Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020200156 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| 1020200042 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 |
| 1020200105 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 |
| 1020200106 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2020-29.02.2020 |
| 1012028831 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
| 1012028829 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
| 2290029 | Mesto Brezno | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 300,00 EUR | PP | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2019 |
| 20601481 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.04.2020-30.04.2020 |
| 95028974 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8258636161 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 0,77 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8258589242 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2020 |
| 6200259429 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2020 |
| 2201096538 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 65,56 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 21.01.2020 do 28.04.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2201096533 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 465,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 28.01.2020 do 28.04.2020 |
| 2201096535 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 23,06 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 28.01.2020 do 28.04.2020 |
| 2201097421 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 199,93 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.02.2020 do 30.04.2020 |
| 2201097761 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 247,85 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 |
| 2201097762 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 2,83 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 24.03.2020 do 29.04.2020 |
| 202060425 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 411,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalové ihrisko Brezenská |
| 202060426 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 472,80 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové a tlakové zariadenia v objekte:futbalový štadión Fr. Kráľa |
| 2020211330 | Technická inšpekcia, a.s. | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os. | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 96,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu kotlov V. triedy - 2 os. |
| 120036423 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2440 ks |
| 2011160615 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 20211 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/ | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 333,12 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS / koronavírus COVID 19/ |
| FV-19537/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 28,50 EUR | PP | Prevod fakturácie na iný subjekt: prevod na spol.: Oto Brozman s.r.o. vozidlo John Deer, SC 443 EN |
| FV-22418/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 291,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - apríl 2020 |
| FVS-2020-110-000058 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2020-31.03.2020, Príprava CSV súboru za r. 2019- 1ks. |
| FVT-2020-120-000085 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2020 |
| 2004143923 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2020 |
| 200248 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 23,52 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| FVT-2020-790-000169 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks./spevnené plochy X/ |
| FVT-2020-790-000173 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- CHYŽBET-zelené parkovisko/zatrávňovač MEBA sivá 600x400x8 cm- 800ks., CHYŽBET paleta-20ks/spevnené plochy X/ |
| 202007 | Katarína Piliarová | Výrub stromu pomocou lana | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 600,00 EUR | PP | Výrub stromu pomocou lana |
| 202014 | Katarína Piliarová | Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Výrub stromov v lokalite Margitin park stromolezeckou technikou. |
| 200412 | KOLIESKO spol.s.r.o. | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Koliesko, spol.s.r.o- Otočná kladka 200mm- 50ks., Otočná kladka s tot.brzdou- 50ks. |
| 1020200001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
| 1020200149 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020200150 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020200151 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020200152 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2020 |
| 1020200153 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 |
| 20109 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 259,51 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,830 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
| 20111 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 26,98 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks. |
| 2010290 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2020 |
| 5561685492 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 279,59 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2020 |
| 20200282 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 81,79 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 20015 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 186,000 t |
| 2201091425 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 65,20 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 29.01.2020 do 22.04.2020 |
| 2201091426 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 878,63 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 21.01.2020 do 22.04.2020 |
| 139214206 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 46,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139214207 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 46,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 9. do 11.2020 (3 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 120036422 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 158,46 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 41 ks |
| 2020029 | Viliam Hláčik - HV | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 24,00 EUR | PP | Opakovacie školenie obsluhy mot. vozíkov AOP + vystavenie potvrdenia - 1 os. |
| 20140 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 702,47 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace,hygienické potreby pre TS/všetky strediská/ a dezinfekčné potreby pre TS /koronavírus COVID 19/ |
| 541200020 | VZOR - vyrobné družstvo Zvolen | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 400,00 EUR | PP | VZOR výrobné družstvo Zvolen- Rúška/5/BR/20 zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ |
| 10200169 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 80,84 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.302,327 / |
| 10200235 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 237,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 2002000110 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2020 |
| 2002000173 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 | 19.05.2020 | 14.05.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2020 |
| 2011160616 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 19.05.2020 | 13.05.2020 | -511 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 9920200274 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 71,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 200025 | ALL-SIG,spol.s r.o. | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 114,00 EUR | PP | Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- FUTURLED 3 230V/17W červená- 1ks. |
| F142000059 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 136,56 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4820000004 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 52,86 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-16192/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - marec 2020 |
| 2/2020 | Dávid Abel | Zimná údržba chodníkov a ciest | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba chodníkov a ciest |
| 2001260 | DIAGO SF s.r.o. | Oprava hydraulického valca | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 102,07 EUR | PP | Oprava hydraulického valca |
| 200145 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 252,05 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20200130 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2020000116 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 175,76 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. - Cement 25 kg, MULTICEM- 14,00q., Paleta EUR- 1ks. |
| 2020119 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 479,69 EUR | PP | Servis krovinorezov Stihl FS - 3ks. |
| 10200119 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 67,33 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-2x.,Diagonálna záplata rema 05-1ks., Radiálna záplata rema 120-1ks. |
| 6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
| 1012027436 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
| 1012027437 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
| 1052010586 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2020 |
| 2020/008 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 384,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 40,000 m3 |
| 05/2020 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2020-pohotovosť |
| PR/020/2020 | MATEJ JANEČKA SA ELECTRONIC SERVIS | Oprava stmievačov Dimmer | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 30,00 EUR | PP | Oprava stmievačov Dimmer |
| 20098 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 238,66 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,040 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
| 2020001 | Michal Pančík | Oprava vodovodného potrubia | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 85,00 EUR | PP | Oprava vodovodného potrubia |
| 201150798 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 182,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks. |
| 20200012 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS elektrickej inštalácie na el. zariadeniach ZŠ Brezno: Umelé osvetlenie ľadovej plochy ZŠ, Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody ZŠ Brezno, Vzduchotechnika VZT a MAR, ZŠ Brezno, Elektronická siréna PAVIÁN, ZŠ Brezno |
| 20601295 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2020-15.04.2020 |
| 330018 | Plošiny Rybáček s.r.o. | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 430,00 EUR | PP | Materiál- Plošiny Rybáček s.r.o.- Motor zapínania PTO- 1ks. |
| 20200211 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 267,45 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 2020054 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 228,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 8110491728 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 313,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8110491736 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 765,94 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8402664805 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 4141228379 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 | 19.05.2020 | 11.05.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie trás káblov. vedení - spevnené plochy X ČSA 71/43 |
| 5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W | 01.06.2020 | 07.05.2020 | -72 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2006604361 - IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W |
| 5220116550 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2 | 01.06.2020 | 07.05.2020 | 89,40 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- IP kamera DAHUA IPC-HFW1235S-W 1/2"- 1ks., Pamäťová karta SanDisk microSDXC 64 GB Ultra Class- 1ks/DDHM/ Dobropis k faktúre na sumu 72,90 € - DOP-2020-501-00004/ Uhradené 16,50 EUR - dňa 10.06.2020 |
| 20601127 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 | 19.05.2020 | 05.05.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2020-31.03.2020 |
| 120027785 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks | 19.05.2020 | 30.04.2020 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2185 ks |
| 02/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 12,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu |
| 2064100018 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Parkovacie automaty - software /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
| 2064100036 | ClickPark s.r.o, organizačná zložka | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Parkovacie automaty /zdroj 41 KT 04.5.1-4.1 / |
| 20200017 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. | 19.05.2020 | 28.04.2020 | 820,80 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem Universal v 20 kg balení- 3 bal. |
| 2011160490 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou - 3 181,26 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 920,77 EUR - 24.04.2020 - PU |
| 2023160265 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 208,63 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2020 |
| 2011160491 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.04.2020 | 24.04.2020 | 6,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou - 6 099,34 EUR - 11.03.2020 - BU Uhradené - 1 030,42 EUR - 24.04.2020 - PU |
| 20200012 | BALTEUS spol. s r.o. | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno" |
| 6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2020 do 19.04.2021 |
| 1012027438 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2020 |
| 2010230 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2020 |
| 2020122 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2020 |
| 8256363464 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 0,36 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8256318133 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2020 |
| 6200206232 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| 2201065529 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 308,82 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
| 2201065530 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 99,22 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
| 2201065531 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 752,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.02.2020 do 23.03.2020 |
| 120027786 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 231,89 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks |
| OF/2020/511 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. | 27.04.2020 | 23.04.2020 | 37,50 EUR | PP | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020- 1ks. |
| BR2005 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Marec 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 98,75 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000010 - neplatí sa | SMS Marec 2020 |
| BR2004 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Február 2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | 181,46 EUR | Zápočítané s OPA-2020-601-000009 - neplatí sa | SMS Február 2020
|
| 9201805950 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 | 27.04.2020 | 20.04.2020 | -92 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2020 do 31.03.2020 |
| 2001127 | ARECO SYSTEM, s.r.o. | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 36,00 EUR | PP | Tarif DisFilm+ - rozšírenie prístupu na 3 mesiace |
| FVT-2020-790-000108 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 23,08 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2020082 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 210,00 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lanko nylium hviezdicové 3,0mm x 240m- 1ks., Lišta Stihl-40 cm, 60 z- 1ks., Nožnice B/M Comfort- 2ks., Pilový kotúč Stihl- 2ks., Podporná miska Stihl- 5ks /DDHM/ |
| 10200098 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 123,34 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 165/70 R 14 T ESKIMO S3+/SAVA-2ks.,Čistenie disku-3x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Vyváženie-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
| 2200360314 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2020 | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2020 |
| 200010 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. | 27.04.2020 | 16.04.2020 | 96,00 EUR | PP | Žeriavnické práce- pristavenie autožeriav AD20- BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav AD20- BR 021 AR-1,0hod. |
| 9920200171 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 101,59 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| F142000037 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 210,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4820000003 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-13189/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému- autá zimná služba | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 136,80 EUR | PP | Demontáž systému- autá zimná služba |
| FVS-2020-110-000033 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 269,05 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2020-29.02.2020, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy - 3,00 hod. |
| 2003218063 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2020 |
| 202003 | KARZOSPOL s.r.o. | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 205,20 EUR | PP | Materiál - KARZOSPOL s.r.o.- Tenisová sieť KV 3, čierna, zdvojená-1ks., Stredová páska na sieť Extra, nerez. spony-1ks. |
| 1020200101 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020200103 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020200104 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2020 |
| 1020200102 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1052006530 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 8,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za február 2020 |
| 1012019018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
| 20072 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 250,54 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,490 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks. |
| 20079 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 67,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 89,23 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 a ul. Sládkovičova skleník - rok 2020 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 44,61 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2020 |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 446,16 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 223,08 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 223,08 EUR - 24.09.2020 - BU |
| 1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2020 Uhradené - 1/2 sumy - 1 338,48 EUR - 15.04.2020 - BU Uhradené - 2/2 sumy - 1 338,48 EUR - 24.09.2020 - BU |
| 5556949308 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 313,16 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2020 |
| 2020/008 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. marca 2020 za úsek č.2 - 28 dní, úsek č. 3 - 28 dní, Odhrňanie snehu z ciest a komunikácií úsek č.2 - 4,00 hod., úsek č. 3 - 2,00 hod. |
| 20600929 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2020-15.03.2020 |
| 2020072 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2020 |
| 8706894513 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8706894212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2020 - 31.03.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8417125992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 29.02.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2020003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 02/2020 za zimnú údržbu- 27 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 02/2020- 13,00 hod. | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť 02/2020 za zimnú údržbu- 27 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 02/2020- 13,00 hod. |
| 139212141 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139212142 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 27.04.2020 | 15.04.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 5. do 8.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 20020040 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super maznáčikovia (08.02.2020) | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 141,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super maznáčikovia (08.02.2020) |
| 20020039 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (08.02.2020) | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 162,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (08.02.2020) |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2020 |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 27.04.2020 | 14.04.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| 09032020 | Dipl.Ing.Igor Cvacho | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny Igor Cvacho - 3Drive - 13.03.2020 o 18:00 hod - Brezno, Synagóga | 27.04.2020 | 31.03.2020 | 500,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- koncert skupiny Igor Cvacho - 3Drive - 13.03.2020 o 18:00 hod - Brezno, Synagóga Opatrenia prijaté za účelom zníženia rizika koronavírusu COVID 19 - počnúc 09.03.2020 - ruší všetky verejné kultúrne a športové podujatia organizované TS Brezno- zatvára plaváreň, zimný štadión Aréna Brezno a ruší filmové divadelné predstavenia v Dome kultúry a Synagóge Brezno /Neplatí sa - urobený IDU-2020-800-000046/ |
| 20202782 | I&B TANDEM s.r.o. | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Tieniaca sieť ULTRALIGHTTEX 3x50 m- 1ks. | 27.04.2020 | 31.03.2020 | 44,90 EUR | dobierkou | Materiál- I&B TANDEM s.r.o.- Tieniaca sieť ULTRALIGHTTEX 3x50 m- 1ks. |
| 120017435 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 243,49 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
| 120017436 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2451 ks | 31.03.2020 | 30.03.2020 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2451 ks |
| 03/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Tis obyčajný stĺpovitý- 30ks., Hrab obyčajný- 20ks., Zlatovka- 10ks. | 27.04.2020 | 27.03.2020 | 243,70 EUR | hotovosť | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Tis obyčajný stĺpovitý- 30ks., Hrab obyčajný- 20ks., Zlatovka- 10ks. |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2020 do 29.06.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2020 do 29.06.2020 |
| 1012019019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za marec 2020 |
| ZF402000849 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 20200136 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 200,78 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 200100277 | PROFI one spol. s r.o. | Materiál- PROFI one spol. s.r.o.- PENETRAL ALP M/9 asfaltový lak- 10ks., PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 613,80 EUR | PP | Materiál- PROFI one spol. s.r.o.- PENETRAL ALP M/9 asfaltový lak- 10ks., PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. |
| FV-15/2020 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Geodetické práce | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Geodetické práce |
| 2020068 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,520 t | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,520 t |
| 9201229922 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | -5 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 29.02.2020 |
| 20200214 | THK, s.r.o. | Likvidácia kalov ČOV Pálenica | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 199,20 EUR | PP | Likvidácia kalov ČOV Pálenica |
| 2023160198 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-29.02.2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 452,37 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-29.02.2020 |
| 20062 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 10200112 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 137,20 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
| 620037 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2020 |
| 20200273 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Meter 7,5m ASSISTENT 25mm- 1ks., Sep.spray BINZEL- 2ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 8,93 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Meter 7,5m ASSISTENT 25mm- 1ks., Sep.spray BINZEL- 2ks. |
| 01/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát Florcom sbs surfina 250l- 90ks., Semená Aksamietnica- 30ks., Semená Vlčí mak- 10ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát Florcom sbs surfina 250l- 90ks., Semená Aksamietnica- 30ks., Semená Vlčí mak- 10ks. |
| FV-8726/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2020 |
| 2/2020 | Jozef Rešutík - Čalúnnictvo | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-21ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 920,00 EUR | PP | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-21ks. |
| 3/2020 | Jozef Rešutík - Čalúnnictvo | Strecha na stánok- 2ks. | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 560,00 EUR | PP | Strecha na stánok- 2ks. |
| 200104 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 27,85 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 200052 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 71,48 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| FVT-2020-790-000085 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 420,10 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2200260264 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2020 | 31.03.2020 | 26.03.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2020 |
| 00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok | 27.04.2020 | 24.03.2020 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok |
| 2200300013 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (01.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 119,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadová sezóna 3 (01.03.2020) |
| 6532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (07.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (07.03.2020) |
| 6532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (08.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 117,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (08.03.2020) |
| 6532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (11.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (11.03.2020) |
| 6532107012 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neviditeľný (07.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 47,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Neviditeľný (07.03.2020) |
| 6532107013 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (08.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 72,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (08.03.2020) |
| FVT-2020-120-000063 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2020 |
| 2200300144 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (06.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 58,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chlap na striedačku (06.03.2020) |
| 2200300134 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tempos (05.03.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 50,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tempos (05.03.2020) |
| 2002265 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 1917 (28.02.2020) | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 156,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 1917 (28.02.2020) |
| 8254050213 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2020 | 26.03.2020 | 24.03.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2020 |
