Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020180759 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
20190103 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 298,94 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 4x63 kg- 252,00 kg., Síran mednatý- 25kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 5ks.,Tester sada na meranie cl a ph- 5ks. |
11900406 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 43,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (26.01.2019) |
8470737604 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019020 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,280 t |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2019 |
20192003 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 118,66 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
11801707 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 85,20 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- Handschuh PowerGrip-Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10- 8ks. |
119004644 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2064 ks |
119004643 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 194,99 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 55 ks |
20022019 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 78,00 EUR | PP | Odborno-konzultačný seminár: Novela postupov účtovania platná od 01.01.2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce,RO a PO zriadené obcou a VÚC v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019- 2 os. |
1902000001 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2019 |
12012019 | Adrián Polovka | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Narcosis Quarter , dňa 12.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
17012019 | Marek Valent | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Cesty - Peru a Equador s kapelou na bicykli - dňa 17.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1750060712 | Mesto Brezno | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 120,00 EUR | PP | Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Krytá plaváreň Mazorníkovo - za mesiac 01-12 /2019....EK 637.005 |
090102019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 09.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
23012019 | Mgr. Ondrej Kameniar | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Olese a nelese - dňa 23.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
19012019 | Pavol Repáň | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 70,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Pavol Repáň - dňa 19.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
26012019 | Roman Krnáč | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 08.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...-Cesty - Ľudia naši slovenskí - dňa 26.01.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1950100031 | Singularity, s.r.o. | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks | 15.03.2019 | 07.02.2019 | 47,40 EUR | dobierkou | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks |
FVP-2018-110-000237 | HRONSTAV 01 spol. s r.o. | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie | 26.02.2019 | 07.02.2019 | 46,00 EUR | PP | Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP v budove Domu kultúry v Brezne - rekonštrukcia toaliet a elektroinštalácie |
8706510738 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.02.2019 | 04.02.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
FV-150/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 411,00 EUR | PP | Remontáž, montáž systému- autá zimná služba |
1901224359 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 37,04 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2019 |
27018 | Lunetrdlo | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 200,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie Obvoďák - DS LUNETRDLO, odohrané 27.12.2018 v M klube v Brezne |
2019/003 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 302,40 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 4-8- 14,00m3 |
19600160 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2019-15.01.2019 |
8706510967 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.01.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
002019040 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,440 t |
2191012620 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 26,41 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2018 do 21.01.2019 |
2191006206 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 5,76 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 13.07.2018 do 16.01.2019 |
2191007023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 66,22 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2018 do 17.01.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
2191012621 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 | 05.02.2019 | 04.02.2019 | 1,44 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 01.11.2018 do 21.01.2019 |
190001 | VÍLA ELLA s. r. o. | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 750,00 EUR | hotovosť | Vystúpenie pre deti VÍLA ELLA na námestí M.R.Štefánika v Brezne dňa 01.01.2019v čase o 15:00 h |
2019010107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (19.01.2019) |
5492023465 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 | 26.02.2019 | 01.02.2019 | 315,68 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2019 |
2190100113 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 27,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cena za šťastie (20.01.2019) |
5098000041 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 148,26 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5090505002 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 44,32 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- tovar pre M-klub |
1901185 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 128,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Taxík (20.01.2019) |
20180030 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 2,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na pódium dňa 1.1.2019 |
2019010108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kursk (19.01.2019) |
89/2018 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
2018241 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
01/2019 | Renáta Kapustíková | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 1,00 EUR | PP | Vystúpenie skupiny Trio Excellence dňa 1.1.2019 |
11900258 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Glass (18.01.2019) |
95027023 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 424,19 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8421958332 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
20180029 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 | 04.02.2019 | 01.02.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 31.12.2018 |
190107 | Želimír Škarda | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 44,73 EUR | dobierkou | Materiál-Želimír Škarda- Aquamat kúpelňová penová rohož 65cm- 1ks |
1700992018 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2018 | 26.02.2019 | 29.01.2019 | 168,20 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2018 |
1011905130 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
1011905129 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 25.01.2019 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
1130896943 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ | 26.02.2019 | 24.01.2019 | -30 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1130896943 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta /BR518AI/ |
1161478522 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 26.02.2019 | 24.01.2019 | -21 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1161478522 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
1190091047 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
1190091642 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 293 CD | 26.02.2019 | 24.01.2019 | 48,74 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
FA2019/0019 | Kravec, s.r.o. | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 1,00 EUR | hotovosť | Materiál - Kravec, s.r.o.- Komunálne rozmetadlo Dexwal Quad+sito- 1ks./DDHM/ |
39896469 | Thomann GmbH | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ | 26.02.2019 | 22.01.2019 | 79,17 EUR | dobierkou | Materiál - Thomann- ethernetový kábel/DDHM/ |
10180547 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. | 04.02.2019 | 22.01.2019 | 217,02 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 205/75R 16 C MPS 530PMATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Servis.práca-0,5hod.,Geomet.1 nápravy-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
1051732469 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 | 04.02.2019 | 22.01.2019 | -20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1051732469 |
2190100210 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 34,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pašerák (12.01.2019) |
1901050 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 112,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nová šanca (05.01.2019) |
901124 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (11.01.2019) |
901036 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 76,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Escape Room (04.01.2019) |
11900144 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 247,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (12.01.2019 a 13.01.2019) |
11900050 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 30,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Návrat Mary Poppins (05.01.2019 a 06.01.2019) |
219110061 | Wacker Neuson s. r. o. | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Wacker Neuson s.r.o.- BH 65 Lowvib, 27x80, búracie kladivo benzínové-1ks. |
190200014 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18,00 EUR | PP | Komunálny traktor LS J27HST, radlica 125cm, sypač Agrex XLS500- 1ks. |
6190042171 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.01.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
F141800164 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 36,37 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20180346 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 289,90 EUR | PP | Dezinsekčné práce-komplexná ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu |
181003 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 178,97 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20180318 | EORBIS s. r. o. | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - EORBIS s.r.o. - všeobecný materiál |
10180789 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 45,40 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie-1x., Lepenie duše-2x., Záplata na dušu 3-2ks., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Závažie REM 5-60g-2ks. |
1020180743 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 20.12.2018 do 31.12.2018, prevádzkové náklady za obdobie od 20.12.2018-31.12.2018 |
1051839184 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 457,92 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2018 |
180100428 | Peter Kohan - ROLTA | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 21,11 EUR | PP | Materiál-Peter Kohan- ROLTA - Kotva FBN 12/100- 12ks. |
20180909 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 196,36 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
18495 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 948,59 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
9190063484 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | -2 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
9190068525 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 28,32 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
9190049973 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 790,39 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
2018036 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 174,00 EUR | PP | Pneumatika 165/70 R14 81T TL W200-4ks.,Sezonne oprezutie bez disku R14-1ks. |
1811161634 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 3,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- ul.Švermová - Dom kultúry |
1811161635 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 7,00 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.12.-31.12.2018- Zimný štadión |
1823160872 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 420,67 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2018 |
20182099 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. | 04.02.2019 | 21.01.2019 | 83,24 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Mosadzný drôt 2.0-1000-10ks.,Mozadzný drôt 2.5-1000-10ks.,Matica U6-U7 pres.na rukoväť-2ks.,Kukla samozatemn.ADF725S 9-13 čierna-1ks. |
8532107075 | CinemArt SK s.r.o | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | -12 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8532107079 |
0802 | Agentúra vzdelávania - Mária Víglašská | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 114,00 EUR | PP | Odborný seminár: Povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov- zmeny platné od 1.1.2019 - 3 osoby |
234959333 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 170,30 EUR | dobierkou | Materiál- JYSKs.r.o.- Vešiak na šaty GAMLEBRO chróm- 5ks.//OTE/ |
5190045348 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 18.01.2019 | 65,00 EUR | PP | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menš.obec.služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
FV-58400/2018 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 241,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 24 ks - december 2018 |
1051838958 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | -4 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 |
1051836903 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 10,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2018 |
6861364731 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 5,11 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň do 31.12.2018 |
2181306477 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.11.2018 do 21.12.2018 |
2181306330 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 411,29 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
2181306331 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 172,94 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2018 do 20.12.2018 |
2018037 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní | 04.02.2019 | 18.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 10,5 hod., Pohotovosť december 2018- 29 dní |
19000014 | AQUAPOND s.r.o. | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 243,50 EUR | dobierkou | Materiál- AQUAPOND s.r.o.- Čerpadlo Preva 75-230V, 2m3/h, 0,55 kW-1ks. |
20190344 | AUTORICAMBI s.r.o. | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 198,67 EUR | dobierkou | Materiál- AUTORICAMBI s.r.o.- Brzdový kotúč Iveco EuroCargo 80E, 100E P-Z- 2ks.,Brzdové doštičky Iveco EuroCargo 80E, 100E predné/zadné-1ks. |
21900059 | Herman Slovakia Distribution s.ro. | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. | 26.02.2019 | 17.01.2019 | 154,80 EUR | dobierkou | Materiál- Herman Slovakia Distribution s.r.o.- Rezný kotúč RK HERMAN A46SBF 125x1,0x22,2mm- 100ks., WX12501 Uhlová brúska 1000W/125mm-1ks. |
2018/033 | Oto Brozman | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 | 04.02.2019 | 16.01.2019 | 1,00 EUR | hotovosť | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2018 |
5219011245 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ | 26.02.2019 | 15.01.2019 | 28,78 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- WiFi extender TP-LINK TL-WA855RE-1ks/OTE/ |
FVM-60/2018 | OPTIO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks | 04.02.2019 | 15.01.2019 | -250 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:113160 - Clip on okuliare 100 ks |
1011905131 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2019 | 26.02.2019 | 14.01.2019 | 6,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2019 |
19FV029 | Global Procurement s. r. o. | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 48,00 EUR | PP | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 14.01.2019 do 14.01.2020 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 5,81 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 821 YE /prívesný vozík/ - od 31.12.2018 - do 30.03.2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 440,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2018 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 578,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2018 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 545,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2018 |
27122018 | Mgr.art.Matúš Medveď Dis. art. | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Koncert Matúš Medveď - dňa 28.12.2018 o 19:00 hod.,Brezno - M-klub |
27122018 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Program:Silvester na námestí - dňa 31.12.2018 od 22.30 hod - do 01.00 hod, Brezno Námestia M.R.Š. |
8013773914 | Pavol Černák | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 | 26.02.2019 | 11.01.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013773914 |
18121079 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 18,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Až přijde válka (06.12.2018), film - Dežo Ursiny 70 (20.12.2018) |
8532107083 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 285,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Grinch (28.12.2018) |
8532107084 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 33,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel (29.12.2018) |
FVS-2018-110-000382 | Compeko Brezno s.r.o. | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 69,99 EUR | PP | Telefonická a mailová podpora QI za 12/2018 |
2181200885 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 368,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aquaman (29.12.2018) |
2181200731 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ten, kto ťa miloval (22.12.2018) |
2181200841 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 884,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (27.12.2018) |
1812339 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Robin Hood (30.12.2018) |
2181261300 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2018 |
1020180744 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 12/2018 |
2018120172 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 88,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Asterix a tajomstvo čarovného nápoja (30.12.2018) |
18459 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 24,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg náplň- 2ks |
1/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2018 |
1810876 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2018 |
18604923 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2018-31.12.2018 |
2018646 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 625,26 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2018 |
8224057114 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 110,46 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2018 |
11801890 | TECH-LIT SK s.r.o. | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. | 04.02.2019 | 11.01.2019 | 112,93 EUR | PP | Materiál - TECH-LIT SK s.r.o.- SWS biely mazací tuk sprej 500ml-2ks.,EFS sprej 500ml-1ks.,Zimné rukavice na prácu s vlhkými predmetmi veľkosť 10-5ks. |
190058 | SAUNAPROJEKT s.r.o. | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. | 26.02.2019 | 10.01.2019 | 230,00 EUR | dobierkou | Materiál - SAUNAPROJEKT s.r.o.- Vyhrievacie teleso špirála pre saunové pece Harvia AD7997- 6ks. |
FVT-2018-790-000597 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 09.01.2019 | -151 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000597 - palety 16 ks |
21122018 | Jozef Perúnsky | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Vianočné trhy, dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., Námestie M.R.štefanika |
13122018 | Marek Semelbaurer | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 31.12.2018 | 40,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 13.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
FK32018478 | FK Železiarne Podbrezová, a.s. | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 16,00 EUR | PP | Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2018 |
SI-LIC-2018-200-000394 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 | 04.02.2019 | 31.12.2018 | 948,38 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2018 do 03.03.2019 |
18604747 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.12.2018-15.12.2018 |
2018593 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2018 |
8414638660 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2018 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
201861415 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 684,85 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla (Sady a parky) |
118130094 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 226,51 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
118130095 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2514 ks |
20181956 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 78,56 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 15kg-30kg., Rukavice zvár.Gold.br.ECON WELDAS-1pár.,Rukavice zvar.MIG Brown WELDAS-1pár. |
1802000572 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 130,65 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2018 |
180965 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 251,99 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
9920181192 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 98,75 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
FVS-2018-110-000367 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 871,79 EUR | PP | Predaj, nákup a sklady M-Klub v QI-návrh, riešenia, základné nastavenia,zriadenie prístupu do QI, prístupové práva,nastavenie VPN routra-14 hod., Predaj,nákup a sklady M-Klub v QI- školenie užívateľa -5hod./DDHM/ |
FV4-2018-144-001853 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 376,84 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami, absorbenty, filtračné materiály, piliny, hobliny, odpadové drevo.... |
1812224299 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 20,00 EUR | PP | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Pevná IP adresa 01/2019 |
111181143 | Doprastav Asfalt, a.s. | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 794,05 EUR | PP | Materiál- Doprastav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 13,060 t |
Fa20180334 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 431,61 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
12/2018 | Ján Štulajter S.K.engeneering | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 182,56 EUR | PP | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2018 |
10180752 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 32,06 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-2x.,Sulfix-2ks.,Servis.práca-0,25 hod. |
180101889 | LEMI BB s.r.o. | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 148,80 EUR | PP | Materiál-LEMI BB s.r.o.-HALDEN pracovná bunda zimná modrá/oranž.-4ks./OOPP/ |
1020180745 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 556,26 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač- MultiOne 5.3 s príslušenstvom - 12/2018 |
1020180726 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 11/2018 |
1020180724 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020180725 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020180723 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 509,21 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
201800651 | Mesto Brezno | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Vstupenky na kultúrne podujatie - Michal David 134 ks po 16,00 € |
8680152412 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 38,18 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
2018051 | Mondex-electric, s.r.o. | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Oprava nabúraného stožiara Obchvat Brezno-1ks. |
1018193 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 180,00 EUR | PP | Odborná príprava pre obsluhu chladiacich a mraziacich zariadení, overenie odb.vedomostí pre obsluhu vyhradených tlak.zariadení - 1 osoba |
5487481186 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 330,79 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2018 |
1848102197 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 08.01.2019 | 31.12.2018 | 235,39 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
8013764233 | BARBOT SLOVAKIA s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013764233 |
5002442315 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 744,11 EUR | PP | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2018 do 17.12.2019 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2018 do 30.03.2019 |
05122018 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- - O Bylinkách , dňa 05.12.2018 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
8013754916 | Ridzoň Dušan | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 | 26.02.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8013754916 |
20180661 | ELCOMP trade, spol. s r.o. | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | 146,98 EUR | dobierkou | Materiál - ELCOMP trade,spol. s.r.o. - Triedička a počítačka mincí-1ks/DDHM/ |
20180040 | ZUTO - BUS s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ | 04.02.2019 | 28.12.2018 | -100 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20180040 - Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 28.3.2018 - BB 897 EY/preprava sochárskych diel študentov AKU/ |
2542018 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 417,30 EUR | PP | Materiál - Peter Gemzický - GEMO- PL2 320x1395-5ks., PL3 450x1260-1ks., PL3 40x1300-30ks., PL10 940x1000-3ks., PL10 750x750-1ks., PL4+1 210x650-4ks., strihanie-0,5hod.,ohýbanie-0,5hod. |
18604435 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.11.2018-30.11.2018 |
201827 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 2,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 31.12.2018 a 01.01.2019 |
2018347 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 228,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory |
180012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 603,20 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
6180680065 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 18,45 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018,Wifi router (VDSL)-nájom od 01.12.2018 do 31.12.2018.,Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2018 do 31.12.2018 |
8716161783 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8716161433 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 769,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2018 - 31.12.2018 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
N142018 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 50,00 EUR | PP | Prenájom priestorov dňa 07.12.2018 |
17/118 | TEXTIL DÚHA ALICA BROZMANOVÁ | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 76,00 EUR | PP | Materiál- Alica Brozmanová Textil Dúha - Obrus-8ks. |
181121789 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 254,77 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200 L S-1ks. |
1823160805 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 396,55 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2018 |
10180774 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 221,85 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10180754 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 334,94 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
10180773 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 225,60 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
121 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 495,37 EUR | PP | Rezané texty čísla 0-9, 112x15 cm...23,52bm-21ks.,Rezané šípky-20ks., Rezaný text- x..3,36 bm-30ks., Text na dodatkovú tabuľku- 1ks. |
2018524 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 654,46 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o.- štrk frakcia 22-63- 81,400 t |
1801772 | AUTO-KOVO, s.r.o. | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 49,20 EUR | PP | Materiál-AUTO-KOVO s.r.o.- Poťah sedadla SZTRUCKS 1+1- 1ks. |
F141800156 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 107,38 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4818000026 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 65,68 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
5088001904 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 29,20 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
5080505034 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 26,97 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Všeobecný tovar pre M-klub |
8532107080 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 22,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vdovy (13.12.2018) |
8532107081 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) | 08.01.2019 | 28.12.2018 | 16,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianoce a spol. (16.12.2018) |