Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4532107052 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 298,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (16.11.2024) |
4532107053 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 212,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (16.11.2024) |
FVT-2024-120-000175 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2024 |
FVS-2024-110-000218 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2024-31.10.2024 |
2241100147 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 44,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Red One (08.11.2024) |
2241100219 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 375,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (10.11.2024) |
2241100325 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (15.11.2024) |
Fa20240775 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2411065 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 73,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Konkláve ( 10.11.2024) |
24110185 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (17.11.2024) |
24005487 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
24005488 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks/poistná udalosť/ |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 6,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
2410709 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 220,00 EUR | PP | Školenie-kurz prvej pomoci dňa 12.11.2024, 11 účastníkov. |
VF-SN8-057 | OZE Solutions a.s. | Servis FVT poškodeného bleskom. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 6,00 EUR | PP | Servis FVT poškodeného bleskom. |
FV/24/125 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 300,00 EUR | PP | Žeriavnické práce /spevnená plocha ŠLN/ |
224100581 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 952,50 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
224100688 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 7,00 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
3213017 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 1,00 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Kardan-1ks. |
24442 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
20240846 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 122,12 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240847 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 196,39 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
240372 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. | 10.12.2024 | 25.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - Chladnička HYUNDAI RSD064WW8E-13ks. |
FV2416289 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 131,94 EUR | dobierkou | Materiál - E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o. - Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m. |
202410007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks | 10.12.2024 | 21.11.2024 | -22 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:202410007 - paleta 2ks |
2024101468 | RHG s. r. o. | Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 551,50 EUR | dobierkou | Materiál - RHG s.r.o - Náhradná žiarovka E27-10ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 10m-3ks., Vonkajšia svetelná reťaz s LED žiarovkami 20m-4ks. |
20240110 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 94,16 EUR | PP | Výroba tabuľky "Športová hala" 70x40cm-2ks., Samolepky "Objekt chránený kamerovým systémom"-14ks. |
4924003984 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 25,06 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
20243296 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
1020241430 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 331,38 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.10.-31.10.2024- Zimný štadión |
1020241532 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 9,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11. - 30.11.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020241533 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 7,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
FV-93945/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 342,09 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - október 2024 |
Fa20240759 | EORBIS s. r. o. | Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 150,00 EUR | PP | Opakované oboznamovanie obsluhy motorového vozíka-5os. |
24VF00467 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 322,80 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Fukár motorový-1ks/DDHM/ |
202444 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 250,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.10.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Lampiónový sprievod" |
1220240048 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2024 - 31.10.2024 |
1220240049 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2024-31.10.2024 |
1220240050 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
2410648 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2024 |
2410702 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 62,40 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2024 |
20241080 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 923,00 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20240973 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 421,86 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4784,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3202,000ks., (stav počítadla k 30.10.2024: ČB-A4/130292,00str.,A3/2620,00str.,FB-A4/66135,00str.,A3/2188,00str.) |
240342 | RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. | Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 65,00 EUR | PP | Online prednáška "Aktuálne témy DPH+Konsolidačný balík a daň z finančných transakcií" dňa 19.11.2024. |
2024190 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 203,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
8699019085 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019115 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019116 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019120 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8699019123 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
2241259654 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 16,57 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 17.07.2024 do 31.10.2024 |
2241259694 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2024 do 31.10.2024 |
20240195 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. | 10.12.2024 | 19.11.2024 | 95,00 EUR | PP | Kongres ZOVP SR - účastnícky poplatok - 1os. |
10240010 | 123 STOLÁRSTVO, s.r.o. | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál - 123 STOLÁRSTVO s.r.o. - Skriňová zostava-1ks.,Stolová zostava-1ks.,Kontajner zásuvkový-1ks.,Drevený obklad stena-1ks. |
20240115 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 230,00 EUR | PP | Výroba banneru 6x1,2m "Ondrejský jarmok"-1ks. |
20240118 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 180,00 EUR | PP | Výroba samolepky na dopravnú značku "P" 50x70cm-4ks., Výroba samolepiek/tlač na silnolepivú fóliu,laminácia PVC s UV filtrom/na dopravnú značku-vozíčkár-20ks. |
SPF24442184 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 139,20 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa zasúvacia,čerešňa 800x400x800-1ks.,....DDHM/ |
SPF24442269 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x400-5ks.,Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x800-7ks.,Skriňa na kolieskach,čerešňa 800x420x750-1ks....DDHM/ |
2024076 | Boritech s.r.o. | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože SAM 5 450 GC 500GC-500ks., Skrutka ľavá-25ks.,Skrutka pravá-25ks.,Matica pravá-25ks.,Matica ľavá-25ks. |
202428 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 196,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis-200,00ks., Tulipán-200,00ks. |
202429 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 158,95 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát UNI 250l-5ks.,Lepový pás-10ks. |
240841 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 667,14 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240850 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 359,92 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240851 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 359,86 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
24077837 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 47,77 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/ |
4790000844 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava | 10.12.2024 | 18.11.2024 | -1 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 4790000844 - Chyžbet paleta 10 ks, Amortizácia paliet 10ks, Chyžbet zatrávňovač - 400ks + doprava |
FVT-2024-790-000902 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 354,78 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00404 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava /DDHM/ |
1241359 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 68,06 EUR | PP | Požičanie - Noha vibračná 66kg NTC, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-3ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
202410007 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 244,81 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- BEHATON 6cm/sivá-21,040m2 |
24009 | Ing. Ľubomír Žofaj | Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 100,00 EUR | PP | Znalecký posudok - výpočet všeobecnej hodnoty smetiarskeho vozidla FAUN EXPOTEC ROTOPRES, BR 748 CL |
411060 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (07.11.2024) |
2024309 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2024,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2024 |
VF2406 | Katarína Piliarová | Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Výrub 5ks. stromov v parku Hálny. |
VF2407 | Katarína Piliarová | Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Zdravotný a výchovný rez 33ks. stromov na ulici Fučíkova. |
20240221 | Marian Baník - Super-Tep | Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 522,00 EUR | PP | Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks.,Vysokotlakové čistenie-1ks. |
2472407053 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2,00 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava vozidla Mercedes-Benz |
0739815843 | Okresný súd | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - podanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie voči dlžníkovi - Lucia Bírošová - faktúra - FVD-2021-102-000298 |
20244039 | ROLTA s.r.o, | Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Úprava skládky strojom CAT 963-34,50h., Prevoz stroja CAT 963-3,50h. |
2024484 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 14,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2024 |
8359294819 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6240807772 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 144,46 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2024 do 30.11.2024 |
2241258738 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 515,22 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 17.07.2024 do 30.10.2024 |
2241258739 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 219,15 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 19.07.2024 do 30.10.2024 |
2241258821 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 344,14 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2024 do 31.10.2024 |
2241256886 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 204,66 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
2241256887 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 18.07.2024 do 28.10.2024 |
2241257964 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 21.07.2024 do 29.10.2024 |
2241257963 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 155,52 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 17.07.2024 do 29.10.2024 |
9240000847 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 8,62 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - november 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - november 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - november 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - november 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - november 2024 |
24021030021822 | Torreol, s.r.o. | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 682,70 EUR | PP | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
4224046353 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 4,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.10.2024-31.10.2024 |
2402000439 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 | 10.12.2024 | 18.11.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2024 |
2414632687 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB | 10.12.2024 | 14.11.2024 | 60,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.11.2024 do 13.11.2025) BR 485 CB |
SPF24437667 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 274,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Ekonomická PP rohož 1,2x1,8m čierna/oceľová-2ks., Gumová rohož 1500x1000mm čierna-2ks. |
2241060736 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2024 |
24100308 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 152,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (31.10.2024) |
1024352126 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK |
8359250634 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2024 |
2408189 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 275,84 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Betónová zmes C 16/20 XC1d, Dmax16-S3-2,500m3 |
4224043889 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 | 10.12.2024 | 13.11.2024 | 5,00 EUR | PP | PHM - SHELL -01.10.2024-17.10.2024 |
SPF24439319 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 599,22 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Nadstavba otvorená,čerešňa 800x400x600-1ks.,Skrinka na kolieskach,čerešňa 800x420x750-2ks.DDHM/ |
SPF24439703 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 3,00 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Stôl písací,čerešňa 1800Wx800Dx750H-2ks.,Stôl písací,pravý čerešňa 1400/800x1200/420x750-1ks.,Pojazdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-6ks.,Skriňa šatňov.s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-2ks.,....DDHM/ |
FVT-2024-790-000856 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /spevnená plocha ŠLN/ |
202410001 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 511,37 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DBT 24x25x50cm-120ks., Stĺpová tvárnica 24-120ks. |
VFEL102024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 902,90 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 09/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
202409001 | UNIMPEX TRADE spol. s r.o. | Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Prenájom, montáž a demontáž stanu "Regionálne oslavy SNP" |
F142400183 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 339,45 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
3815242134 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 330,68 EUR | PP | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 21.10.2024 do 10.11.2024 - starý a nový cintorín |
3815242110 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2024 - Trhovisko |
2241000223 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 130,54 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (27.10.2024) |
2241000277 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 90,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 200% vlk (31.10.2024), Duše prekliatych (31.10.2024) |
4532107050 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 49,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Poklad (03.11.2024) |
2241000803 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 52,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimočný stav (24.10.2024) |
2241000860 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 124,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lóve 2 (27.10.2024) |
2410174083 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2024 |
410176 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 176,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VENOM: POSLEDNÝ TANEC (25.10.2024) |
10240476 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 315/80 R 22,5 20PR HF-768/AGATE-4ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk TL-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 75G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks. | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 315/80 R 22,5 HR 4/MATADOR-2ks.,Pneumatika 315/80 R 22,5 20PR HF-768/AGATE-4ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk TL-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 50G-1ks.,Závažie RL 75G-2ks.,Závažie RL 100G-1ks. |
10240548 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Sulfix-1ks. | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 7,33 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Sulfix-1ks. |
24110030 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (03.11.2024) | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 157,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Moja čarodejnícka rodinka (03.11.2024) |
243172571 | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | Vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE. | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 27,00 EUR | PP | Vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE. |
6612430482 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 20,00 EUR | PP | Vyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
240200 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Revízia cestnej svetelnej signalizácie v meste Brezno na križovatkách: Námestie M.R.Štefánika VSF, TESCO radič MS, Rázusova-Švermova VSF/VTC, 2xPPP-Švermova VSF/VTC BABY | 12.11.2024 | 11.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Revízia cestnej svetelnej signalizácie v meste Brezno na križovatkách: Námestie M.R.Štefánika VSF, TESCO radič MS, Rázusova-Švermova VSF/VTC, 2xPPP-Švermova VSF/VTC BABY |
12400047 | PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. | Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) a Energie-portal.sk (ISSN 2585-7924) a predplatné periodika Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok. | 10.12.2024 | 08.11.2024 | 118,80 EUR | PP | Prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) a Energie-portal.sk (ISSN 2585-7924) a predplatné periodika Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok. |
111404333 | TIPA, spol. s r.o. | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Tester izolačného odporu UNI-T UT512 2.5kV-1ks /DDHM/., Tester zásuviek UNI-T UT07B-EU-1ks./OTE/ | 10.12.2024 | 08.11.2024 | 146,65 EUR | dobierkou | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Tester izolačného odporu UNI-T UT512 2.5kV-1ks /DDHM/., Tester zásuviek UNI-T UT07B-EU-1ks./OTE/ |
FV2405042 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- MEVA-SK , s.r.o.- Náhradné diely na plastový kontajner 1100 l čierny |
5809634699 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 367,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.09.2024 - 19.10.2024 |
2400193 | SEAK, s.r.o. | Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno. | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 12,00 EUR | PP | Prístup do aplikácie Streetlite a vzdialený dohľad nad konfiguráciou a prevádzkou rozvádzačov verejného osvetlenia v správe TS Brezno. |
24381 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-20ks. | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 177,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-20ks. |
240797 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/poistná udalosť/ | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 603,99 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/poistná udalosť/ |
2024061 | Forklift, s.r.o. | Zametací stroj HAKO CITYMASTER 1200-1ks. | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 17,00 EUR | PP | Zametací stroj HAKO CITYMASTER 1200-1ks. |
FVT-2024-790-000844 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00424 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík | 11.11.2024 | 08.11.2024 | 292,97 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-pilčík |
2020240249 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-21.10.2024 počet osôb 51) "Chalupkovo Brezno 2024". | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 2,00 EUR | PP | Ubytovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-21.10.2024 počet osôb 51) "Chalupkovo Brezno 2024". |
2020240250 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Stravovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-20.10.2024) "Chalupkovo Brezno 2024". | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 4,00 EUR | PP | Stravovanie pre účastníkov Chalupkovo Brezna 2024 (18.10-20.10.2024) "Chalupkovo Brezno 2024". |
2020240251 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Prenájom banketky kaviarne a veľkej sály na Chalupkovo Brezno 2024 v dňoch od 18.10.2024 do 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024". | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Prenájom banketky kaviarne a veľkej sály na Chalupkovo Brezno 2024 v dňoch od 18.10.2024 do 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024". |
20242111 | ROLTA s.r.o, | Prenájom kontajnera (21 dní)-1ks, Prevoz kontajnera-1ks. | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 209,04 EUR | PP | Prenájom kontajnera (21 dní)-1ks, Prevoz kontajnera-1ks. |
2024176 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 250,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne |
7/2024 | SHŠ Berezun | Vystúpenie SHŠ Berezun dňa 23.08.-24.08.2024 "Stredoveké Bomburove slávnosti". | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 600,00 EUR | PP | Vystúpenie SHŠ Berezun dňa 23.08.-24.08.2024 "Stredoveké Bomburove slávnosti". |
2428439 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,740t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 61,340t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 64,060t.,Kamenivo hrubé 63/125 mm- 32,940t./urnové hroby + str.302/ | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 3,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 32,740t.,Kamenivo hrubé 16/32 mm- 61,340t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 64,060t.,Kamenivo hrubé 63/125 mm- 32,940t./urnové hroby + str.302/ |
2402000391 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2024 | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2024 |
20240220 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
Fa20240680 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1241273 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Fréza drážkovacia SG1250 MAKITA+opotrebenie DIA kotúča 125/150/230mm RUBI, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI+opotrebenie DIA kotúča 350mm RUBI/urnové hroby+str.301/ | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 31,61 EUR | PP | Požičanie - Fréza drážkovacia SG1250 MAKITA+opotrebenie DIA kotúča 125/150/230mm RUBI, Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI+opotrebenie DIA kotúča 350mm RUBI/urnové hroby+str.301/ |
24100150 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BAMBI (19.10.2024) | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BAMBI (19.10.2024) |
24100151 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEE (18.10.2024) | 11.11.2024 | 07.11.2024 | 47,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEE (18.10.2024) |
2024362 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 10/2024 | 10.12.2024 | 04.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 10/2024 |
1241170873 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 10.12.2024 | 04.11.2024 | 48,86 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
1230727381 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230727381 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD | 10.12.2024 | 04.11.2024 | -41 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230727381 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
1240348527 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1240348527 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD | 10.12.2024 | 04.11.2024 | -48 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1240348527 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 628 DD |
24070137 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/2ks | 10.12.2024 | 31.10.2024 | 422,15 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 10/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
2400005467 | NetSpace s.r.o. | Jednorázový dohodnutý poplatok za zriadenie služby. | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 132,00 EUR | PP | Jednorázový dohodnutý poplatok za zriadenie služby. |
13 | SMI service s.r.o. | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v zmysle 508/2009 Z.z. | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Odborná prehliadka plynového a tlakového zariadenia v zmysle 508/2009 Z.z. |
20240091 | ART Brezno, s.r.o. | Grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, výroba tabúľ,... / Polmaratón SNP 31.08.2024 / Regionálne oslavy SNP | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, výroba tabúľ,... / Polmaratón SNP 31.08.2024 / Regionálne oslavy SNP |
F142400174 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 427,11 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
202426 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Ruža červená "Gärtnerfreude" 20-30cm-200ks. |
240380 | H & H Slovakia, s.r.o. | Výroba CLV 177x120 cm -2ks. | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 25,60 EUR | PP | Výroba CLV 177x120 cm -2ks. |
10240472 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Čistenie disku-1x.,Dem.a mont.disk -2x.,Dem.a mont.os-3x.,Umytie kolies osobné-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 31,32 EUR | PP | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Čistenie disku-1x.,Dem.a mont.disk -2x.,Dem.a mont.os-3x.,Umytie kolies osobné-1x.,Vyváženie-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks. |
24008 | KUBO SK, s. r. o. | Výrub stromov po veternej kalamite - Padličkovo | 11.11.2024 | 30.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Výrub stromov po veternej kalamite - Padličkovo |
2403505323 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 01-12/2025 | 10.12.2024 | 29.10.2024 | 126,00 EUR | zálohovou faktúrou | Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 01-12/2025 |
8403505395 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025-1 ks. | 10.12.2024 | 29.10.2024 | 210,60 EUR | zálohovou faktúrou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2025 do 31.12.2025-1 ks. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac september 2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 291,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac september 2024 |
FV2404900 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 1,00 EUR | PP | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. |
20240949 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 445,57 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20241012 | RB - TRADE SLOVAKIA s.r.o. | Ubytovanie hostí v termíne 17.10.-20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 399,00 EUR | PP | Ubytovanie hostí v termíne 17.10.-20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
FV2024/092 | REGIÓN HOREHRONIE - OOCR | Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 500,00 EUR | PP | Jazda zažitkovým vláčikom pre účastníkov Chalúpkovo Brezno dňa 20.10.2024 "Chalupkovo Brezno 2024" |
20242097 | ROLTA s.r.o, | Prenájom kontajnera (30 dní)-1ks., Odpad-zmes betónu- 4,13t. | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 274,99 EUR | PP | Prenájom kontajnera (30 dní)-1ks., Odpad-zmes betónu- 4,13t. |
2024396 | SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. | Základná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 120,00 EUR | PP | Základná odborná príprava obsluhy ručnej motorovej píly v ťažbe - 1os. |
95036926 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8357703564 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6240734184 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2024 do 31.10.2024 |
8708604897 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8708604927 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8708604928 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8708604932 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8708604935 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8403412715 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 26,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
8403412716 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
8419775951 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 7,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
FV240241 | Stainless master s.r.o. | Plakety pre laureátov-5ks "Chalupkovo Brezno 2024" | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 300,00 EUR | PP | Plakety pre laureátov-5ks "Chalupkovo Brezno 2024" |
9246770289 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 01.01.2024 do 03.10.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 01.01.2024 do 03.10.2024 |
2241231984 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.08.2024 do 27.09.2024 |
2410100004 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2024 do 30.09.2025 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2024 do 30.09.2025 |
24020930021822 | Torreol, s.r.o. | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 682,70 EUR | PP | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
2428404 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 63/125 mm- 26,900t., Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,280t., Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,340t. | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 63/125 mm- 26,900t., Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,280t., Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,340t. |
4224041449 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.09.2024-30.09.2024 | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 2,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.09.2024-30.09.2024 |
20240735 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 223,90 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240736 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 42,43 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2024015 | AMIGOS Agency s. r. o. | Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-300ks/Víno z Breznianského rinku/ | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 1,00 EUR | PP | Taštička na vínny pohár + pohár OIV 210ml, 1-farebná potlač-300ks/Víno z Breznianského rinku/ |
4924003555 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 467,22 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
1020241295 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.09.-30.09.2024- Zimný štadión | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 305,53 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.09.-30.09.2024- Zimný štadión |
1020241397 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.10. - 31.10.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 7,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10. - 31.10.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020241398 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
4532107045 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (04.10.2024) | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 359,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (04.10.2024) |
4532107046 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (05.10.2024) | 11.11.2024 | 29.10.2024 | 172,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozzum v divočine (05.10.2024) |