Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
119039687 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks 21.05.2019 14.05.2019 8,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2411 ks
1902000173 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019 21.05.2019 14.05.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2019
1141040519 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 10.06.2019 13.05.2019 -37 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1141040519 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
9532107018 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019) 21.05.2019 13.05.2019 251,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (20.04.2019)
9532107017 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019) 21.05.2019 13.05.2019 228,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bohemian Rhapsody (20.04.2019)
5505748331 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019 21.05.2019 10.05.2019 323,52 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2019
1210548600 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019 21.05.2019 09.05.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.05.2019 do 31.05.2019
1209841800 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019 21.05.2019 09.05.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 05/2019
03/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks. 21.05.2019 07.05.2019 1,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Terracottem Universal 10 kg- 5ks., Zemina 250 l s ílom- 18ks.
1051910358 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019 21.05.2019 07.05.2019 630,92 EUR PP Elektrina od 01.01.2019 do 31.03.2019
1051909335 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019 21.05.2019 07.05.2019 10,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za marec 2019
1/2019 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) 21.05.2019 07.05.2019 303,40 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat)
280319 Nemčok Miroslav Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku. 21.05.2019 07.05.2019 840,00 EUR PP Postupné spílenie 3 ks smrek pichľavý pomocou lanovej a horolezeckej techniky v cene je zahrnuté popílenie kmeňa stromov na 30 cm časti a vyčistenie od konárov a pilín celého pozemku.
8412212226 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 21.05.2019 07.05.2019 3,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
002019147 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../ 21.05.2019 07.05.2019 939,76 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 32/63 makadam- 55,200 t., Kamenivo-šotolina- 55,950 t., Kamenivo 16/32- 30,850 t./oprava budovy, preklád.vodovodu Rohozná, spev.plocha Mazorník.../
2191090334 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019 21.05.2019 07.05.2019 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2019 do 17.04.2019
2191090336 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 21.05.2019 07.05.2019 83,09 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 18.01.2019 do 17.04.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
201960403 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa 21.05.2019 07.05.2019 357,60 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK futbalový štadión Fraňa Kráľa
201960401 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň 21.05.2019 07.05.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK plaváreň
201960402 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská 21.05.2019 07.05.2019 296,40 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, OP a OS VTZ tlakové zariadenia v objekte:PK ihrisko Brezenská
2019004 Únia materských centier Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019. 21.05.2019 07.05.2019 33,00 EUR PP Koordinovanie akcie "Míľa pre mamu 2019" konanej dňa 11.5.2019.
FVS-2019-110-000065 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod. 21.05.2019 03.05.2019 286,55 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2019-31.03.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-3,00hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-M klub-0,50hod.
2190400399 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019) 21.05.2019 03.05.2019 223,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zrodila sa hviezda (19.04.2019)
2190400286 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019) 21.05.2019 03.05.2019 244,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ Krasoň (13.04.2019 a 14.04.2019)
FVT-2019-790-000154 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/ 21.05.2019 03.05.2019 2,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy- M.R.Š. 3/
20190004 Lenka Akurátna Špiriaková Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019 21.05.2019 03.05.2019 100,00 EUR hotovosť Hudobno-tanečné vystúpenie na podujatí "Stavanie mája" dňa 30.04.2019
8680158270 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 21.05.2019 03.05.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
19601346 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019 21.05.2019 03.05.2019 5,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.04.2019-15.04.2019
1114900496 EUROMOTOR, spol. s r.o. Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB 21.05.2019 30.04.2019 268,51 EUR hotovosť Servisná prehliadka po 3 rokoch BR 485 CB
1937021561 PRODOMOS SK s.r.o. PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks. 24.06.2019 29.04.2019 5,00 EUR PP PRODOMOS SK s.r.o.- Kompostér čierny Biocompo 900l (114,6x114,6x116,5 cm)- 100 ks.
FV190659 GAMBOS AUTODIELY - Ing. Ondrej Gamboš Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks. 21.05.2019 29.04.2019 224,21 EUR dobierkou Materiál - GAMBOŠ AUTODIELY Ing. Ondrej Gamboš- Bubon brzdový predný-zadný T-815-2ks.
E190300485 TM Sound, s. r. o. Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks. 21.05.2019 29.04.2019 21,86 EUR dobierkou Materiál- TM Sound s.r.o.- Adapter XLR-Stecker auf XLR-2ks.
ZF401901014 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 30.04.2019 29.04.2019 1,00 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
8706589773 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 30.04.2019 29.04.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706589410 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 30.04.2019 29.04.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2019 - 30.04.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
219040085 SUNOB Invest, s.r.o. Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/ 30.04.2019 29.04.2019 757,03 EUR PP Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- všeobecný materiál/prekládka vodovodu Rohozná/
119028189 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks 30.04.2019 29.04.2019 7,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2226 ks
10190149 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/ 30.04.2019 29.04.2019 477,48 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/oprava budovy M.R.Š 3, oprava soc.zariadenia a stropu na ihrisku Brezenská, vjazd Rohozná, ostatné strediská/
20190044 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN 30.04.2019 29.04.2019 200,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 15.03.2019 a 28.03.2019 - BB 776 EN
20190513 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár. 30.04.2019 29.04.2019 24,31 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg., Okuliare číre WAITARA- 1ks., Rukavice zvár.Gold.br.ECON.WELDAS-1pár.
9920190305 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 30.04.2019 29.04.2019 38,81 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F141900053 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 30.04.2019 29.04.2019 83,20 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4819000004 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 30.04.2019 29.04.2019 31,98 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
034/2019 Dušan Ledňa - KRANEL Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ 30.04.2019 29.04.2019 55,00 EUR PP Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/
Fa20190113 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 30.04.2019 29.04.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
19010130 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3 30.04.2019 29.04.2019 466,56 EUR PP Materiál- HOLDES- Fošne sušené, hobľované, 50x180x4 m/40ks.- 1,44 m3
10190148 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks. 30.04.2019 29.04.2019 33,27 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Lepenie duše-1x., Oprava pneumatiky-1x., Záplata na dušu 3-1ks., Univerz.vložka UP 6-1ks.
1020190169 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 30.04.2019 29.04.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190167 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 30.04.2019 29.04.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190168 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019 30.04.2019 29.04.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 03/2019
8680160176 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 30.04.2019 29.04.2019 63,81 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
5219100446 Alza.sk s. r. o. Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/ 21.05.2019 25.04.2019 470,89 EUR dobierkou Materiál- Alza.sk s.r.o.- Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw Jetlntelligence-1ks/DDHM/
190110355 ZEN - Zelená energia, s.r.o. Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x. 10.06.2019 24.04.2019 6,00 EUR PP Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 600 Plus, 6 kW-2x., Akumulačná pec ETS 400 Plus, 4 kW-4x., Akumulačná pec ETS 700 Plus, 7 kW-1x.
19000570 E-CORECO SK s.r.o. Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks. 30.04.2019 24.04.2019 2,00 EUR PP Materiál - E-CORECO SK s.r.o.- PowrLiner 550-1ks.
6190210509 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019 30.04.2019 18.04.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2019 do 30.04.2019
9191781929 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 30.04.2019 18.04.2019 851,95 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019
2019197 Ticketware SE Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks. 30.04.2019 18.04.2019 106,96 EUR PP Materiál- Ticketware SE- Univerzálny vstupenkový kotúč Ticketware (1000 vstupeniek/1 kotúč)- 10ks.
1923160267 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019 30.04.2019 18.04.2019 391,18 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2019
052 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom 30.04.2019 18.04.2019 104,63 EUR PP Výroba informačnej tabule "Poľná kompostáreň" 75x150 cm - gutbond, tlač, laminácia PVC s UV filtrom
9532107016 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019) 30.04.2019 18.04.2019 199,92 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teroristka (14.04.2019)
2190400061 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019) 30.04.2019 18.04.2019 61,74 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (04.04.2019)
2190400086 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019) 30.04.2019 18.04.2019 47,04 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SHAZAM! (05.04.2019)
2190360542 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 03/2019 30.04.2019 18.04.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 03/2019
1020190170 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 30.04.2019 18.04.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1011925628 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2019 30.04.2019 18.04.2019 5,00 EUR PP Elektrina - za apríl 2019
1011925629 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2019 30.04.2019 18.04.2019 3,00 EUR PP Elektrina - za apríl 2019
8680154336 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 30.04.2019 18.04.2019 52,37 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
4/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019 30.04.2019 18.04.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac marec 2019
2019006 Nájomné byty, s.r.o. Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne. 30.04.2019 16.04.2019 410,40 EUR PP Výmena poškodeného skla, sklo, fólia, montáž na objekte Nájomný bytový dom na ul. Štvrť Ladislava Novomeského 1230/8, 8A v Brezne.
19601098 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019 30.04.2019 16.04.2019 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.03.2019-31.03.2019
201900221 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/ 30.04.2019 16.04.2019 257,35 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava budovy,oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská, ostatné strediská/
201900222 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie 30.04.2019 16.04.2019 94,04 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - ručné náradie
19019 ROCK WORKS s.r.o. Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t. 30.04.2019 16.04.2019 675,08 EUR PP Materiál- ROCK WORKS s.r.o.- Kamenivo 0/32- 26,500 t., Kamenivo-Gabionový- 54,500 t.
11901016 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019) 30.04.2019 16.04.2019 68,21 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (31.03.2019)
2019159 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019 30.04.2019 16.04.2019 2,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2019
8230194758 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019 30.04.2019 16.04.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2019
191023467 Tomáš Teniak TENAOIL Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. 30.04.2019 16.04.2019 207,41 EUR PP Materiál- Tomáš Teniak TENAOIL - Gadus S2 V220 2 400g-12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks.
119028188 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks 30.04.2019 16.04.2019 205,63 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 58 ks
1911160501 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 30.04.2019 16.04.2019 7,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
1911160500 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 30.04.2019 16.04.2019 3,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
19031041 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019) 30.04.2019 16.04.2019 124,37 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zjavenie (16.03.2019) a Obchod na korze (13.03.2019)
190002 BEST-BP, s.r.o. Zimná údržba cesty Banisko 30.04.2019 16.04.2019 96,64 EUR PP Zimná údržba cesty Banisko
190001 BEST-BP, s.r.o. Zimná údržba cesty Banisko 30.04.2019 16.04.2019 384,00 EUR PP Zimná údržba cesty Banisko
5098000497 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 30.04.2019 16.04.2019 195,31 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5090505007 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 30.04.2019 16.04.2019 12,27 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107015 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019) 30.04.2019 16.04.2019 83,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (07.04.2019)
FV-13376/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019 30.04.2019 16.04.2019 312,86 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - marec 2019
FVT-2019-120-000081 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019 30.04.2019 16.04.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2019
190151 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/ 30.04.2019 16.04.2019 400,82 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál /oprava budovy, ostatné strediská/
190197 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/ 30.04.2019 16.04.2019 24,96 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiá/loprava budovy, ostatné strediská/
1903051 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019) 30.04.2019 16.04.2019 13,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bojovníčky slnka (14.03.2019) a Kniha obrazov (23.03.2019)
FVT-2019-790-000126 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/ 30.04.2019 16.04.2019 1,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava budovy/
FVT-2019-790-000125 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ 30.04.2019 16.04.2019 437,70 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/
FVD-2019-793-000003 HRONSTAV 03 s.r.o. Doprava a vykládka tovaru Volvo 30.04.2019 16.04.2019 60,50 EUR PP Doprava a vykládka tovaru Volvo
10190115 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks. 30.04.2019 16.04.2019 59,14 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Vyváženie-1x.,Závažie RL 100G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 3-1ks.
1020190173 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019 30.04.2019 16.04.2019 4,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.04.2019 do 30.04.2019
2019/026 Markovič Michal Oprava kartáča na zametač 30.04.2019 16.04.2019 182,49 EUR PP Oprava kartáča na zametač
190020 Maroš Živčák Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov 30.04.2019 16.04.2019 255,00 EUR PP Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na hokejový turnaj neregistrovaných hráčov
6861401965 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu 30.04.2019 16.04.2019 3,06 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň 19 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 3 dni nájmu
2290036 Mesto Brezno Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018 30.04.2019 16.04.2019 300,00 EUR PP Poplatok za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2018
20032019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 30.04.2019 16.04.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - Abeceda bylinkára 1.časť - dňa 20.03.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
1020190134 STYK SERVIS, s.r.o. Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku 30.04.2019 12.04.2019 1,00 EUR PP Oprava parného kotla - Plaváreň na Mazorníku
20192026 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál 30.04.2019 12.04.2019 9,36 EUR PP Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál
20192031 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/ 30.04.2019 12.04.2019 21,99 EUR PP Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál /oprava soc.zariadení a stropu na ihrisku Brezenská/
2192004773 S E V T a.s. Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení 30.04.2019 10.04.2019 11,94 EUR hotovosť Materiál- ŠEVT a.s.- Prívesky na kľúče mix farieb/20 ks v balení
2190300096 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019) 11.04.2019 10.04.2019 398,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LOVEnie (24.03.2019)
5090505006 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 11.04.2019 10.04.2019 31,81 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5098000418 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 11.04.2019 10.04.2019 54,21 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107014 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019) 11.04.2019 10.04.2019 67,33 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Putovanie so sobíkom (23.03.2019 a 24.03.2019)
2190300520 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019) 11.04.2019 10.04.2019 57,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Arctic: Ľadové peklo (31.03.2019)
1903223306 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019 11.04.2019 10.04.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2019
9532107001 GARFIELD FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018) 11.04.2019 10.04.2019 344,87 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sklenená izba (17.03.2018)
20190321 HAKOM, s.r.o. Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks. 11.04.2019 10.04.2019 240,00 EUR PP Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x300- 8ks., Upínacia svorka jednodielna- 16ks.
17/2019 Katarína Piliarová Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks. 11.04.2019 10.04.2019 960,00 EUR PP Výrub stromov v areáli futbalového štadiónu-7ks.
1011925630 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za apríl 2019 11.04.2019 10.04.2019 7,00 EUR PP Elektrina - za apríl 2019
6861393266 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. 11.04.2019 10.04.2019 37,39 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň do 15.03.2019, Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks.
1910240 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019 11.04.2019 10.04.2019 9,60 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 03/2019
1910232 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019 11.04.2019 10.04.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2019
19600934 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019 11.04.2019 10.04.2019 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.03.2019-15.03.2019
2019076 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 11.04.2019 10.04.2019 163,80 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z 2 bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
11900955 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019) 11.04.2019 10.04.2019 69,97 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dumbo (30.03.2019)
11900903 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019) 11.04.2019 10.04.2019 249,02 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Marvel (22.03.2019)
2018352 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu 11.04.2019 10.04.2019 139,35 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu
19810424 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby 11.04.2019 10.04.2019 80,00 EUR PP Odborný seminár "Technika a technológie rezov stromov" Nitra 11.4.2019 - 2 osoby
2191069196 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 11.04.2019 10.04.2019 402,14 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019
2191069197 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019 11.04.2019 10.04.2019 158,76 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.02.2019 do 27.03.2019
2191069198 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019 11.04.2019 10.04.2019 3,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2019 do 27.03.2019
20192027 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/ 11.04.2019 10.04.2019 306,99 EUR PP Materiál - STYK SERVIS, s.r.o. - všeobecný materiál/oprava soc.zariadení a stropu ihrisko Brezenská/
9920190153 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 11.04.2019 09.04.2019 469,31 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
34/2019 AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/ 11.04.2019 09.04.2019 502,00 EUR PP Materiál- AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o.- Nopová fólia- 40m2, Hmoždinka-600ks., Odvetrávacia lišta-20ks./oprava budovy/
2019019 B.R.A. Company s r.o. Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno 11.04.2019 09.04.2019 676,80 EUR PP Servisné práce po 500 Mth na rolbe ENGO RED WOLF LX- ZŠ Brezno
4819000002 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/ 11.04.2019 09.04.2019 547,66 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál /oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo, OOPP, na opravu auta/
190102 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 11.04.2019 09.04.2019 201,42 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190069 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 11.04.2019 09.04.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2019027 FILMTOPIA s. r. o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019) 11.04.2019 09.04.2019 13,82 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko bude (02/2019)
FVT-2019-790-000095 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ 11.04.2019 09.04.2019 223,44 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/
2019/3.8 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019 11.04.2019 09.04.2019 250,00 EUR PP Ozvučenie podujatia "Fašiangy v Brezne" dňa 01.03.2019
1020190096 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019 11.04.2019 09.04.2019 4,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.03.2019 do 31.03.2019
190019 Maroš Živčák Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019 11.04.2019 09.04.2019 77,00 EUR PP Zabezpečenie stravovanie: občerstvenie na basketbalový turnaj v termíne 02.03.2019
11/2019 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019 11.04.2019 09.04.2019 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 02/2019
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019 11.04.2019 09.04.2019 250,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2019
K2019019 MH komín, s.r.o. Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os. 11.04.2019 09.04.2019 840,00 EUR PP Pravidelný kurz KKV a kurz prvej pomoci- 6os.
2019026 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019 11.04.2019 09.04.2019 810,00 EUR PP Pohotovosť- 27 dní za obdobie 02/2019
2/2019 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019 11.04.2019 09.04.2019 150,00 EUR PP Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie Fašiangy v Brezne dňa 01.03.2019
5501168642 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019 11.04.2019 09.04.2019 296,13 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2019
20190123 Profichem s.r.o. Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg. 11.04.2019 09.04.2019 127,01 EUR PP Materiál - Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 3x63 kg- 189,00 kg.
007032019 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG. 11.04.2019 09.04.2019 982,37 EUR PP Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidle BR 145 CG.
19078 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 11.04.2019 09.04.2019 1,00 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
1900034 scobis, s.r.o. Scobis, s.r.o.- Spojovacia skrutka veľká 6x30-400ks., Matica závrtná M6x13mm-400ks.,Závitová tyč M8x1000,pozink DIN975-22ks.,Závitová tyč M6x1000........./oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ 11.04.2019 09.04.2019 136,80 EUR PP Scobis, s.r.o.- Spojovacia skrutka veľká 6x30-400ks., Matica závrtná M6x13mm-400ks.,Závitová tyč M8x1000,pozink DIN975-22ks.,Závitová tyč M6x1000........./oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/
8414647599 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.04.2019 09.04.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
002019113 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,370 t 11.04.2019 09.04.2019 2,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,370 t
002019112 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 152,050t., Kamenivo 0/4- 25,900t., Kamenivo 0/32 (šotolina)- 15,400 11.04.2019 09.04.2019 2,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 152,050t., Kamenivo 0/4- 25,900t., Kamenivo 0/32 (šotolina)- 15,400
5560193382 Stredoslovenská energetika, a.s. Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00292 ...za 03/2019 11.04.2019 09.04.2019 3,60 EUR PP Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00292 ...za 03/2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 11.04.2019 09.04.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 11.04.2019 09.04.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019
5560193381 Stredoslovenská energetika, a.s. Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 11.04.2019 09.04.2019 3,60 EUR PP Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019
2019003 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní 11.04.2019 09.04.2019 1,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní
2019178 Ticketware SE Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady 11.04.2019 09.04.2019 199,44 EUR PP Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady
20190344 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. 11.04.2019 09.04.2019 36,68 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg.
200154/19 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. 30.04.2019 05.04.2019 45,00 EUR PP Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os.
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 11.04.2019 04.04.2019 1,00 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019
06022019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 11.04.2019 03.04.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
8706563749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.04.2019 03.04.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706563421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.04.2019 03.04.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
FV19127 MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., 30.04.2019 02.04.2019 14,63 EUR hotovosť Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks.,
20190084 Jozef Pilát - AQUASTOP Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ 30.04.2019 29.03.2019 1,00 EUR dobierkou Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/
1160797186 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 11.04.2019 29.03.2019 -22 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
24181900570 Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 152,99 EUR dobierkou Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks.
902424 TREBOR, s.r.o.- prevádzka Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 51,20 EUR dobierkou Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks.
1981600004 Veolia Energia Brezno, a.s. Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 30.04.2019 28.03.2019 -6 EUR PP Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004
1981600004 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 30.04.2019 28.03.2019 6,61 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019
1049005486 AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 8,49 EUR hotovosť Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks.
31900173 HServis s.r.o. Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo 30.04.2019 28.03.2019 26,34 EUR dobierkou Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo
5190399397 ALZA.cz.a.s Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ 11.04.2019 28.03.2019 30,78 EUR dobierkou Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 11.04.2019 28.03.2019 53,41 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019
219030691 LION CAR, s.r.o. Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC 11.04.2019 28.03.2019 37,43 EUR hotovosť Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC
032 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. 01.04.2019 28.03.2019 30,00 EUR PP Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks.
19021002 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 44,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019)
F141900026 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 28.03.2019 109,66 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
F141900028 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 28.03.2019 127,72 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
01/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu 01.04.2019 28.03.2019 9,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu
5098000349 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 01.04.2019 28.03.2019 283,38 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107012 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 313,99 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019)
9532107013 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 283,13 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019)
9532107011 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 103,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019)
1964100022 ClickPark s.r.o. - organizačná zložka Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks 01.04.2019 28.03.2019 2,00 EUR PP

Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks 

2019022 Colt International s.r.o. Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne 01.04.2019 28.03.2019 1,00 EUR PP Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne
FV-7610/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 01.04.2019 28.03.2019 312,86 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019
FVT-2019-120-000048 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019
FVS-2019-110-000036 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. 01.04.2019 28.03.2019 266,08 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod.
190058 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 01.04.2019 28.03.2019 822,07 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1902134 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 89,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019)
1902133 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019)
FVT-2019-790-000076 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.04.2019 28.03.2019 147,96 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2019-790-000075 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ 01.04.2019 28.03.2019 382,20 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/
19041 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. 01.04.2019 28.03.2019 64,97 EUR PP Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks.
41900932 INISOFT s.r.o. Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 01.04.2019 28.03.2019 213,00 EUR PP Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507
1908001 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. 01.04.2019 28.03.2019 918,72 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t.
10190068 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. 01.04.2019 28.03.2019 66,31 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks.
2190260376 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2019