Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191012621 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 1,44 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 |
| 190001 | VÍLA ELLA s. r. o. | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 750,00 EUR | hotovosť | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h |
| 2019010107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) |
| 5492023465 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 315,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 |
| 2190100113 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) |
| 5098000041 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 148,26 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 5090505002 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 44,32 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub |
| 1901185 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 128,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) |
| 20180030 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 |
| 2019010108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) |
| 89/2018 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
| 2018241 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
| 01/2019 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 |
| 11900258 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) |
| 95027023 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 424,19 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8421958332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 20180029 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 |
| 190107 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 44,73 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks |
| 1700992018 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2018 | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 168,20 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2018 |
| 1011905130 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
| 1011905129 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
| 1130896943 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ | 26.02.2019 | 24.01.2019 | -30 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ |
| 1161478522 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 26.02.2019 | 24.01.2019 | -21 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
| 1190091047 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
| 1190091642 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 293 CD | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
| FA2019/0019 | Kravec, s.r.o. | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 1,00 EUR | hotovosť | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ |
| 39896469 | Thomann GmbH | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 79,17 EUR | dobierkou | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ |
| 10180547 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. | 04.02.2019 | 22.01.2019 | 217,02 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
| 1051732469 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 | 04.02.2019 | 22.01.2019 | -20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 |
| 2190100210 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 34,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) |
| 1901050 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 112,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) |
| 901124 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) |
| 901036 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 76,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) |
| 11900144 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 247,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) |
| 11900050 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 30,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) |
| 219110061 | Wacker Neuson s. r. o. | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. |
| 190200014 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18,00 EUR | PP | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. |
| 6190042171 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
| F141800164 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 36,37 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20180346 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 289,90 EUR | PP | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu |
| 181003 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 178,97 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20180318 | EORBIS s. r. o. | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál |
| 10180789 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 45,40 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. |
| 1020180743 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 |
| 1051839184 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 457,92 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 |
| 180100428 | Peter Kohan - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 21,11 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. |
| 20180909 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 196,36 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 18495 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 948,59 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 9190063484 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | -2 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 9190068525 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 28,32 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 9190049973 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 790,39 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
| 2018036 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 174,00 EUR | PP | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. |
| 1811161634 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
| 1811161635 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 7,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión |
| 1823160872 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 420,67 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 |
| 20182099 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 83,24 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. |
| 8532107075 | CinemArt SK s.r.o | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | -12 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 |
| 0802 | Agentúra vzdelávania - Mária Víglašská | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 114,00 EUR | PP | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby |
| 234959333 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 170,30 EUR | dobierkou | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ |
| 5190045348 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
| FV-58400/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 |
| 1051838958 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | -4 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| 1051836903 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 10,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 |
| 6861364731 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 5,11 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 |
| 2181306477 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 |
| 2181306330 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 411,29 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
| 2181306331 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 172,94 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
| 2018037 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní |
| 19000014 | AQUAPOND s.r.o. | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 243,50 EUR | dobierkou | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. |
| 20190344 | AUTORICAMBI s.r.o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 198,67 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. |
| 21900059 | Herman Slovakia Distribution s.ro. | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 154,80 EUR | dobierkou | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. |
| 2018/033 | Oto Brozman | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 16.01.2019 | 1,00 EUR | hotovosť | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
| 5219011245 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ | 26.02.2019 | 15.01.2019 | 28,78 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ |
| FVM-60/2018 | OPTIO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks | 04.02.2019 | 15.01.2019 | -250 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks |
| 1011905131 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 14.01.2019 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
| 19FV029 | Global Procurement s. r. o. | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 48,00 EUR | PP | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 5,81 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 440,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 578,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 545,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 |
| 27122018 | Mgr.art.Matúš Medveď Dis. art. | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub |
| 27122018 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. |
| 8013773914 | Pavol Černák | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 |
| 18121079 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) |
| 8532107083 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 285,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) |
| 8532107084 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 33,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) |
| FVS-2018-110-000382 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 |
| 2181200885 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 368,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) |
| 2181200731 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) |
| 2181200841 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 884,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) |
| 1812339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) |
| 2181261300 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2018 |
| 1020180744 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 |
| 2018120172 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 88,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) |
| 18459 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 24,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks |
| 1/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 |
| 1810876 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 |
| 18604923 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 |
| 2018646 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 625,26 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 |
| 8224057114 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 110,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 |
| 11801890 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 112,93 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. |
| 190058 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. | 26.02.2019 | 10.01.2019 | 230,00 EUR | dobierkou | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. |
| FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 09.01.2019 | -151 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks |
| 21122018 | Jozef Perúnsky | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika |
| 13122018 | Marek Semelbaurer | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
| FK32018478 | FK Železiarne Podbrezová, a.s. | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 16,00 EUR | PP | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 |
| SI-LIC-2018-200-000394 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 |
| 18604747 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 |
| 2018593 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 |
| 8414638660 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 201861415 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 684,85 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) |
| 118130094 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 226,51 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
| 118130095 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks |
| 20181956 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 78,56 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. |
| 1802000572 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 |
| 180965 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 251,99 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 9920181192 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 98,75 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| FVS-2018-110-000367 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 871,79 EUR | PP | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ |
| FV4-2018-144-001853 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 376,84 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... |
| 1812224299 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 |
| 111181143 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 794,05 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t |
| Fa20180334 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 12/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 |
| 10180752 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 32,06 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. |
| 180101889 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 148,80 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ |
| 1020180745 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 556,26 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 |
| 1020180726 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 |
| 1020180724 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020180725 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020180723 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 201800651 | Mesto Brezno | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € |
| 8680152412 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 38,18 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 2018051 | Mondex-electric, s.r.o. | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. |
| 1018193 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 180,00 EUR | PP | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba |
| 5487481186 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 330,79 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 |
| 1848102197 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 235,39 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
| 8013764233 | BARBOT SLOVAKIA s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 |
| 5002442315 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 744,11 EUR | PP | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 |
| 05122018 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
| 8013754916 | Ridzoň Dušan | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 |
| 20180661 | ELCOMP trade, spol. s r.o. | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | 146,98 EUR | dobierkou | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ |
| 20180040 | ZUTO - BUS s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | -100 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
| 2542018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 417,30 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. |
| 18604435 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 |
| 201827 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 |
| 2018347 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 228,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
| 180012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 603,20 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 6180680065 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
| 8716161783 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8716161433 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| N142018 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 |
| 17/118 | TEXTIL DÚHA ALICA BROZMANOVÁ | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 76,00 EUR | PP | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. |
| 181121789 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 254,77 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. |
| 1823160805 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 396,55 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 |
| 10180774 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 221,85 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 10180754 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 334,94 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 10180773 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 225,60 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 121 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 495,37 EUR | PP | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. |
| 2018524 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 654,46 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t |
| 1801772 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 49,20 EUR | PP | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. |
| F141800156 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 107,38 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4818000026 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 65,68 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 5088001904 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 29,20 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
| 5080505034 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 26,97 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
| 8532107080 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) |
| 8532107081 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 16,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) |
| FV-53058/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - november 2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - november 2018 |
| FVS-2018-110-000346 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 11/2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 11/2018 |
| FVT-2018-120-000261 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2018 + kábel, konektor, krytka | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 189,96 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2018 + kábel, konektor, krytka |
| 2181200350 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Do plaviek! (09.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 29,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Do plaviek! (09.12.2018) |
| 2018013 | Danka Kohútová | Občerstvenie počas Vianočných trhov | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 240,00 EUR | PP | Občerstvenie počas Vianočných trhov |
| 20180329 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 361,80 EUR | PP | Sanačné práce-kompletná sanácia ošetreného objektu zahŕňajúca dekontaminačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce |
| 128/2018 | Dušan LEDŇA - KRANEL | Odborná prehliadka kanálového zdviháka KZ 2748-1ks.,Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t-1ks.,Odborná skúška PPP UpRight TL-49K (BR 938 YC)-1ks.,Odborná skúška PPP MULTITEL 160ALU/DS (BR 988 CD)-1ks.,Odbroná skúška PPP CELA DT24 (BR 474 CI)-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 342,00 EUR | PP | Odborná prehliadka kanálového zdviháka KZ 2748-1ks.,Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t-1ks.,Odborná skúška PPP UpRight TL-49K (BR 938 YC)-1ks.,Odborná skúška PPP MULTITEL 160ALU/DS (BR 988 CD)-1ks.,Odbroná skúška PPP CELA DT24 (BR 474 CI)-1ks. |
| 1812078 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (09.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 34,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (09.12.2018) |
| FVT-2018-790-000752 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2018573 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Zimná obuv prac. Delta -51 pár /OOPP/ | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Zimná obuv prac. Delta -51 pár /OOPP/ |
| 812121 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spider-Man: Paralelné svety (16.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 112,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spider-Man: Paralelné svety (16.12.2018) |
| 003/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava prechodu pre chodcov ul. Švermova-2hod.,Oprava svetelnej križovatky námestie M.R.Štefánika, Oprava svetelnej križovatky "LIDL"-2,5hod., Oprava svetelnej križovatky "STAVBÁR"-3hod. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 65,00 EUR | PP | Oprava prechodu pre chodcov ul. Švermova-2hod.,Oprava svetelnej križovatky námestie M.R.Štefánika, Oprava svetelnej križovatky "LIDL"-2,5hod., Oprava svetelnej križovatky "STAVBÁR"-3hod. |
| 20181101 | Jaroslav Giertl | Vodovodná prípojky v mestskej časti Rohozná | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 950,40 EUR | PP | Vodovodná prípojky v mestskej časti Rohozná |
| 20181221 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie - dňa 06.12.2018 - na Mikulláša a v dňoch 20.-21.12.2018 - na vianočných trhoch | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 750,00 EUR | PP | Ozvučenie - dňa 06.12.2018 - na Mikulláša a v dňoch 20.-21.12.2018 - na vianočných trhoch |
| 180072 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 34,39 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Rohož SHEFFIELD 120/180- 1ks |
| 1/2018 | Martina Weisová - Storm Sweep | Tepovanie stoličiek v mestskom dome kultúry-28ks | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 56,00 EUR | PP | Tepovanie stoličiek v mestskom dome kultúry-28ks |
| 02122018 | Matúš Tesák | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor dňa 21.12.2018 na vianočných trhoch | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 250,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Kučeravý javor dňa 21.12.2018 na vianočných trhoch |
| 6861356920 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 13,70 EUR | PP | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
| 6/2018 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Ondrejský jarmok v Brezne dňa 01.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 100,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Ondrejský jarmok v Brezne dňa 01.12.2018 |
| 181152643 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 7ks.,Studená asfaltová zmes ROADBIT/25-40ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 840,23 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 7ks.,Studená asfaltová zmes ROADBIT/25-40ks. |
| FA1803345 | EKO TONER s.r.o. | Materiál - EKO TONER s.r.o. - valec Xerox 108R01121 Phaser 6600 | 04.02.2019 | 27.12.2018 | 221,56 EUR | hotovosť | Materiál - EKO TONER s.r.o. - valec Xerox 108R01121 Phaser 6600 |
| 20186541 | EU - POWER s.r.o. | Materiál EU.POWER s.r.o. - Mitsu Batéria pre Dell Lalitude E6220 | 04.02.2019 | 27.12.2018 | 49,92 EUR | hotovosť | Materiál EU.POWER s.r.o. - Mitsu Batéria pre Dell Lalitude E6220 |
| 2018523 | ROLTA s.r.o, | ROLTA, s.r.o.- vyštrkovanie vjazdu Rohozná - 200 m2 / | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 324,00 EUR | PP | ROLTA, s.r.o.- vyštrkovanie vjazdu Rohozná - 200 m2 |
| 2018033 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 8,40 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-1ks. |
| 180916 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka st.VO, plaváreň.../ | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 927,22 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/prekládka st.VO, plaváreň.../ |
| 00492018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 88 ks pňov na Sídlisku ŠĽN v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Frézovanie 88 ks pňov na Sídlisku ŠĽN v Brezne |
| 00512018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 133 ks pňov na ulici Fraňa Kráľa, Krčulova v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Frézovanie 133 ks pňov na ulici Fraňa Kráľa, Krčulova v Brezne |
| 00462018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 165 ks pňov na Švermovej a Sládkovičovej ulici v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 4,00 EUR | PP | Frézovanie 165 ks pňov na Švermovej a Sládkovičovej ulici v Brezne |
| 00482018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 91 ks pňov na ulici Švermova, Laskomerského v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Frézovanie 91 ks pňov na ulici Švermova, Laskomerského v Brezne |
| 00452018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 26 ks pňov na Černákovej ulici v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 526,00 EUR | PP | Frézovanie 26 ks pňov na Černákovej ulici v Brezne |
| 00502018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 51 ks pňov na Sídlisku ČSA-sever v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Frézovanie 51 ks pňov na Sídlisku ČSA-sever v Brezne |
| 00472018 | Ivan Predajniansky | Frézovanie 88 ks pňov na sídlisku Mazorníkovo v Brezne | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Frézovanie 88 ks pňov na sídlisku Mazorníkovo v Brezne |
| VFA1867 | Katarína Piliarová | Pilčícke práce-Orez stromov,Väzba stromov | 08.01.2019 | 27.12.2018 | 5,00 EUR | PP | Pilčícke práce-Orez stromov,Väzba stromov |





