONSTAV 03 s.r.o. | HRONSTAV 03 s.r.o.-STADREKO zámková dlažba HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2- 28,80m2 /útulok Nádej/ | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 199,08 EUR | PP | HRONSTAV 03 s.r.o.-STADREKO zámková dlažba HOLAND 20x10x4cm sivá 50ks/m2- 28,80m2 /útulok Nádej/ |
| 18078 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- náplňanie - Propan butan 10kg | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 120,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- náplňanie - Propan butan 10kg |
| 18021 | PAUČÍK - MP, s.r.o. | Aktualizačná odborná príprava (školenie AOP elektrotechnické) - 1zamestnanec | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 80,40 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava (školenie AOP elektrotechnické) - 1zamestnanec |
| 183103712 | SAD, s.r.o. | Materiál- SAD s.r.o - Výbojka metalhalogenit 1000W- 9ks.,LED 175-265V SAD"N A65 15W-15ks. | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 961,79 EUR | PP | Materiál- SAD s.r.o - Výbojka metalhalogenit 1000W- 9ks.,LED 175-265V SAD"N A65 15W-15ks. |
| 2018152 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 3/2018 | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 3/2018 |
| 95025966 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 1020180067 | SIVEX, s.r.o. | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné 800x600mm- 4ks | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 657,60 EUR | PP | Materiál- SIVEX, s.r.o.- Zrkadlo dopravné 800x600mm- 4ks |
| 7420291518 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 7313902924 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7313902999 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2018 - 30.04.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 18002 | Solamente Naturali | Vystúpenie súboru Solamente Naturali dňa 6.4.2018 -Synagóga Brezno | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenie súboru Solamente Naturali dňa 6.4.2018 -Synagóga Brezno |
| 20180547 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Nahriev.hubica 3-25- 2ks.,Rezacia hubica 10-25-2ks | 02.05.2018 | 30.04.2018 | 21,34 EUR | hotovosť | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Nahriev.hubica 3-25- 2ks.,Rezacia hubica 10-25-2ks |
| 180515 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Vyjadrenie - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 24.05.2018 | 27.04.2018 | 17,00 EUR | dobierkou | Vyjadrenie - UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. |
| FV18109 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o. - Drevotrieska 18mm čerešňa 232x282mm-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 232x300mm-2ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1564x232-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1600x300mm-1ks. | 10.05.2018 | 27.04.2018 | 21,80 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o. - Drevotrieska 18mm čerešňa 232x282mm-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 232x300mm-2ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1564x232-1ks.,Drevotrieska 18mm čerešňa 1600x300mm-1ks. |
| 9920180309 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 475,29 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o.- Kancelárske potreby |
| 4818000005 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 282,36 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 8532107038 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (12.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 112,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (12.04.2018) |
| 8532107039 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rím:Povstanie (13.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 42,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rím:Povstanie (13.04.2018) |
| 8532107040 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (15.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 138,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fakjú pán profesor 3 (15.04.2018) |
| 180161 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 714,76 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 1804071 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (05.04.2018) | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 50,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Deň čo deň (05.04.2018) |
| 180020143 | Homegym s.r.o. | Materiál- HomeGym s.r.o - Nástenná lekárnička-3ks | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 62,53 EUR | PP | Materiál- HomeGym s.r.o - Nástenná lekárnička-3ks |
| 1808009 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 32,620 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 28,940 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 55,720 t., Kamenivo frakcie: 0/32- 56,260 t | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 32,620 t.,Kamenivo frakcie: 16/32 mm- 28,940 t.,Kamenivo frakcie: 32/63 mm- 55,720 t., Kamenivo frakcie: 0/32- 56,260 t |
| 180018 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o.L - Lam. podlaha City Smrek Mlaga-10bal.,PVC SMARTEX Pure Oak 190L/3mš-79,44m., PVC EXPOLINE Golden Oak 060L-4,7m | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o.L - Lam. podlaha City Smrek Mlaga-10bal.,PVC SMARTEX Pure Oak 190L/3mš-79,44m., PVC EXPOLINE Golden Oak 060L-4,7m |
| 1848100376 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 402018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-20ks. | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 524,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-20ks. |
| 362018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-30ks.,Vložka do koša plastová- 6ks. | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- Vložka do koša-30ks.,Vložka do koša plastová- 6ks. |
| 18601454 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2018-15.04.2018 | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2018-15.04.2018 |
| 20180199 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 840,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 9181808445 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 736,57 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018 |
| 1823160270 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2018 | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 584,29 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2018 |
| 18091 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 02.05.2018 | 27.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 2018211578 | Technická inšpekcia, a.s. | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických- Plaváreň, Mládežnícka 1787/4, Brezno | 04.05.2018 | 24.04.2018 | 240,00 EUR | PP | Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických- Plaváreň, Mládežnícka 1787/4, Brezno |
| 180100098 | Meva sport CZ s. r. o. | Materiál-Meva sport CZ,s.r.o.-Sieť na bránu 3x2 zelená- 4ks | 02.05.2018 | 23.04.2018 | 111,50 EUR | dobierkou | Materiál-Meva sport CZ,s.r.o.-Sieť na bránu 3x2 zelená- 4ks |
| 2181070805 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2018 do 29.03.2018 | 02.05.2018 | 23.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2018 do 29.03.2018 |
| 18031009 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratříček Karel (13.03.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 48,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratříček Karel (13.03.2018) |
| F141800033 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 15,86 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2180300295 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Winchester: BACKSTAGE (30.03.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 434,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Winchester: BACKSTAGE (30.03.2018) |
| 8532107036 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rim: Povstanie (08.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 42,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rim: Povstanie (08.04.2018) |
| 8532107037 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sherlock Gnomes (08.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 62,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sherlock Gnomes (08.04.2018) |
| 8532107035 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za kráľom trollov (06.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cesta za kráľom trollov (06.04.2018) |
| FV-11600/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 27 ks - marec 2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 272,81 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 27 ks - marec 2018 |
| FV-10260/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: Renault Faun BR 145 CG | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 34,20 EUR | PP | Remontáž systému: Renault Faun BR 145 CG |
| FV-10242/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania: UNC, ZETOR BR 628 AE, JOHN DEERE BR 902 AE, JOHN DEERE BR 131 AE, JOHN DEERE PP 971 AC | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 136,80 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania: UNC, ZETOR BR 628 AE, JOHN DEERE BR 902 AE, JOHN DEERE BR 131 AE, JOHN DEERE PP 971 AC |
| 2180400133 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (06.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 14,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (06.04.2018) |
| 20181165 | CSM monitoring s.r.o. | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 4/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 21,00 EUR | PP | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 4/2018 |
| 027/2018 | Dušan LEDŇA - KRANEL | Odborná skúška ramenového nakladača RNR12V | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 55,00 EUR | PP | Odborná skúška ramenového nakladača RNR12V |
| 180125 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-1-rámik biely-1ks.,vypínač c1-rám biely-1ks.,prichytka 6723-50ks.,zásuvka biela-1ks.,stykač-1ks.,príchytka s klinc. 6mm biela-100ks.,lišta-8m | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 47,58 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-1-rámik biely-1ks.,vypínač c1-rám biely-1ks.,prichytka 6723-50ks.,zásuvka biela-1ks.,stykač-1ks.,príchytka s klinc. 6mm biela-100ks.,lišta-8m |
| 804061 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peter (07.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 53,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peter (07.04.2018) |
| 804062 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (07.04.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 33,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Apoštol Pavol (07.04.2018) |
| 10180083 | KAME s.r.o. | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Pneumatika 11,00 R20 16PR I-111/KAMA-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks. | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 629,24 EUR | PP | Materiál-KAME s.r.o.-Pneumatika 11,00 R 20 DR1/MATADOR-1ks.,Pneumatika 11,00 R20 16PR I-111/KAMA-1ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Duša 11,00-20-1ks. |
| 2180360311 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 3/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 3/2018 |
| 201800074 | KREKA SK s.r.o. | Materiál - KREKA SK s.r.o.- Bezkontaktná karta E (ID karty pre dochádzkový systém)- 100 ks. | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 337,20 EUR | PP | Materiál - KREKA SK s.r.o.- Bezkontaktná karta E (ID karty pre dochádzkový systém)- 100 ks. |
| 180100323 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Pracovná bunda teplá reflexná- 3ks.,Výstražná vesta žltá- 50ks.,Bezpečnostná členková obuv zateplená- 8pár. /OOPP/ | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 345,60 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Pracovná bunda teplá reflexná- 3ks.,Výstražná vesta žltá- 50ks.,Bezpečnostná členková obuv zateplená- 8pár. /OOPP/ |
| 180100281 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Osobné ochranné pomôcky - OOPP | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 531,12 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-Osobné ochranné pomôcky - OOPP |
| 1020180190 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 436,52 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020180191 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 125,40 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020180192 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 167,00 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 2018030192 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (31.03.2018) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 102,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chloe a trpaslíci (31.03.2018) |
| 1011822054 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2018 |
| 1011822055 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 2,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2018 |
| 1051806717 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2018 |
| FV18/022 | Maroš Živčák | Zabezpečenie občerstvenia - Hokejový turnaj amatérov | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 350,40 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia - Hokejový turnaj amatérov |
| 030418 | Nemčok Miroslav | Spílenie stromu- 1ks topoľ pomocou plošiny,lanovej a horolezeckej techniky | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 350,00 EUR | PP | Spílenie stromu- 1ks topoľ pomocou plošiny,lanovej a horolezeckej techniky |
| 1810247 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 3/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 3/2018 |
| ZF401801294 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Náplň do osviežovača Tork 75ml-24ks.,Vrecia do koša 700x1100-300bal.,Výstražná vytyčovacia páska 7cm-6ks. | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Náplň do osviežovača Tork 75ml-24ks.,Vrecia do koša 700x1100-300bal.,Výstražná vytyčovacia páska 7cm-6ks. |
| 18601291 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2018-31.03.2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2018-31.03.2018 |
| 18103 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 8205989259 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 3/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 105,65 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 3/2018 |
| 3500159367 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 0,60 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6180221108 | Slovanet, a.s. | Internet - 4/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 20,40 EUR | PP | Internet - 4/2018 |
| 2181070686 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2018 do 28.03.2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 595,02 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2018 do 28.03.2018 |
| 2181070687 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2018 do 28.03.2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 280,67 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2018 do 28.03.2018 |
| 2018004 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Sezónne prezutie-2ks., Pneu Kenda 3,50-8 4PR 38A4/49A4-2ks (bubnová kosačka) | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 79,20 EUR | PP | Sezónne prezutie-2ks., Pneu Kenda 3,50-8 4PR 38A4/49A4-2ks (bubnová kosačka) |
| 1811160496 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 3,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
| 1811160497 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2018- Zimný štadión | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 7,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2018- Zimný štadión |
| 2018042524 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Pracovné stretnutie právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samostpráv - 24.-25. apríla - 1 osoba | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 129,00 EUR | PP | Pracovné stretnutie právnikov a vedúcich zamestnancov miestnych samostpráv - 24.-25. apríla - 1 osoba |
| 20180040 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 100,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
| 1802000117 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 3/2018 | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 3/2018 |
| FVT-2018-120-000069 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Servisné práce so špeciálnymi zariadeniami | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 226,30 EUR | PP | Servisné práce so špeciálnymi zariadeniami |
| 183103609 | SAD, s.r.o. | Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W- 8ks., Žiarovka 240V 1000W-10ks | 02.05.2018 | 18.04.2018 | 280,49 EUR | PP | Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W- 8ks., Žiarovka 240V 1000W-10ks |
| 8532107034 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sherlock Gnomes (01.04.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 66,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sherlock Gnomes (01.04.2018) |
| 8532107033 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (01.04.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 155,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária Magdaléna (01.04.2018) |
| 1803616 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tomb Raideri (31.03.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 70,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tomb Raideri (31.03.2018) |
| 1804018 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni 2: Nočná korisť (03.04.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni 2: Nočná korisť (03.04.2018) |
| 1803553 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (24.03.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 100,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (24.03.2018) |
| 1803560 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie smrti (29.03.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 34,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prianie smrti (29.03.2018) |
| FVT-2018-790-000151 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-stavebný materiá /oprava a údržba - Ubytovňa Nádej/ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 141,43 EUR | PP | Materiál- HRONSTAV 03 s.r.o.-stavebný materiá /oprava a údržba - Ubytovňa Nádej/ |
| 803152 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peter (30.03.2018) | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 170,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králik Peter (30.03.2018) |
| 1011822056 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2018 | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2018 |
| 20180197 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací /oprava a údržba Ubytovňa Nádej/ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 42,48 EUR | PP | Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací /oprava a údržba Ubytovňa Nádej/ |
| 1800068 | scobis, s.r.o. | Scobis, s.r.o. - všeobecný stavebný materiál /oprava a údržba ubytovňa Nádej/ | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 812,68 EUR | PP | Scobis, s.r.o. - všeobecný stavebný materiál /oprava a údržba ubytovňa Nádej/ |
| 4141217343 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytyčovanie káblových vedení,trás káblových vedení VN a NN- ul.L.Novomeského-Technické služby Brezno | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 34,56 EUR | PP | Vytyčovanie káblových vedení,trás káblových vedení VN a NN- ul.L.Novomeského-Technické služby Brezno |
| 118028374 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1669 ks | 13.04.2018 | 12.04.2018 | 5,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1669 ks |
| 2180300178 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Winchester: Sídlo démonov (20.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Winchester: Sídlo démonov (20.03.2018) |
| FV1816102242 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner Canon 712-2ks.,Toner HP 78A-2ks.,Toner Xerox 3325-2ks.,Toner Xerox VersaLink Black-2ks.,Toner Xerox VersaLink Yellow-1ks.,Toner HP 79a-2ks.,Toner HP 2.5K-2ks. | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 706,28 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner Canon 712-2ks.,Toner HP 78A-2ks.,Toner Xerox 3325-2ks.,Toner Xerox VersaLink Black-2ks.,Toner Xerox VersaLink Yellow-1ks.,Toner HP 79a-2ks.,Toner HP 2.5K-2ks. |
| 8532107032 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rim: Povstanie (27.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pacific Rim: Povstanie (27.03.2018) |
| 2180300214 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (18.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 99,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leo da Vinci:Misia Mona Líza (18.03.2018) |
| 1803226321 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 04/2018 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 14,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 04/2018 |
| 1803301 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tomb Raider (17.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 145,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tomb Raider (17.03.2018) |
| 1803299 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (16.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 145,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Včielka Maja 2: Sladké hry (16.03.2018) |
| 8532107002 | GARFIELD FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TLMOČNÍK (24.03.2018) | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 198,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TLMOČNÍK (24.03.2018) |
| 3/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...3/2018 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...3/2018 |
| 5447157456 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 3/2018 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 206,71 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 3/2018 |
| 1848100207 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 357,42 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 180100041 | Kohan Peter - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Uhlík,Milwaukee M18 BDC- 2ks | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 30,00 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA -Uhlík,Milwaukee M18 BDC- 2ks |
| 7224141092 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2018 - 31.03.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2018 - 31.03.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 7224141166 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2018 - 31.03.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2018 - 31.03.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 7421290449 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 002018091 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 20,340t | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 20,340t |
| 133200838114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2018 do 30.04.2018 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 882,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2018 do 30.04.2018 |
| 135100539051 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2018 | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 711,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2018 |
| 7218010196 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Použitie osobného vozidla v čase víkendu dňa 31.03.2018 - odovoz zamestnancov a materiálu - oprava poruchy-Zimný štadión Brezno | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 2,51 EUR | PP | Použitie osobného vozidla v čase víkendu dňa 31.03.2018 - odovoz zamestnancov a materiálu - oprava poruchy-Zimný štadión Brezno |
| 7218010202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Použitie mechanizmu v čase víkendu pri oprave poruchy vod.prípojky na Zimnom štadióne | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 258,11 EUR | PP | Použitie mechanizmu v čase víkendu pri oprave poruchy vod.prípojky na Zimnom štadióne |
| 7218010197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Použitie nákladného vozidla v čase víkendu pri oprave poruchy vod.prípojky na Zimnom štadióne | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 113,93 EUR | PP | Použitie nákladného vozidla v čase víkendu pri oprave poruchy vod.prípojky na Zimnom štadióne |
| 7118080013 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Oprava vodovodnej prípojky - havária Zimný štadión Brezno | 09.04.2018 | 06.04.2018 | 216,99 EUR | PP | Oprava vodovodnej prípojky - havária Zimný štadión Brezno |





