Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9532107019 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rocketman (02.06.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rocketman (02.06.2019) |
| 1905149971 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2019 |
| 1905018 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yao (12.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 60,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Yao (12.05.2019) |
| 1905235 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (27.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 211,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toman (27.05.2019) |
| 1905251 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 3: Parabellum (24.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 167,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 3: Parabellum (24.05.2019) |
| 1905252 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (25.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (25.05.2019) |
| 1905118 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UglyDolls (18.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 17,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - UglyDolls (18.05.2019) |
| 2019182 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Predsezónna oprava krovinorezov Stihl + ND -4ks. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 384,96 EUR | PP | Predsezónna oprava krovinorezov Stihl + ND -4ks. |
| 905126 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (26.05.2019) | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 17,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (26.05.2019) |
| 20190005 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie akcie "Dni mesta Brezna" v dňoch 30.5.2019 - 1.6.2019 | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 3,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie "Dni mesta Brezna" v dňoch 30.5.2019 - 1.6.2019 |
| 10190266 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Záplata na dušu 3-1ks. | 24.06.2019 | 14.06.2019 | 33,29 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Lepenie duše-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Záplata na dušu 3-1ks. |
| 238143426 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Ležadlo KALMAR sivá-7ks /OTE/ | 24.06.2019 | 07.06.2019 | 166,30 EUR | dobierkou | Materiál- JYSKs.r.o.- Ležadlo KALMAR sivá-7ks /OTE/ |
| 06/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín, všeobecného materiálu pre výsadbu | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín, všeobecného materiálu pre výsadbu |
| FVT-2019-790-000234 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 518,09 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| FVT-2019-790-000235 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH- cement II/B-M 25kg-56ks/spevnené plochy/ | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 157,56 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH- cement II/B-M 25kg-56ks/spevnené plochy/ |
| 9000326376 | SPP - distribúcia, a.s. | Vytýčenie plynovodu | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 147,41 EUR | PP | Vytýčenie plynovodu |
| 1209841800 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2019 |
| 1210548600 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2019 do 30.06.2019 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2019 do 30.06.2019 |
| 3614060 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Aktívna závada na prístrojovke-diagnostika + kontrola BR 231 AT | 24.06.2019 | 06.06.2019 | 237,43 EUR | hotovosť | Aktívna závada na prístrojovke-diagnostika + kontrola BR 231 AT |
| V20190007 | STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 | STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského | 10.06.2019 | 06.06.2019 | 10,00 EUR | PP | STAVOKOV s.r.o.- Práce na odvodnení parkoviska na ulici L. Novomeského |
| 2019004 | XACT s.r.o. | Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019 | 24.06.2019 | 01.06.2019 | 6,00 EUR | PP | Vystúpenie umelca Pavol Hamel a Mašková Tereza a Band na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 01. júna 2019 |
| 2019005 | XACT s.r.o. | Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019 | 24.06.2019 | 31.05.2019 | 5,00 EUR | PP | Vystúpenie umelca Michaela Kršková a Lukáš Adamec na akcii "Dni mesta Brezno 2019" dňa 31. mája 2019 |
| 191004 | Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o. | Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou". | 24.06.2019 | 30.05.2019 | 3,00 EUR | PP | Vystúpenie umelcov 30.05.2019 na podujatí "Kaviareň pod vežou". |
| F141900071 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 687,48 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2019 do 20.04.2020 |
| 6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2019 do 20.04.2020 |
| 5510336507 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019 | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 323,11 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2019 |
| 139184483 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/ | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 52,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH/Trhovisko/ |
| 139184484 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 10.06.2019 | 29.05.2019 | 52,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 16. do 19. r.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 1173277861 | Martinus, s.r.o. | Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2" | 24.06.2019 | 28.05.2019 | 98,55 EUR | dobierkou | Martinus, s.r.o. - Tréningový denník-15ks "Férova nadácia O2" |
| SI-LIC-2019-200-000189 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019 | 24.06.2019 | 28.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2019 do 03.09.2019 |
| 2019019 | ALINEA s.r.o. | Prenájom maskotov-1ks | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 279,06 EUR | PP | Prenájom maskotov-1ks |
| 2190500193 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019) | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 51,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daddy Cool (16.05.2019 a 19.05.2019) |
| 5090505011 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 97,99 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| FVS-2019-110-000091 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 248,58 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2019-30.04.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
| FVT-2019-120-000097 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2019 |
| 2018021 | Danka Kohútová | Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 200,00 EUR | PP | Občerstvenie na podujatie "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 |
| 190304 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 761,15 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál/oprava budovy M.R.Š, ostatné strediská/ |
| Fa20190149 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2019-790-000199 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 506,08 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| FVT-2019-790-000198 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 121,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-tvárnica svahová Selma mini sivá-60ks. |
| 905050 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019) | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Brightburn (17.05.2019) |
| 10190257 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 33,61 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 125-1ks. |
| 2019/5.13 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie"Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019 |
| 3/19 | Lucia Grisniková | Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 520,00 EUR | PP | Materiál - Zákazkové Krajčírstvo Lucia- Plachta na hlavné pódium-1ks. |
| 1011927464 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2019 |
| 1011927465 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2019 |
| 1051913919 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | -78 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2019 |
| 8680162096 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 52,37 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 20190024 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 135,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie v objektoch:El. inštalácia prev. budovy futbalový štadión starý a El. inštalácia plynovej kotolne,futbalový štadión |
| 19601744 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2019-15.05.2019 |
| 201909 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Ohňostroj Dni mesta Brezna 01.06.2019 |
| 2019011 | RVA Zvolen n.o. | Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 45,00 EUR | PP | Legislatívno-informačný seminár - Povoľovanie výrubu drevín dňa 03.06.2019 - 1 osoba |
| 2019185 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2019 |
| 8414656833 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 8677577087 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8677577410 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2019 - 31.05.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 2191112349 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 2,40 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 28.02.2019 do 17.05.2019 |
| 1916502954 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 213,60 EUR | PP | Opakovaná úradná skúška el. mostového žeriavu 3,2t, dielňa TS. |
| 10190235 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 323,85 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 20190692 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 23,78 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-10kg. |
| 1902000127 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019 | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2019 |
| 5090505010 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 10.06.2019 | 28.05.2019 | 78,23 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 064 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 127,50 EUR | PP | WC lístok 16,5x4,5 cm, 80g, perforácia-1x, 2x číslovanie 1-5000- 5000ks. |
| 2190500123 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Beach Bum (11.05.2019) |
| 9532107002 | GARFIELD FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 71,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (01.05.2019) |
| 905021 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 19,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (05.05.2019) |
| 2019136 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2019, Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2019, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac apríl 2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 894,00 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola HSP realizovaná v mesiaci apríl 2019, Štvrťročná kontrola EPS realizovaná v mesiaci apríl 2019, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac apríl 2019 |
| 7867789955 | JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka | Súdny poplatok - k pohľadávke OPA-2018-301-000026 - Lukáš Daško | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 16,50 EUR | PP | Súdny poplatok - k pohľadávke OPA-2018-301-000026 - Lukáš Daško |
| 2019050066 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (08.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 49,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (08.05.2019) |
| 2019050117 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (12.05.2019) | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 85,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova (12.05.2019) |
| 11052019 | Marek Poliak | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Míľa pre mamu - dňa 11.05.2019 od 16:00 hod na nám.gen.M.R.Š. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 200,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Míľa pre mamu - dňa 11.05.2019 od 16:00 hod na nám.gen.M.R.Š. |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 36,03 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2019 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 360,36 EUR | PP- uhradené 24.05.2019 ....180,18 EUR | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2019 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 2,00 EUR | PP- uhradené 24.05.2019 ....1 081,08 EUR | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2019 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 352,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2019 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 72,07 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2019 |
| 2019660 | Mgr. Jana Kabátová | Prenájom maskotov-2ks. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 69,00 EUR | PP | Prenájom maskotov-2ks. |
| 16052019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - aktívny celodenný workshop - dňa 18.05.2019 od 10:00 - 16:00 hod v M-klube a exteriéry | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 60,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - aktívny celodenný workshop - dňa 18.05.2019 od 10:00 - 16:00 hod v M-klube a exteriéry |
| 17042019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - Abeceda bylinkára - dňa 17.04.2019 od 19:00 hod. v M-klube | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O bylinkách - Abeceda bylinkára - dňa 17.04.2019 od 19:00 hod. v M-klube |
| 17052019 | Miloš Lányi | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny MIKI RURKA BAND - dňa 17.05.2019 o19:00 hod na nám.gen.M.R.Š. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny MIKI RURKA BAND - dňa 17.05.2019 o19:00 hod na nám.gen.M.R.Š. |
| ZF401901434 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 330,94 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 2019020 | Peter Gernic - Zváračská škola | Certifikát-Osvedčenie o skúške zvárača-periodické preskúšanie - Balog Zoltán | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 200,00 EUR | PP | Certifikát-Osvedčenie o skúške zvárača-periodické preskúšanie - Balog Zoltán |
| JA19/05179 | PRODUKT GROUP s.r.o. | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 214,39 EUR | dobierkou | Materiál - PRODUKT GROUP, s.r.o. - Kontajnerová pružina-50ks. |
| 8232272749 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2019 |
| 8232309016 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 0,04 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 6190264904 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2019 do 31.05.2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
| 2191113651 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 260,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
| 2191097975 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 232,48 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 |
| 2191097974 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 671,73 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.03.2019 do 30.04.2019 |
| 2191097036 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2019 do 30.04.2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 248,57 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2019 do 30.04.2019 |
| 1911160630 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 1911160631 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 1923160335 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2019 | 10.06.2019 | 24.05.2019 | 133,56 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2019 |
| 86092068 | Poradca s.r.o. | Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2019, Daňové a nedaňové výdavky 2019).... | 27.12.2018 | 24.05.2019 | 65,80 EUR | PP, - uhradené 23.11.2018 - 32,90 EUR; 24.05.2019 - 32,90 EUR | Poradca 2019 - 13 čísel mesačníka + prílohy (Zákony 2019, Daňové a nedaňové výdavky 2019).... |
| 6611912394 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. | 10.06.2019 | 22.05.2019 | 13,90 EUR | Platba mobilom | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
| 000634966 | GymBeam s.r.o. | Materiál - Gym Beam s.r.o.- Proteín 100% Whey Gold Standard-6ks.,BCAA Xtra drink 250ml-60ks.,BCAA Energy drink 250ml-3ks.,Posilňovacia guma Cross Band Level 2-6ks- Street Workout Brezno - "Férová Nadácia" | 10.06.2019 | 20.05.2019 | 206,10 EUR | hotovosť | Materiál - Gym Beam s.r.o.- Proteín 100% Whey Gold Standard-6ks.,BCAA Xtra drink 250ml-60ks.,BCAA Energy drink 250ml-3ks.,Posilňovacia guma Cross Band Level 2-6ks- Street Workout Brezno - "Férová Nadácia" |
| 9192348202 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 | 10.06.2019 | 20.05.2019 | 792,08 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
| FV-19154/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2019 | 21.05.2019 | 17.05.2019 | 316,68 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2019 |
| 201900308 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š.3, ostatné strediská, OTE/ | 21.05.2019 | 17.05.2019 | 461,32 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy M.R.Š.3, ostatné strediská, OTE/ |
| 19027 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 163,600 t./vjazd Rohozná/ | 21.05.2019 | 17.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 163,600 t./vjazd Rohozná/ |
| 61920469 | Hydrex, s.r.o. | Oprava stroja CASE 695ST | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 735,69 EUR | hotovosť | Oprava stroja CASE 695ST |
| 2190460629 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 04/2019 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 04/2019 |
| 1020190229 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2019 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2019 |
| 1020190230 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020190231 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 |
| 201900307 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 252,04 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie |
| 2191093582 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.01.2019 do 23.04.2019 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 965,97 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 30.01.2019 do 23.04.2019 |
| 2191095846 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2019 do 26.04.2019 | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2019 do 26.04.2019 |
| 2019009 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. | 21.05.2019 | 16.05.2019 | 39,42 EUR | PP | Oprava defektu R14,R15,R16-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. |
| 19041084 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni a Silvio (25.04.2019) a Trabantem tam a zase zpátky (18.04.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 231,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Oni a Silvio (25.04.2019) a Trabantem tam a zase zpátky (18.04.2019) |
| 2190500103 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (04.05.2019) a Beach Bum (08.05.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 148,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (04.05.2019) a Beach Bum (08.05.2019) |
| FV-17577/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 342,00 EUR | PP | Remontáž, demontáž systému- autá zimná služba + nové autá |
| 1904027 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Modlitba (21.04.2019) a Je mi fajn, s.r.o. (07.04.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 37,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Modlitba (21.04.2019) a Je mi fajn, s.r.o. (07.04.2019) |
| 1904234 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 109,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (27.04.2019) |
| FA190069 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 368,98 EUR | PP | Pravidelná kontrola komínových telies, dymovodov na základe vyhlášky MV.SR.401/2007 Zb.z.-TS centrálna kotolňa, TS futbalový štadión, TS krytá plaváreň |
| 201900370 | K.R.T.BREZNO s.r.o. | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 273,64 EUR | PP | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba R 400 30x30- 30,960m2., Dlažba A 100 7mm gres 30x30-15,030m2 /oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| 1020190257 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
| 1020190227 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020190228 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1910303 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2019 |
| 1910310 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 14,40 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 04/2019 |
| 20190020 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks. | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 100,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany- Futbalový štadión-1ks. |
| 19601508 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2019-30.04.2019 |
| 11901487 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 557,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (04.05.2019 a 02.05.2019) |
| 11901462 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019) | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 416,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Avengers: Endgame (03.05.2019) |
| 2191095726 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 85,06 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 01.02.2019 do 26.04.2019 |
| 2191093724 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 378,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 26.01.2019 do 24.04.2019 |
| 2191093577 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 3,60 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 01.02.2019 do 23.04.2019 |
| 2191094652 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 6,01 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 31.01.2019 do 25.04.2019 |
| 2191095725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019 | 21.05.2019 | 15.05.2019 | 26,42 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 22.01.2019 do 26.04.2019 |
| 191800232 | EKOS - partner s.r.o. | Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks. | 10.06.2019 | 14.05.2019 | 34,80 EUR | dobierkou | Materiál- EKOS-partner s.r.o.- Alu tyč eloxovaná bez závitu 140cm-2ks., Stierka podlahová plastová-75cm-2ks. |
| 9920190366 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 46,28 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4819000005 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 111,40 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| 11052019 | Beáta Andrašovanová - Dubasová | Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - spev: Míľa pre mamu 2019, dňa 11.5.2019 |
| 2190400074 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 483,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Bozk (11.04.2019 a 13.04.2019) |
| 2190500007 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 91,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mia a biely lev (01.05.2019) |
| FV1916103768 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 239,42 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.- Toner HP Q2612A 12A-2ks., Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN-2220-1ks., Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks. |
| 5098000591 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 184,08 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
| 2018019 | Danka Kohútová | Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 150,00 EUR | PP | Občerstvenie na nohejbalový turnaj dňa 20.4.2019. |
| 1904150763 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2019 |
| 190251 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 400,21 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| FV2019031 | ELEKON, s.r.o. | Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 236,55 EUR | PP | Oprava hodinového stroja-4 hod., Náhradný diel-elektronická doska-1ks., Cestovné náklady-90km. |
| VFE19164 | Eurováhy, s.r.o. | Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 648,00 EUR | PP | Servisná prehliadka mostovej váhy do 50 t |
| 1904146 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 11,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hľadá sa Yeti (21.04.2019) |
| 1904043 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 54,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hellboy (12.04.2019) |
| 904119 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 40,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zamilovaná Gloria (24.04.2019) |
| 904093 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019) | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 42,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka (19.04.2019) |
| 022019 | JUDr. Alexandra Cicuttová, súdna exekútorka | Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 20,40 EUR | PP | Odmena za spísanie návrhu na vykonie exekúcie do zápisnice a náhrada výdavkov. |
| 10190233 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 10,70 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-2x., Servis.práca- 0,25hod., Umytie kolies osobné-1x., Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
| 190517 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- otočná kladka 200mm- 60ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 40ks. |
| 1020180743 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník | 21.05.2019 | 14.05.2019 | -66 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1020180743 - prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 telocvičňa Mazorník |
| 1020190171 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| 1011927466 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 7,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2019 |
| 2019120 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 808,08 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 8ks., Zebrakryl HS Color žltý, 35 kg- 2ks. |
| 19121 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 38,99 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
| 19135 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 51,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
| 5/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac apríl 2019 |
| 191150649 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 224,35 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 8ks. |
| BR1903 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS manažment platieb | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 45,33 EUR | PP | SMS manažment platieb |
| 190068 | PB-Trans, s.r.o. | Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 111,60 EUR | PP | Prepravné služby dňa 12.4.2019 MV BR 968 BD+žeriavnické práce pristavenie a práca AD20- BR 021 AR |
| 362019 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 143,87 EUR | PP | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- plechy |
| 1900071 | scobis, s.r.o. | Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 495,72 EUR | PP | Materiál - scobis, s.r.o.- Preglejka folia V100SV breza protišm./hlad. 24mm-15m2 |
| 95027452 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 519309068 | Slovenská legálna metrológia n.o. | Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie. | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 430,20 EUR | PP | Vydanie jednostránkového certifikátu o overení (bez nameraných hodnôt) na požiadanie zákazníka.Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie. |
| 519309067 | Slovenská legálna metrológia n.o. | Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 141,60 EUR | PP | Náhrada pri nerealizovanom metrologickom výkone+dopravné náklady vozidlom nad 3,5 t |
| 119039033 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 223,35 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
| 119039687 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks |
| 1902000173 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 |
| 1141040519 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 10.06.2019 | 13.05.2019 | -37 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
| 9532107018 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) | 21.05.2019 | 13.05.2019 | 251,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) |
| 9532107017 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) | 21.05.2019 | 13.05.2019 | 228,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) |
| 5505748331 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 | 21.05.2019 | 10.05.2019 | 323,52 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 |
| 1210548600 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 | 21.05.2019 | 09.05.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
| 1209841800 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 | 21.05.2019 | 09.05.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 |
| 03/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. |
| 1051910358 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 630,92 EUR | PP | Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 |
| 1051909335 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 10,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 |
| 1/2019 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 303,40 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 280319 | Nemčok Miroslav | Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 840,00 EUR | PP | Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. |
| 8412212226 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 002019147 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 939,76 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ |
| 2191090334 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 |
| 2191090336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 83,09 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 201960403 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 357,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa |
| 201960401 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
| 201960402 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 296,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská |
| 2019004 | Únia materských centier | Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 33,00 EUR | PP | Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. |
| FVS-2019-110-000065 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 286,55 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. |
| 2190400399 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 223,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) |
| 2190400286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 244,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) |
| FVT-2019-790-000154 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
| 20190004 | Lenka Akurátna Špiriaková | Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 100,00 EUR | hotovosť | Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 |
| 8680158270 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
| 19601346 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 |
| 1114900496 | EUROMOTOR, spol. s r.o. | Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB | 21.05.2019 | 30.04.2019 | 268,51 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB |
| 1937021561 | PRODOMOS SK s.r.o. | PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. | 24.06.2019 | 29.04.2019 | 5,00 EUR | PP | PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. |
| FV190659 | GAMBOS AUTODIELY - Ing. Ondrej Gamboš | Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. | 21.05.2019 | 29.04.2019 | 224,21 EUR | dobierkou | Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. |
| E190300485 | TM Sound, s. r. o. | Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. | 21.05.2019 | 29.04.2019 | 21,86 EUR | dobierkou | Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. |
| ZF401901014 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |





