Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24005962 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
20242090 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 370,00 EUR | PP | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... |
2024031 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava materiálu na trase Brezno stará kompostáreň - Brezno .... kompostáreň. | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Doprava materiálu na trase Brezno stará kompostáreň - Brezno .... kompostáreň. |
20241201 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Panasonic CR2-líthiová batéria-15ks.,Výmena akumulátorov-8ks. | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 196,00 EUR | PP | Panasonic CR2-líthiová batéria-15ks.,Výmena akumulátorov-8ks. |
10/2024 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie hudobnej skupiny Trio Excellence "Ľadové mestečko" | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 900,00 EUR | PP | Vystúpenie hudobnej skupiny Trio Excellence "Ľadové mestečko" |
24012 | Silvia Vránska - ZARA garden | Úprava priestranstva - pamätník J.D.Matejovie v Brezne | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 4,00 EUR | PP | Úprava priestranstva - pamätník J.D.Matejovie v Brezne |
2241127109 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 14.12.2024 do 14.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 14.12.2024 do 14.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" |
2241127130 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 13.12.2024 do 13.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 13.12.2024 do 13.12.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Ľadové mestečko" |
2024031 | STAVOKOV s.r.o. P.O.BOX 50 | Zemné práce a hutnenie podložia - miestne komunikácie | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 4,00 EUR | PP | Zemné práce a hutnenie podložia - miestne komunikácie |
60004855 | TRANE ČR spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | Jednorázová servisná prehliadka 2024 pred spustením ľadovej plochy na námestí. | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Jednorázová servisná prehliadka 2024 pred spustením ľadovej plochy na námestí. |
312412002 | Abiset s.r.o. | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu | 09.01.2025 | 27.12.2024 | 128,99 EUR | PP | Užívanie aplikácie iKelp POS Mobile pre pokladňu |
FVT-2024-790-000966 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 4,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2024-790-000967 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 5,95 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00523 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
1241496 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie - Vrták zemný PD-520R/100.180,200.250mm DOLMAR+spotrebované pohonné hmoty | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 18,00 EUR | PP | Požičanie - Vrták zemný PD-520R/100.180,200.250mm DOLMAR+spotrebované pohonné hmoty |
240083 | Martin Olšiak s.r.o. | Odhŕňanie snehu-29,500 hod. | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Odhŕňanie snehu-29,500 hod. |
20241199 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 541,68 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
24VF00141 | scobis plus, s. r. o. | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x1250x2500-2ks., OSB KS 22x1250x2500-11ks., AG-COLL D4 0,5kg-1ks. | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 401,87 EUR | PP | Materiál- scobis plus, s.r.o.- OSB KS 12x1250x2500-2ks., OSB KS 22x1250x2500-11ks., AG-COLL D4 0,5kg-1ks. |
VFEL132024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 11/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 11/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
2428587 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 62,880t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 57,820t/spevnené plochy ŠLN/ | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 62,880t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 57,820t/spevnené plochy ŠLN/ |
20240917 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 09.01.2025 | 20.12.2024 | 358,61 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
FVT-2024-790-000966 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 20 ks | 07.02.2025 | 19.12.2024 | -264 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 20 ks |
9046904185 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku rázový uťahovák 20V-1ks./DDHM/ | 10.01.2025 | 19.12.2024 | 54,98 EUR | dobierkou | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku rázový uťahovák 20V-1ks./DDHM/ |
4924004425 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 60,84 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
200244384 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 205,43 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
1020241669 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.12. - 31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 12,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12. - 31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020241670 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 8,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
4532107057 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.12.2024) | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 82,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.12.2024) |
4532107058 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarodejka (07.12.2024) | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 65,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarodejka (07.12.2024) |
FVT-2024-120-000201 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 205,00 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
FVS-2024-110-000243 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2024-30.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2024-30.11.2024 |
2241200137 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (07.12.2024) | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 111,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru (07.12.2024) |
20240011 | Cyril Mešťan | Úprava rozvodov vody | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 510,00 EUR | PP | Úprava rozvodov vody |
240951 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 336,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
6624003512 | ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov | DPH sadzby 2025-update-4ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 336,00 EUR | PP | DPH sadzby 2025-update-4ks. |
24012135 | EM CARD a.s. | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 186m/18TH 55g-40ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 234,53 EUR | PP | Materiál - EM CARD a.s. - Termokotúčiky 58/120/cca 186m/18TH 55g-40ks. |
Fa20240855 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2412073 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda ( 08.12.2024) | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 32,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob a Bobek vo filme: Na stope Mrkvojeda ( 08.12.2024) |
202410188 | FROST - service, s.r.o. | Revízia kompresora NF811 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Revízia kompresora NF811 |
202410189 | FROST - service, s.r.o. | Servis kompresora NF811 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 9,00 EUR | PP | Servis kompresora NF811 |
1240797 | G – Tec Professional s.r.o. | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár |
20242740 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 887,04 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
20242741 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 297,60 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
15/2024 | Hoja - Hoja - Ďunďa | Hudobné vystúpenie - prezentácia ľudovej vianočnej hudby na podujatí "1.adventná nedeľa v Brezne" dňa 01.12.2024 od 16:00 hod. do 16:45 hod. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Hudobné vystúpenie - prezentácia ľudovej vianočnej hudby na podujatí "1.adventná nedeľa v Brezne" dňa 01.12.2024 od 16:00 hod. do 16:45 hod. |
10240497 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Servisná prehliadka po 7000 Mth na nakladači CASE 695ST+oprava hydrauliky | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Servisná prehliadka po 7000 Mth na nakladači CASE 695ST+oprava hydrauliky |
202446 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 6.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Mikuláš" | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 6.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Mikuláš" |
202447 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie v dňoch 1.12.-8.12.-15.12.-22.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Advent" | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie v dňoch 1.12.-8.12.-15.12.-22.12.2024, námestie M.R.Štefánika Brezno "Advent" |
24OF063 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA | Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2024. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 30,00 EUR | PP | Kvetinová výzdoba na lampiónový sprievod dňa 31.10.2024. |
10240626 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks.,Pneumatika 23x8,50-6 8PR TR315/BKT-2ks.,Pneumatika 305/70 R 16,5 12PR Garden PRO XTD GALAXY-2ks.,Bezdušový ventil gum.tenký-2ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 985,67 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-5x.,Oprava pneumatiky nákladná 17-24-1x.,Diagonálna záplata rema 04-1ks.,Pneumatika 23x8,50-6 8PR TR315/BKT-2ks.,Pneumatika 305/70 R 16,5 12PR Garden PRO XTD GALAXY-2ks.,Bezdušový ventil gum.tenký-2ks. |
10240639 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 10,19 EUR | PP | Servisné práce-Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x. |
20240023 | KAUKLIAR o.z. | Zabezpečenie kaukliarskeho programu na verejnom podujatí - Mikulášske vystúpenie "Škriatkovsky dobré Vianoce" dňa 6.12.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 840,00 EUR | PP | Zabezpečenie kaukliarskeho programu na verejnom podujatí - Mikulášske vystúpenie "Škriatkovsky dobré Vianoce" dňa 6.12.2024 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Dokončiť rozpis!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2024 do 30.03.2025 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Dokončiť rozpis!!!!!!!!!Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2024 do 30.03.2025 |
2400099 | LAURIS s.r.o. | LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-37,8m2., Montáž krytiny-37,8m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks., Prechodová lišta HAVOS 40mm sam.dub 2,7m-2ks.,Montáž prechodových profilov-4,8bm.,Lokálne vyspravky-1ks., Réžia a presun hmôt-1ks | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 470,29 EUR | PP | LAURIS, s.r.o.- Penetrovanie-37,8m2., Montáž krytiny-37,8m2., Lepidlo UNI-UK 303 15kg-1ks., Prechodová lišta HAVOS 40mm sam.dub 2,7m-2ks.,Montáž prechodových profilov-4,8bm.,Lokálne vyspravky-1ks., Réžia a presun hmôt-1ks |
2024010 | Michal Pančík | Oprava hlavného prívodu vody, materiál + práca | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 150,00 EUR | PP | Oprava hlavného prívodu vody, materiál + práca |
10136 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Odhŕňač snehu 55cm ALPINUS-50ks., Metla ciroková 5x šitá-50ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 672,00 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Odhŕňač snehu 55cm ALPINUS-50ks., Metla ciroková 5x šitá-50ks. |
2024030 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 432,00 EUR | PP | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
1963550206 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 79,80 EUR | PP | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ |
VF-SC4-028 | OZE Solutions a.s. | Servis - dobitie batérie pre vežu | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 786,24 EUR | PP | Servis - dobitie batérie pre vežu |
253101317 | SAD, s.r.o. | Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W GY9,5 CP/82- 8ks., Žiarovka 240V 1000W GX9,5 FWP T/19-10ks | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 393,12 EUR | PP | Materiál- SAD s.r.o - Žiarovka 230V 500W GY9,5 CP/82- 8ks., Žiarovka 240V 1000W GX9,5 FWP T/19-10ks |
20241204 | SAFE WORKS s.r.o. | Prenájom vysokozdvižnej plošiny - zdobenie stromčeka Brezno námestie | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 414,00 EUR | PP | Prenájom vysokozdvižnej plošiny - zdobenie stromčeka Brezno námestie |
8360842947 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 151,03 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2024 |
6240880725 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2024 do 31.12.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 126,00 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
8403437951 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 17,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8403437952 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 4,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8403437953 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 992,64 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
8419787044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 9,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 |
2412420 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 13.12.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Ľadové mestečko" | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 38,50 EUR | PP | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 13.12.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Ľadové mestečko" |
24021130021822 | Torreol, s.r.o. | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 682,70 EUR | PP | Fixná mesačná sadzba za distribúciu spotrebná daň,... - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
224156 | Tradewill, s.r.o. | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo model S-30W-6ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo model S-30W-6ks. |
24468 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 897,60 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
24482 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 6000,00 ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 4,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 6000,00 ks. |
24200372 | W.R.V., s.r.o. | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., Sacia hadica-1ks., Vložka filtra-1ks., PAD ECO červený 17" -2ks. | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 93,13 EUR | PP | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., Sacia hadica-1ks., Vložka filtra-1ks., PAD ECO červený 17" -2ks. |
2402000467 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2024 | 09.01.2025 | 19.12.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2024 |
KKV2240057 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 302,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-1os. |
4924004299 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 13,74 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
1020241567 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2024- Zimný štadión | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 360,42 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.11.-30.11.2024- Zimný štadión |
FVT-2024-120-000193 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2024 + Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- LCD Dell U2412Mc,24" LED,1920x1200,VGA/DVI/DP,USB hub,ref.-1ks.,PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 520,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2024 + Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- LCD Dell U2412Mc,24" LED,1920x1200,VGA/DVI/DP,USB hub,ref.-1ks.,PC HP ProDesk 400 G5 SFF-Core i5-8500,8GB DDR4,256GB SSD-1ks/DDHM/ |
240938 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 149,64 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240891 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 345,64 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
24085337 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/ | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 33,20 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/ |
20242693 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 28,80 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Zvislé dopravné značenie |
10240600 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 T W462 ICEPT XL/HANKOOK-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-8ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 597,94 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 165/65 R 14 T W462 ICEPT XL/HANKOOK-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-8x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-8ks.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
10240615 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 23x10,50-12 8PR TR315/BKT-4ks.,Dem.a mont.os-10x.,Bezdušový ventil nákladný-4ks.,Pneumatika 205/80 R 16 R DM-V3 ICE GRIP XL/BRIDGESTONE-4ks.,Dem.a mont.disk-9x.,Vyváženie-4ks.,Umytie kolies osobné-4ks.,.... | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 23x10,50-12 8PR TR315/BKT-4ks.,Dem.a mont.os-10x.,Bezdušový ventil nákladný-4ks.,Pneumatika 205/80 R 16 R DM-V3 ICE GRIP XL/BRIDGESTONE-4ks.,Dem.a mont.disk-9x.,Vyváženie-4ks.,Umytie kolies osobné-4ks.,.... |
2241160781 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2024 |
6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2025 do 31.12.2025 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2025 do 31.12.2025 |
1220240052 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2024 - 30.11.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2024 - 30.11.2024 |
1220240053 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2024-30.11.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.11.2024-30.11.2024 |
1220240054 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
24475 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 113,76 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks. |
24497 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,730t /spevnená plocha ŠLN/ | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 259,46 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,730t /spevnená plocha ŠLN/ |
24526 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 1ks., Propan butan 10kg- 5ks. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 111,48 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 5kg- 1ks., Propan butan 10kg- 5ks. |
202400043 | Mesto Brezno | Refakturácia finančného bonusu na štúdium na VŠEMVS za zamestnanca Ivana Gáborová. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 300,00 EUR | PP | Refakturácia finančného bonusu na štúdium na VŠEMVS za zamestnanca Ivana Gáborová. |
2410719 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2024 |
20241105 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 13,13 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20241091 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4641,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3491,000ks., (stav počítadla k 30.11.2024: ČB-A4/134865,00str.,A3/2688,00str.,FB-A4/69520,00str.,A3/2294,00str.) | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 443,08 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4641,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3491,000ks., (stav počítadla k 30.11.2024: ČB-A4/134865,00str.,A3/2688,00str.,FB-A4/69520,00str.,A3/2294,00str.) |
24266 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 509,58 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2024533 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2024 |
2024203 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne |
8360884655 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8708700147 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
8708700176 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
8708700177 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
8708700181 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
8708700184 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
2241125938 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 406,80 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
2241279595 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 854,13 EUR | PP | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 19.11.2024 |
2241280586 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 34,13 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 27.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
2241283196 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 483,07 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.08.2024 do 28.11.2024 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
2241283279 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.11.2024 do 28.11.2024 |
224110381+ | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
4224051281 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 4,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.11.2024-30.11.2024 |
24440 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 945,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
24441 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
24443 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 159,30 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dávkovač tek.mydla, peny 500ml-15ks. |
41 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 475,11 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
20241607 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 14,99 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Kontaktná špička 0.8 M6-4ks.,Medzikus PSF 405/410W M8-2ks. |
9920240854 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 09.01.2025 | 18.12.2024 | 677,11 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
92400732 | Auto Parts Extras s. r. o. | Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. | 10.01.2025 | 17.12.2024 | 40,00 EUR | dobierkou | Materiál- Auto Parts Extras s.r.o. - Hlavný brzdový valec-1ks. |
4035629824 | Linde Gas s. r. o. | Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl | 10.01.2025 | 13.12.2024 | 77,20 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas s.r.o.- Kyslík 2.5/50l/200atm/10,8m3 -1fl |
20244176 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. | 10.01.2025 | 13.12.2024 | 220,46 EUR | dobierkou | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Karburátor 16100-Z4H-921-1ks. |
5407066495 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Alza.sk s.r.o.- Kamerový systém Hikvision HiWatch 4K KIT bullet-1ks.,Záložný zdroj EATON UPS 5E 900 USB IEC Gen2-1ks.,Redukcia OEM redukcia k UPS-1ks.,Napájací kábel PremiumCord predlžovací sieťový 230V 2m-3ks.,..../KT 05.1.0-3.1/ |
5224212 | Auto Forum Martin, s.r.o. | Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 460,60 EUR | PP | Servisná prehliadka vozidla Fiat Ducato Combi. |
3815242333 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2024 - Trhovisko |
040/2024 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 200,00 EUR | PP | Klampiarske práce výmena zvodovej rúry, oprava žlebových hákov a vyspádovanie, vyčistenie žlebov, Synagóga Brezno. |
4532107055 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 118,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gladiátor II (01.12.2024) |
4532107056 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (01.12.2024) |
FV-104048/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 342,09 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - november 2024 |
240897 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 2,00 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál/spevnená plocha ŠLN/ |
FVT-2024-790-000946 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 199,40 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
500250320 | KOBIT SK, s.r.o. | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 465,55 EUR | PP | Materiál - KOBIT-SK,s.r.o. - Hydromotor pohonu sypača SK-1-1ks. |
240102586 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 5,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
24119081 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VÍKEND V TAIPEI (22.11.2024) |
24119082 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 25,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOONEY TUNES: Žuvačková pohroma (23.11.2024) |
20240233 | Marian Baník - Super-Tep | Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Čistenie kanalizácie, pristavenie+zákl.+18m-1ks.,Monitoring kanalizácie zákl.18m-1ks.,Lokalizácia SCOUT Navy-1ks. |
202400374 | Mesto Brezno | Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 58,45 EUR | PP | Alikvotná čiastka za využívanie diskového priestoru a hostingových služieb pre webstránku "tsbrezno.sk" od 14.7.2024 - 14.7.2025. |
13/2024 | MMP-MONT s.r.o. | Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 5,00 EUR | PP | Údržba verejnej zelene - kosenie sídliska Mazorníkovo. |
FV/24/135 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 180,00 EUR | PP | Žeriavnické práce - osadenie vianočného stromu |
2401126 | RBLD s.r.o. | RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1,00 EUR | PP | RBLD s.r.o.- Reflektor RGBW LED 38,6W 220-240V, DALI 24° IP67,graphite-1ks.,Upínací popruh so závitom G1/2-1ks.,CASAMBI ASD ovládanie osvetlenia DALI RGBW SKII IP Box-1ks /KT 08.1.0-6.1.3/ |
2401107 | SAMIK BR s.r.o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 210,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Nohejbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 09.11.2024. |
SM-2024/216 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,38t. |
SM-2024/217 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-26,98t. |
2428549 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/63 mm- 54,820t.,Kamenivo hrubé 4/8 mm- 89,660t |
4224048797 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 3,00 EUR | PP | PHM - SHELL -01.11.2024-17.11.2024 |
241020 | AJFA + AVIS, s.r.o. | Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. | 09.01.2025 | 13.12.2024 | 725,00 EUR | PP | Materiál - AJFA + AVIS, s.r.o. - Rozmetadlo RG 300 s adaptérom a s miešadlom soli-1ks. |
2444470837 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera | 09.01.2025 | 11.12.2024 | 32,94 EUR | PP | Nedoplatok - z výsledku ročného zúčtovania č.2444470837 za rok 2023 - zdravotná poisťovňa - Dôvera |
111404935 | TIPA, spol. s r.o. | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ | 10.01.2025 | 10.12.2024 | 76,45 EUR | dobierkou | Materiál - TIPA, spol. s.r.o. -Multimeter UNI-T UT139C-1ks /OTE/., Skúšačka UNI-T UT18C-1ks./OTE/ |
6230707501 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ | 10.01.2025 | 09.12.2024 | 459,00 EUR | dobierkou | Materiál-KÄRCHER Slovakia, s.r.o.- Vysokotlakový čistič K 7 Smart Control WSK-1ks/DDHM/ |
5406849312 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 56,42 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laminovačka HP OneLam 400 A3-1ks/DDHM/ |
5406902193 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Záložný zdroj LEGRAND UPS Keor PDU 800 VA/480 W FR-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1016DE-1ks.,Switch TP-LINK TL-SG1005LP-1ks.,WiFi router Ubiquiti UniFi Express (UX)-1ks.,.... |
27/2024 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 115,00 EUR | PP | Práca žeriava-1,00hod.+ Pristavenie |
F142400202 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 237,58 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
200244216 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 217,20 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
20243644 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
2241100231 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 28,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hranica prežitia (23.11.2024) |
2241100285 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 29,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlastne ťa mám rada, tati (28.11.2024) |
4532107054 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 376,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pyšná princezná (24.11.2024) |
2241100501 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 115,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tajomstvo smrti (24.11.2024) |
2024147198 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 680,13 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 400g-60ks., Rimula R5 E 10W-40 55L-2ks. |
2411172581 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2024 |
VF131/24 | Divadlo Štúdio tanca | Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 500,00 EUR | PP | Predstavenie "Súčasný čo?" dňa 25.11.2024 o 18:00 hod v Synagóge v Brezne. |
240010 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
240011 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 535,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- Demontáž a montáž zámkov, kovaní a vložiek |
240012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- čip -338ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- čip -338ks. |
240013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 196,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- výmena batérii do stojísk |
10240464 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 264,55 EUR | hotovosť | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Zub stredový-8ks., Skrutka zuba NH-16ks.,Matica zuba NH-16ks. |
SK6024021196 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 7,44 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Sklo predného svetlometu-1ks. |
2024329 | IVTER, spol. s r. o. | Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 996,00 EUR | PP | Montáž zariadenia HSP Plena po oprave-kontrola funkčnosti. |
2024173 | Michal Strelec s.r.o. | Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 50,00 EUR | PP | Michal Strelec s.r.o.- Demontáž,montáž kolesa,oprava defektu záplatou-1ks. BR 315 CK |
2431000027 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 144,00 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-20ks. |
243200009 | MORAM CZ, s.r.o. | Servis infražiariča TPS 15 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 450,00 EUR | PP | Servis infražiariča TPS 15 |
5814252564 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 379,03 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.10.2024 - 19.11.2024 |
06122024 | Pavel Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 130,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - 06.12.2024 od 16:30 hod. - námestie |
20241053 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 233,60 EUR | PP | Materiál - Quattro Fratelli, s.r.o. -Kalendáre a diáre na rok 2025 |
16122024 | RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. | Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 65,00 EUR | PP | Online prednáška "Aktuality k 1.1.2025 a prechod na rok 2025 v mzdovej učtárni" dňa 16.12.2024. |
FA243765 | SEOL, spol. s r.o. | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 175,04 EUR | dobierkou | Materiál - SEOL,spol. s.r.o.- Nils Meisselpaste 400g-12ks. |
8403426352 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 756,89 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 04.10.2024 - 31.10.2024 |
8403426350 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 20,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8403426351 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
8419781937 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 8,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
VFEL122024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 10/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
7124080206 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Oprava vodovodnej prípojky. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 171,48 EUR | PP | Oprava vodovodnej prípojky. |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - december 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - december 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 3,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - december 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - december 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - december 2024 |
20240889 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 60,99 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
90/2024 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. | 10.12.2024 | 09.12.2024 | 220,56 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Strihanie, zváranie a skružovanie - 5hod.,Plech hrúbka 1,3mm - 1000x1000-20,8kg.,Plech hrúbka 2mm - 1500x1600-38,4kg. |
111224 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 | 09.01.2025 | 06.12.2024 | 40,00 EUR | PP | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2024" dňa 11.decembra 2024 |
2024403 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 | 09.01.2025 | 04.12.2024 | 811,40 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 11/2024 |
2024/023 | Oto Brozman s.r.o. | Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. | 09.01.2025 | 04.12.2024 | 417,60 EUR | hotovosť | Odhŕňanie snehu- kalamitný stav -6,00 hod. |
29112024 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie .....- Program: hudobný program ĽH Čerešienka, dňa 29.11.2024 od 17:00 - 20:00 hod, Ondrejský jarmok |
FVT-2024-790-000856 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks | 10.12.2024 | 03.12.2024 | -105 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000856 - Chyžbet paleta 8 ks |
30112024 | Ľuboš Longauer | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park | 10.12.2024 | 03.12.2024 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobný program - Ondrejský jarmok - 30.11.2024, od 10:00 - 12:00 hod., mestský park |
24079737 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks | 09.01.2025 | 30.11.2024 | 422,15 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2024 /parkomat EM CARD/2ks |
SI-LIC-2024-200-000438 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2024 do 03.03.2025 |
310240010 | Zebra Group s.r.o. | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 244,01 EUR | PP | Materiál- ZEBRA GROUP, s.r.o.- Náhradné diely na vozidlo ZEBRA |
23/2024 | Auto- Pulz Pacera s. r. o. | Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 170,00 EUR | PP | Práca žeriava-2,00hod.+Pristavenie /spevnené plochy ŠLN/ |
F142400191 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 75,65 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4532107051 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) | 10.12.2024 | 28.11.2024 | 276,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MIKI (17.11.2024) |