Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
19/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019 10.12.2019 21.11.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac október 2019
1910730 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019 10.12.2019 21.11.2019 22,80 EUR PP NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2019
1900025 NK Consullting s.r.o Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000 10.12.2019 21.11.2019 260,87 EUR PP Náhradné diely a práce na stroji Bagela BA7000
19603952 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.10.2019-31.10.2019
201900818 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/ 10.12.2019 21.11.2019 230,43 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenska, str.302,318/
2019475 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019 10.12.2019 21.11.2019 2,00 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2019
FV-96/2019 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Geodetické práce 10.12.2019 21.11.2019 964,80 EUR PP Geodetické práce
6190600683 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019 10.12.2019 21.11.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2019 do 30.11.2019
2191259540 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2019 do 28.10.2019
201961193 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks. 10.12.2019 21.11.2019 468,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ-1ks., OP a OS VTZ plynové zariadenia-1ks.
2019214787 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 60,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-kurič IV.triedy- 1 osoba
2019214786 Technická inšpekcia, a.s. Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba 10.12.2019 21.11.2019 120,00 EUR PP Odborná príprava obsluhy vyhradených technických zariadení - tlakových-1osoba
2019214788 Technická inšpekcia, a.s. Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba 10.12.2019 21.11.2019 36,00 EUR PP Overenie odbornej spôsobilosti na činnosť na tlakových zariadeniach na výkon obsluhy vyhradených technických zariadení tlakových-tlakových nádob stabilných- 1 osoba
1923160739 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019 10.12.2019 21.11.2019 487,67 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2019
1911161380 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 10.12.2019 21.11.2019 2,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911161381 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
20190161 ZUTO - BUS s.r.o. Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY 10.12.2019 21.11.2019 144,00 EUR PP Preprava autobusom na trase Banská Bstrica-Brezno a späť dňa 06.11.2019 - BB 897 EY
FV-56078/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019 10.12.2019 21.11.2019 302,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - október 2019
2191100226 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 21,47 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Doktor Spánok (07.11.2019)
2191100293 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 699,43 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská na vrchole (10.11.2019)
190726 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 10.12.2019 21.11.2019 325,27 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190408 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 10.12.2019 21.11.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1911139 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019) 10.12.2019 21.11.2019 172,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (09.11.2019)
26/2019 Hladaj Stanislav Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská 10.12.2019 21.11.2019 5,00 EUR PP Práce a materiál na rekonštrukciu strechy futbalového ihriska Brezenská
FVT-2019-790-000675 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/ 10.12.2019 21.11.2019 339,72 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/vjazd Rohozná, ul.Krčulova,ostatné strediská/
18237 LL business, s.r.o. Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks. 10.12.2019 20.11.2019 57,14 EUR dobierkou Materiál- LL business,s.r.o.- Kliprám A4, oblé rohy- 10ks.
2191259674 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 773,32 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
2191260385 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 256,37 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2019 do 31.10.2019
2191259675 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019 21.11.2019 19.11.2019 223,97 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 26.09.2019 do 29.10.2019
06122019 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB 21.11.2019 19.11.2019 78,00 EUR PP Odborno-konzultačný seminár - Účtovna závierka v obcí a v RO a V PO, VÚC k 31.12.2019 - 6. decembra 2019 v BB
5098001704 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 21.11.2019 18.11.2019 10,03 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
241102019 HLP grafik s.r.o. Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/ 21.11.2019 18.11.2019 1,00 EUR PP Výroba panelov galérie "Osobnosti breznianskeho športu" /DDHM/
9195730541 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019 21.11.2019 18.11.2019 861,26 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2019 do 31.10.2019
9920191027 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/ 18.11.2019 15.11.2019 532,44 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno /DDHM/
F141900156 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 18.11.2019 15.11.2019 161,06 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2191100025 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 114,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (06.11.2019)
5090505027 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 15.11.2019 203,07 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107038 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 124,07 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (08.11.2019)
9532107039 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 262,25 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (10.11.2019)
FVT-2019-120-000229 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2019
2191100017 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 47,93 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sirota Brooklyn (02.11.2019)
2191100039 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 210,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amnestie (03.11.2019)
1900214 DVcom s.r.o. Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 53,62 EUR PP Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Brother TN2220/TN2010 black,komp.-1ks., Toner Xerox WC3325 106R02312 black,komp.-1ks.
Fa20190384 EORBIS s. r. o. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks. 18.11.2019 15.11.2019 75,66 EUR PP Kontrola prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Revízny štítok prenosného hasiaceho prístroja-7ks., Tlaková skúška hadice-4ks., Revízia hydrantu-4ks., Revízny štítok hydrantu-4ks.
1911008 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019) 18.11.2019 15.11.2019 310,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.11.2019)
1910347 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019) 18.11.2019 15.11.2019 361,33 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledná aristokratka (27.10.2019)
2191061348 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2019
20190604 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks. 18.11.2019 15.11.2019 14,04 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Klasik color 7kg-1ks.
19406 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks. 18.11.2019 15.11.2019 64,98 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 5ks.
8680173668 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 18.11.2019 15.11.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910719 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2019
8245143834 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019 18.11.2019 15.11.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2019
8245182056 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 18.11.2019 15.11.2019 0,08 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
139201398 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139201397 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 15.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
119103739 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks 18.11.2019 15.11.2019 10,00 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2681 ks
150 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks. 18.11.2019 12.11.2019 32,00 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač plagátov 56x80 cm-2ks.
5098001606 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 18.11.2019 12.11.2019 91,19 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
1910221082 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019 18.11.2019 12.11.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2019
190786 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 18.11.2019 12.11.2019 125,20 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
2190760957 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 07/2019 18.11.2019 12.11.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 07/2019
1011958328 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za november 2019 18.11.2019 12.11.2019 7,00 EUR PP Elektrina - za november 2019
194880 MEVA-SK, s.r.o. Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/ 18.11.2019 12.11.2019 178,80 EUR PP Materiál - MEVA-SK , s.r.o.- Drevený kôš s popolníkom- 1ks./DDHM/
2191258953 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 2,00 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 19.07.2019 do 24.10.2019
2191256002 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 18.11.2019 12.11.2019 255,54 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 16.07.2019 do 22.10.2019 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2191258952 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019 18.11.2019 12.11.2019 56,70 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 25.07.2019 do 24.10.2019
139200885 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 12.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139200886 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 18.11.2019 12.11.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
190156 ALL-SIG,spol.s r.o. Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks. 18.11.2019 11.11.2019 96,00 EUR PP Materiál- ALL-SIG, spol. s.r.o.- Klepátko SZN-1- 1ks., Tienidlo na návestidlo typ. GLOBÁL-1ks., Oprava displeja chod. Tlačítko-2ks.
8014118911 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911 18.11.2019 11.11.2019 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014118911
4819000020 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 18.11.2019 11.11.2019 359,73 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2191000134 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 296,65 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vieš udržať tajomstvo? (11.10.2019) a Cez prsty (10.10.2019)
15/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks. 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-7000ks.
9532107037 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019) 18.11.2019 11.11.2019 309,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (03.11.2019)
9532107035 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 232,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Snežný chlapec (27.10.2019)
9532107036 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 113,48 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Terminátor: Temný osud (31.10.2019)
2191000323 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 284,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (19.10.2019)
2191000343 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 460,12 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon (20.10.2019 a 19.10.2019)
2191000431 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 36,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rozprestri krídla (24.10.2019)
1910114 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 132,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zlatokopky (12.10.2019)
1910113 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 84,97 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (12.10.2019)
FVT-2019-790-000591 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
2019481 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks. 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Prac.blúza-48ks., Prac.odev-reflexná bunda-15ks.,Prac.odev-nohavice-54ks.,Prac.obuv Delta-21ks.,Prac.obuv zateplená-18ks.,Logo veľké-63ks.,Prac. rukavice-9ks.,Prac.rukavice-46ks.,Rukavice komb.-25ks.,Rukavice LATEX-24ks.
910172 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019) 18.11.2019 11.11.2019 63,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zombieland: Rana istoty (25.10.2019)
1020190527 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 18.11.2019 11.11.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019
1020190523 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 18.11.2019 11.11.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190526 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 18.11.2019 11.11.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190524 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 18.11.2019 11.11.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190525 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019 18.11.2019 11.11.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 09/2019
1051933198 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za september 2019 18.11.2019 11.11.2019 12,00 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za september 2019
19384 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/ 18.11.2019 11.11.2019 237,07 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 7,98 t./spevnené plochy/
111190780 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/ 18.11.2019 11.11.2019 403,79 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 5,060 t/oprava MK/
111190853 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t 18.11.2019 11.11.2019 905,73 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,400 t
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019 18.11.2019 11.11.2019 233,51 EUR PP Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 09-12/2019
5533468583 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 18.11.2019 11.11.2019 296,68 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019
19603768 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 3,00 EUR PP PHM - Petroltrans -01.10.2019-15.10.2019
95028135 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 18.11.2019 11.11.2019 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8409791525 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 18.11.2019 11.11.2019 5,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2191253476 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 23.07.2019 do 18.10.2019
2191256061 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 130,42 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 31.07.2019 do 23.10.2019
2191256063 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 25,22 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 31.07.2019 do 23.10.2019
2191256000 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 63,65 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 16.07.2019 do 22.10.2019
2191255999 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 562,28 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.07.2019 do 22.10.2019
2191256001 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 14,41 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 31.07.2019 do 22.10.2019
2191256062 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019 18.11.2019 11.11.2019 13,21 EUR PP Vodné - Tržnica - od 27.07.2019 do 23.10.2019
119103740 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks 18.11.2019 11.11.2019 241,97 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks
19367 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 18.11.2019 11.11.2019 1,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
1902000487 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019 18.11.2019 11.11.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2019
FVT-2019-790-000630 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks. 18.11.2019 07.11.2019 154,15 EUR Dobropis k tejto faktúre - č. DOP-2019-501-000023 - zo dňa 07.112019

Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- STADREKO-obrubník šedý 100x20x5 oblúčik-90ks., STADREKO paleta EUR-2ks.

FVT-2019-790-000630 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks 18.11.2019 07.11.2019 -154 EUR Dobropis k tejto faktúre - FPO-2019-401-01279 - dňa 07.112019

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000630 - STADREKO paleta Eur - 2 ks, STADREKO obrubník parkový šedý 100x20x5 - 90 ks

8401042957 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks. 10.12.2019 06.11.2019 125,00 EUR dobierkou Účto. ropo a obcí Štandard od 01.01.2020 do 31.12.2020-1 ks.
190135 ALL-SIG,spol.s r.o. Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno 18.11.2019 05.11.2019 11,00 EUR PP Rozšírenie o dynamické riadenie križovatky na území mesta Brezno
Fa20190359 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 18.11.2019 05.11.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1910047 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019) 18.11.2019 05.11.2019 193,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pán Maznáčik (06.10.2019)
2019466 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov 18.11.2019 05.11.2019 1,00 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál + Služba oprava krovinorezov
20191903 KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks. 18.11.2019 05.11.2019 622,50 EUR PP Obnova písma-striebro-3ks., Obnova písma-zlato-1ks., Obnova písma-čierne-1ks.
20190569 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./ 18.11.2019 05.11.2019 16,08 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Tmel šľahaný 250ml- 1ks., Fólia zakrývacia 7my 4x5m-1ks., Klasik color 4kg-1ks., Klampiarsky silikón-2ks./strecha Brezenska+ostatné str./
2019100210 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019) 18.11.2019 05.11.2019 46,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pražské orgie (17.10.2019)
2019106 MARIAN KUPEC - autobusová doprava Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier" 18.11.2019 05.11.2019 151,20 EUR PP Preprava autobusom na trase Brezno-B.Bystrica a späť dňa 2.10.2019 "59. ročník Horehronských hier"
191152089 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia) 18.11.2019 05.11.2019 468,62 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit R 65 (C65B3)/SN-190kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 5ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 5ks./spevnen.plochy+fakturácia)
2019265 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 18.11.2019 05.11.2019 163,85 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
190010 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov 18.11.2019 05.11.2019 349,50 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 18.11.2019 05.11.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 18.11.2019 05.11.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019
1191294045 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 18.11.2019 31.10.2019 97,48 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
19VF12107 Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks 18.11.2019 31.10.2019 -95 EUR PP

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks

146 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m 18.11.2019 29.10.2019 271,98 EUR PP Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m
14/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. 18.11.2019 29.10.2019 1,00 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks.
2019292 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky 18.11.2019 29.10.2019 101,40 EUR PP Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky
BR1911 Parkio - Servicos Informatica LDA Prevádzka na základe zmluvy Q3 18.11.2019 29.10.2019 2,47 EUR PP Prevádzka na základe zmluvy Q3
8706747292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 18.11.2019 29.10.2019 2,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706746947 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 18.11.2019 29.10.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
002019323 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. 18.11.2019 29.10.2019 261,84 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t.
F141900144 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 29.10.2019 28.10.2019 7,85 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
13/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. 29.10.2019 28.10.2019 130,08 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks.
5090505021 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 29.10.2019 28.10.2019 18,50 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FV-49715/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 29.10.2019 28.10.2019 302,15 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019
FVS-2019-110-000233 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019
2191000099 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) 29.10.2019 28.10.2019 161,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019)
190675 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 29.10.2019 28.10.2019 390,73 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1909024 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) 29.10.2019 28.10.2019 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019)
19010357 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. 29.10.2019 28.10.2019 87,68 EUR PP Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3.
FVT-2019-790-000592 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ 29.10.2019 28.10.2019 241,50 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/
10190480 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 140,91 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks.
20190527 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 33,78 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks.
1011956652 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za október 2019
1011956653 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4,00 EUR PP Elektrina - za október 2019
8680171753 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 29.10.2019 28.10.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910655 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 29.10.2019 28.10.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019
ZF401903557 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks 29.10.2019 28.10.2019 190,50 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks
201900727 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ 29.10.2019 28.10.2019 230,30 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/
20190732 Quattro Fratelli, s.r.o. Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. 29.10.2019 28.10.2019 178,20 EUR PP Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks.
6190546245 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 29.10.2019 28.10.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019
2191234546 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 8,00 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019
06406021 ŠPORTFINAL s. r. o. Prevedenie stavebných prác na stavbe 29.10.2019 28.10.2019 715,00 EUR PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR

Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska"

1923160673 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 281,30 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019
1903706 Rybička s.r.o. Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. 18.11.2019 22.10.2019 149,30 EUR dobierkou Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks.
BR1910 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS september 2019 29.10.2019 22.10.2019 116,08 EUR urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala

SMS september 2019

1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 29.10.2019 21.10.2019 551,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019
15/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 29.10.2019 21.10.2019 1,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019
2019062 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne 29.10.2019 21.10.2019 4,00 EUR PP Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne
19603554 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 4,00 EUR PP PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019
8242922128 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 29.10.2019 21.10.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019
9195180933 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 782,30 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019
12/2019 Štefan Aschenbrier Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión 29.10.2019 21.10.2019 180,00 EUR PP Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión
20191091 Ticketware SE TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 29.10.2019 21.10.2019 960,00 EUR PP TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020
1911161255 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 29.10.2019 21.10.2019 1,00 EUR PP PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 791,22 EUR /ZLP-2019-503-000035/ suma 516,55 EUR - uhr.21.10.2019

Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

1911161256 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 29.10.2019 21.10.2019 2,00 EUR PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 1 775,80 EUR /ZLP-2019-503-000036/ suma 1 125,75 EUR - uhr.21.10.2019

Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión

10190660 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/ 29.10.2019 21.10.2019 310,81 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/
FVT-2019-790-000404 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404 - palety 16 ks 29.10.2019 17.10.2019 -144 EUR PP

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404/FPO-2019-401-000847/ - palety 16 ks

9920190872 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 29.10.2019 14.10.2019 59,84 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
134 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks. 29.10.2019 14.10.2019 288,00 EUR PP Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks.
FVT-2019-790-000550 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/ 29.10.2019 14.10.2019 263,71 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/
20190901 Jaroslav Giertl Prekládka vodovodu Rohozná 29.10.2019 14.10.2019 750,00 EUR PP Prekládka vodovodu Rohozná
10190493 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks. 29.10.2019 14.10.2019 786,67 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks.
2019373 MATADORFIX s.r.o. Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. 29.10.2019 14.10.2019 789,60 EUR PP Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks.
6861468145 Messer Tatragas, spol. s r.o. Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. 29.10.2019 14.10.2019 12,85 EUR PP Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks.
6861471497 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu 29.10.2019 14.10.2019 2,60 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu
4141225523 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení 29.10.2019 14.10.2019 274,03 EUR PP Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení
2191229883 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 244,27 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019
2191229884 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 1,00 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019
201960958 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP 29.10.2019 14.10.2019 1,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP
10190588 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/ 29.10.2019 14.10.2019 281,67 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/
19091077 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 72,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019)
19VF00178 Medveď Marian Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE 29.10.2019 11.10.2019 98,00 EUR PP Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE
F141900135 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 29.10.2019 11.10.2019 163,74 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2190900263 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 145,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019)
2190900086 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 158,47 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019)
9532107033 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 122,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019)
FVS-2019-110-000206 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019 29.10.2019 11.10.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019
FVT-2019-120-000215 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019 29.10.2019 11.10.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019
FVT-2019-120-000185 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019 29.10.2019 11.10.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019
2191000053 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019) 29.10.2019 11.10.2019 47,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019)
2190900360 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 57,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019)
1909221320 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019 29.10.2019 11.10.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019
190643 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 29.10.2019 11.10.2019 354,84 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190319 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 29.10.2019 11.10.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1909150 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 16,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019)
909146 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 150,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019)
909135 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 135,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019)