Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119039687 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks |
1902000173 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 | 21.05.2019 | 14.05.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 |
1141040519 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 10.06.2019 | 13.05.2019 | -37 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
9532107018 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) | 21.05.2019 | 13.05.2019 | 251,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) |
9532107017 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) | 21.05.2019 | 13.05.2019 | 228,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) |
5505748331 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 | 21.05.2019 | 10.05.2019 | 323,52 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 |
1210548600 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 | 21.05.2019 | 09.05.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 |
1209841800 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 | 21.05.2019 | 09.05.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 |
03/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. |
1051910358 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 630,92 EUR | PP | Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 |
1051909335 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 10,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 |
1/2019 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 303,40 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
280319 | Nemčok Miroslav | Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 840,00 EUR | PP | Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. |
8412212226 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
002019147 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 939,76 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ |
2191090334 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 |
2191090336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 83,09 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
201960403 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 357,60 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa |
201960401 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 468,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
201960402 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 296,40 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská |
2019004 | Únia materských centier | Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. | 21.05.2019 | 07.05.2019 | 33,00 EUR | PP | Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. |
FVS-2019-110-000065 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 286,55 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. |
2190400399 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 223,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) |
2190400286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 244,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) |
FVT-2019-790-000154 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ |
20190004 | Lenka Akurátna Špiriaková | Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 100,00 EUR | hotovosť | Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 |
8680158270 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
19601346 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 5,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 |
1114900496 | EUROMOTOR, spol. s r.o. | Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB | 21.05.2019 | 30.04.2019 | 268,51 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB |
1937021561 | PRODOMOS SK s.r.o. | PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. | 24.06.2019 | 29.04.2019 | 5,00 EUR | PP | PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. |
FV190659 | GAMBOS AUTODIELY - Ing. Ondrej Gamboš | Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. | 21.05.2019 | 29.04.2019 | 224,21 EUR | dobierkou | Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. |
E190300485 | TM Sound, s. r. o. | Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. | 21.05.2019 | 29.04.2019 | 21,86 EUR | dobierkou | Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. |
ZF401901014 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
8706589773 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706589410 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
219040085 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 757,03 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ |
119028189 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks |
10190149 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 477,48 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ |
20190044 | ZUTO - BUS s.r.o. | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 200,00 EUR | PP | Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN |
20190513 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 24,31 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. |
9920190305 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 38,81 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F141900053 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 83,20 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4819000004 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 31,98 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
034/2019 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 55,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ |
Fa20190113 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
19010130 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 466,56 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 |
10190148 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 33,27 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. |
1020190169 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190167 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020190168 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 |
8680160176 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 30.04.2019 | 29.04.2019 | 63,81 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
5219100446 | Alza.sk s. r. o. | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ | 21.05.2019 | 25.04.2019 | 470,89 EUR | dobierkou | Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ |
190110355 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x. | 10.06.2019 | 24.04.2019 | 6,00 EUR | PP | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x. |
19000570 | E-CORECO SK s.r.o. | Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks. | 30.04.2019 | 24.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks. |
6190210509 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
9191781929 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 851,95 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
2019197 | Ticketware SE | Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 106,96 EUR | PP | Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. |
1923160267 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 391,18 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019 |
052 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 104,63 EUR | PP | Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom |
9532107016 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019) | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 199,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019) |
2190400061 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019) | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 61,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019) |
2190400086 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019) | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019) |
2190360542 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2019 |
1020190170 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1011925628 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2019 |
1011925629 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2019 |
8680154336 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 52,37 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
4/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019 | 30.04.2019 | 18.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019 |
2019006 | Nájomné byty, s.r.o. | Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne. | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 410,40 EUR | PP | Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne. |
19601098 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019 |
201900221 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/ | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 257,35 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/ |
201900222 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 94,04 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie |
19019 | ROCK WORKS s.r.o. | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t. | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 675,08 EUR | PP | Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t. |
11901016 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019) | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 68,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019) |
2019159 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019 |
8230194758 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019 |
191023467 | Tomáš Teniak TENAOIL | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 207,41 EUR | PP | Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. |
119028188 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 205,63 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks |
1911160501 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 7,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1911160500 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
19031041 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019) | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 124,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019) |
190002 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba cesty Banisko | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 96,64 EUR | PP | Zimná údržba cesty Banisko |
190001 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba cesty Banisko | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 384,00 EUR | PP | Zimná údržba cesty Banisko |
5098000497 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 195,31 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5090505007 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 12,27 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107015 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019) | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 83,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019) |
FV-13376/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 312,86 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019 |
FVT-2019-120-000081 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019 |
190151 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/ | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 400,82 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/ |
190197 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/ | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 24,96 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/ |
1903051 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019) | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019) |
FVT-2019-790-000126 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/ | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/ |
FVT-2019-790-000125 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 437,70 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
FVD-2019-793-000003 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Doprava a vykládka tovaru Volvo | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 60,50 EUR | PP | Doprava a vykládka tovaru Volvo |
10190115 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 59,14 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. |
1020190173 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
2019/026 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 182,49 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač |
190020 | Maroš Živčák | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 255,00 EUR | PP | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov |
6861401965 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 3,06 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu |
2290036 | Mesto Brezno | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018 | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 300,00 EUR | PP | Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018 |
20032019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 30.04.2019 | 16.04.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
1020190134 | STYK SERVIS, s.r.o. | Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku | 30.04.2019 | 12.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku |
20192026 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál | 30.04.2019 | 12.04.2019 | 9,36 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál |
20192031 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ | 30.04.2019 | 12.04.2019 | 21,99 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ |
2192004773 | S E V T a.s. | Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení | 30.04.2019 | 10.04.2019 | 11,94 EUR | hotovosť | Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení |
2190300096 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 398,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019) |
5090505006 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 31,81 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5098000418 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 54,21 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107014 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 67,33 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019) |
2190300520 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 57,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019) |
1903223306 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019 |
9532107001 | GARFIELD FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 344,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018) |
20190321 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks. | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 240,00 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks. |
17/2019 | Katarína Piliarová | Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks. | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 960,00 EUR | PP | Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks. |
1011925630 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za apríl 2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 7,00 EUR | PP | Elektrina - za apríl 2019 |
6861393266 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 37,39 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
1910240 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 9,60 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019 |
1910232 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019 |
19600934 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019 |
2019076 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 163,80 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
11900955 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 69,97 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019) |
11900903 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019) | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 249,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019) |
2018352 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 139,35 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu |
19810424 | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu | Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 80,00 EUR | PP | Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby |
2191069196 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 402,14 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
2191069197 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 158,76 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 |
2191069198 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 3,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019 |
20192027 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/ | 11.04.2019 | 10.04.2019 | 306,99 EUR | PP | Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/ |
9920190153 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 469,31 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
34/2019 | AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/ | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 502,00 EUR | PP | Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/ |
2019019 | B.R.A. Company s r.o. | Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 676,80 EUR | PP | Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno |
4819000002 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/ | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 547,66 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/ |
190102 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 201,42 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20190069 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2019027 | FILMTOPIA s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019) | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 13,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019) |
FVT-2019-790-000095 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 223,44 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
2019/3.8 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 250,00 EUR | PP | Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019 |
1020190096 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
190019 | Maroš Živčák | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 77,00 EUR | PP | Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019 |
11/2019 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 250,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019 |
K2019019 | MH komín, s.r.o. | Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os. | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 840,00 EUR | PP | Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os. |
2019026 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 810,00 EUR | PP | Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019 |
2/2019 | Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 150,00 EUR | PP | Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019 |
5501168642 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 296,13 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019 |
20190123 | Profichem s.r.o. | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg. | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 127,01 EUR | PP | Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg. |
007032019 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG. | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 982,37 EUR | PP | Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG. |
19078 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
1900034 | scobis, s.r.o. | Scobis, s.r.o.- Spojovacia skrutka veľká 6x30-400ks., Matica závrtná M6x13mm-400ks.,Závitová tyč M8x1000,pozink DIN975-22ks.,Závitová tyč M6x1000........./oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 136,80 EUR | PP | Scobis, s.r.o.- Spojovacia skrutka veľká 6x30-400ks., Matica závrtná M6x13mm-400ks.,Závitová tyč M8x1000,pozink DIN975-22ks.,Závitová tyč M6x1000........./oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
8414647599 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
002019113 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,370 t | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,370 t |
002019112 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 152,050t., Kamenivo 0/4- 25,900t., Kamenivo 0/32 (šotolina)- 15,400 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 152,050t., Kamenivo 0/4- 25,900t., Kamenivo 0/32 (šotolina)- 15,400 |
5560193382 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00292 ...za 03/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 3,60 EUR | PP | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00292 ...za 03/2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
5560193381 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 3,60 EUR | PP | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 |
2019003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní |
2019178 | Ticketware SE | Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 199,44 EUR | PP | Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady |
20190344 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 36,68 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. |
200154/19 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. | 30.04.2019 | 05.04.2019 | 45,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 | 11.04.2019 | 04.04.2019 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 |
06022019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
8706563749 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 2,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706563421 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
FV19127 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., | 30.04.2019 | 02.04.2019 | 14,63 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., |
20190084 | Jozef Pilát - AQUASTOP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ | 30.04.2019 | 29.03.2019 | 1,00 EUR | dobierkou | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ |
1160797186 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 11.04.2019 | 29.03.2019 | -22 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
24181900570 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 152,99 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. |
902424 | TREBOR, s.r.o.- prevádzka Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava | Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 51,20 EUR | dobierkou | Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. |
1981600004 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 | 30.04.2019 | 28.03.2019 | -6 EUR | PP | Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 |
1981600004 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 6,61 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 |
1049005486 | AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. | Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 8,49 EUR | hotovosť | Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. |
31900173 | HServis s.r.o. | Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 26,34 EUR | dobierkou | Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo |
5190399397 | ALZA.cz.a.s | Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 30,78 EUR | dobierkou | Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 53,41 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 |
219030691 | LION CAR, s.r.o. | Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 37,43 EUR | hotovosť | Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC |
032 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 30,00 EUR | PP | Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. |
19021002 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 44,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) |
F141900026 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 109,66 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F141900028 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 127,72 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
01/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 9,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu |
5098000349 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 283,38 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107012 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 313,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) |
9532107013 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 283,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) |
9532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 103,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) |
1964100022 | ClickPark s.r.o. - organizačná zložka | Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 2,00 EUR | PP | Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks |
2019022 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1,00 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne |
FV-7610/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 312,86 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 |
FVT-2019-120-000048 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 |
FVS-2019-110-000036 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 266,08 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
190058 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 822,07 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1902134 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 89,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) |
1902133 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) |
FVT-2019-790-000076 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 147,96 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2019-790-000075 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 382,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
19041 | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 64,97 EUR | PP | Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. |
41900932 | INISOFT s.r.o. | Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 213,00 EUR | PP | Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 |
1908001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 918,72 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. |
10190068 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 66,31 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. |
2190260376 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2019 |