Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200600096 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 3Bobule (27.06.2020) | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 3Bobule (27.06.2020) |
| 2006143619 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2020 |
| 200438 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 84,07 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| FVT-2020-790-000319 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /Cyklotrasa ND+ Chodník DK + ostatné/ | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 940,06 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /Cyklotrasa ND+ Chodník DK + ostatné/ |
| 2020226 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Rukavice LATEX- 130ks/koronavírus COVID 19/ | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 728,76 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Rukavice LATEX- 130ks/koronavírus COVID 19/ |
| 2020246 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Popruh standard-5ks.,Štít ochranný-5ks.,Návleky na obuv-5ks.,Rukavice antivibračné-5ks.,Prac.odev nohavice-5ks.,Prac.blúza-5ks.,Prac.obuv S1-5ks.,Vesta reflexná-5ks. | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 759,22 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Popruh standard-5ks.,Štít ochranný-5ks.,Návleky na obuv-5ks.,Rukavice antivibračné-5ks.,Prac.odev nohavice-5ks.,Prac.blúza-5ks.,Prac.obuv S1-5ks.,Vesta reflexná-5ks. |
| 2020248 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 867,88 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba |
| 6083 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bloodshot (26.06.2020) | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bloodshot (26.06.2020) |
| 6055 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malé ženy (14.06.2020) | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 29,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malé ženy (14.06.2020) |
| 04072020 | Jozef Tokár | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Breznianske kultúrne leto - skupina RETRO - 04.07.2020 - od 18:00 do 20:30 hod., Brezno - námestie | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 350,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Breznianske kultúrne leto - skupina RETRO - 04.07.2020 - od 18:00 do 20:30 hod., Brezno - námestie |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 362CR - od 16.06.2020 do 29.09.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 195,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 362CR - od 16.06.2020 do 29.09.2020 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2020 do 29.09.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 1,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2020 do 29.09.2020 |
| 1012042981 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za júl 2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za júl 2020 |
| 20198 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,670 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks /spevnené plochy "X" / | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 255,29 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 8,670 t.+ nakládka-1ks., doprava-1ks /spevnené plochy "X" / |
| 20171 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,06 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/chodník DK, cyklotrasa NDH/ | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 419,32 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,06 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/chodník DK, cyklotrasa NDH/ |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 460,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2020 |
| 202000280 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 02.06.2020 do 30.06.2020. | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 95,08 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 02.06.2020 do 30.06.2020. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 341,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2020 |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 443,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2020 |
| 11200165 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 21,98 t /nemocnica/ | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 21,98 t /nemocnica/ |
| 2010423 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 06/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 72,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 06/2020 |
| 2010416 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2020 |
| 5571049331 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 314,57 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2020 |
| 20602020 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.06.2020-15.06.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.06.2020-15.06.2020 |
| 20200374 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 369,23 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20200124 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 7x63 kg- 441,00 kg., Vločkovač 2x25L súdok- 64kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 4ks., Tester sada na meranie cl a ph- 1ks. | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 370,08 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 7x63 kg- 441,00 kg., Vločkovač 2x25L súdok- 64kg., Triplex tablety 1 kg dóza- 4ks., Tester sada na meranie cl a ph- 1ks. |
| SI-LIC-2020-200-000230 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 449,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 |
| 2020114 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 163,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 20150 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 505,96 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
| 2020282 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 06/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 06/2020 |
| 8412263014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 716,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.07.2020 do 31.07.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.07.2020 do 31.07.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 07/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 07/2020 |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.07.2020 do 31.07.2020 |
| 20200568 | značenie.sk, s.r.o. | Materiál-značenie.sk, s.r.o.- Dopravné značenie | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 3,00 EUR | PP | Materiál-značenie.sk, s.r.o.- Dopravné značenie |
| 20200975 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 23,93 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. |
| 2002000263 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2020 | 09.07.2020 | 08.07.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2020 |
| 2011160865 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.07.2020 | 07.07.2020 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené - zálohou - ZLP-22020-503-00020 - 03.06.2020 - z BU - 1 862,53 EUR Vrátené na náš BU - 15.07.2020 - 100,28 EUR |
| 1052019016 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za máj 2020 | 09.07.2020 | 07.07.2020 | -1 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za máj 2020 |
| 1012042980 | MAGNA ENERGIA a.s. | Opravný doklad č.ADVI_C_101908719 - k odbernému miestu č.24ZSS12102580000 /Nábrežie dukelských hrdinov 0,Brezno - minigolf/ | 15.07.2020 | 02.07.2020 | -12 EUR | PP | Opravný doklad č.ADVI_C_101908719 - k odbernému miestu č.24ZSS12102580000 /Nábrežie dukelských hrdinov 0,Brezno - minigolf/ |
| ER086977 | Slovak Parcel Service,s.r.o. | Preprava zásielky | 14.07.2020 | 30.06.2020 | 9,12 EUR | hotovosť | Preprava zásielky |
| 2020000116 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2020000116 - paleta 120/80 S - 4ks, Paleta EUR - 8ks, Paleta 120x90 - 3ks | 09.07.2020 | 30.06.2020 | -173 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2020000116 - paleta 120/80 S - 4ks, Paleta EUR - 8ks, Paleta 120x90 - 3ks |
| 4034826336 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2,5/40l/150atm/6,5m3 -1fl | 09.07.2020 | 29.06.2020 | 37,88 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2,5/40l/150atm/6,5m3 -1fl |
| 21062020 | PM TRANS & SERVICE s. r. o. | Príprava vozidla VW Sharan na EK, kontrola a absolvovanie | 09.07.2020 | 29.06.2020 | 120,00 EUR | PP | Príprava vozidla VW Sharan na EK, kontrola a absolvovanie |
| F142000081 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 45,11 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 6532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (13.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 33,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vpred (13.06.2020) |
| 6532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (13.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 56,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (13.06.2020) |
| 6532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kalifornský sen (18.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 14,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kalifornský sen (18.06.2020) |
| 6532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lov (20.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 60,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Lov (20.06.2020) |
| 6532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (11.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 29,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Volanie divočiny (11.06.2020) |
| 032/2020 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t x 10.5m | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 76,00 EUR | PP | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t x 10.5m |
| 6047 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bloodshot (12.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 13,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bloodshot (12.06.2020) |
| 202022 | Katarína Piliarová | Výrub lipy malolistej /cyklotrasa Valaská/ | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 400,00 EUR | PP | Výrub lipy malolistej /cyklotrasa Valaská/ |
| 200101192 | LEMI BB s.r.o. | Potlač veľké logo, jednofarebné chrbát- 41ks. | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 44,28 EUR | PP | Potlač veľké logo, jednofarebné chrbát- 41ks. |
| 1020190716 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 2,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2019-31.12.2019 |
| 1020200040 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 |
| 1020200154 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 |
| 1020200269 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 |
| 1020200208 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020 | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020 |
| 20060114 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mosley (20.06.2020 a 21.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 38,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mosley (20.06.2020 a 21.06.2020) |
| 20060057 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mosley (14.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 13,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mosley (14.06.2020) |
| 20060113 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (21.06.2020) | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 47,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Román pre pokročilých (21.06.2020) |
| 2020160 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 789,60 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
| 1200681160 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 362 CR | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 50,00 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 362 CR |
| 8716651360 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8716651067 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.06.2020 | 29.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2020 - 30.06.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 2020006800 | BPP s.r.o. | Materiál-BPP s.r.o.- Teplomer -obdĺžnik- 1ks., Presýpacie hodiny SAWO SA-551, 15min.-2ks. | 09.07.2020 | 26.06.2020 | 38,90 EUR | dobierkou | Materiál-BPP s.r.o.- Teplomer -obdĺžnik- 1ks., Presýpacie hodiny SAWO SA-551, 15min.-2ks. |
| 200100563 | Kraspol s. r. o. | Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks. | 09.07.2020 | 26.06.2020 | 167,28 EUR | dobierkou | Materiál-Kraspol s.r.o.- Pružina ťažná TZ5x36x265x41,25- 50ks. |
| 201309325 | MADMAT s.r.o. | Elektrocentrála rámová benzínová 400V/230V, 6,8kW/5,5kW, 15HP / KT zdroj 46 04.5.1-4.1/ | 09.07.2020 | 26.06.2020 | 976,00 EUR | hotovosť | Elektrocentrála rámová benzínová 400V/230V, 6,8kW/5,5kW, 15HP / KT zdroj 46 04.5.1-4.1/ |
| K20200032 | MH komín, s.r.o. | Školenie kvalifikačnej karty vodiča pravidelný výcvik a školenie prvej pomoci- 1os. | 29.06.2020 | 23.06.2020 | 145,00 EUR | PP | Školenie kvalifikačnej karty vodiča pravidelný výcvik a školenie prvej pomoci- 1os. |
| 2201121023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.05.2020 do 28.05.2020 | 29.06.2020 | 23.06.2020 | 549,71 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.05.2020 do 28.05.2020 |
| 2023160398 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2020 | 29.06.2020 | 23.06.2020 | 107,30 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2020 |
| 16062020 | Erik Ondruš | Kúpa nákladného vozidla - MERCEDES-BENZ, typ:ATEGO1823, farba:biela | 09.07.2020 | 19.06.2020 | 14,00 EUR | PP | Kúpa nákladného vozidla - MERCEDES-BENZ, typ:ATEGO1823, farba:biela |
| 2020003 | Michal Pančík | Oprava potrubia UK plaváreň | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 265,00 EUR | PP | Oprava potrubia UK plaváreň |
| 201151292 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit PS C60B10/SN-380,00kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 10ks./Nemocnica - Metrostav/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 642,20 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Katebit PS C60B10/SN-380,00kg., PENETRAL ALP/20asfaltový lak- 10ks./Nemocnica - Metrostav/ |
| 6200312906 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2020 do 30.06.2020 | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
| 9202909173 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 | 29.06.2020 | 19.06.2020 | -271 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.05.2020 do 31.05.2020 |
| 2011160741 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 2011160742 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 10200371 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/ČOV-brána Podkoreňová, ostatné strediská/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 175,16 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/ČOV-brána Podkoreňová, ostatné strediská/ |
| 10200318 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Poklop (K) 600 A6 záhradný h-50- 1ks., Konus TBS 100-62,5 so stupačkou- 1ks./kanaliz.šachta Clementisová/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 81,25 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Poklop (K) 600 A6 záhradný h-50- 1ks., Konus TBS 100-62,5 so stupačkou- 1ks./kanaliz.šachta Clementisová/ |
| 10200374 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - Oceľ PLO 50x5 S235JR+AR- 3,68m., Jakel 50x50x3- 3m., Panel Pluto 2030x2500 ANTRACIT- 1ks./ČOV brána/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 52,91 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - Oceľ PLO 50x5 S235JR+AR- 3,68m., Jakel 50x50x3- 3m., Panel Pluto 2030x2500 ANTRACIT- 1ks./ČOV brána/ |
| 2001819 | DIAGO SF s.r.o. | Oprava hydraulického valca | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 295,80 EUR | PP | Oprava hydraulického valca |
| Fa20200207 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| FVT-2020-790-000279 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH - cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks. | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 139,70 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- VSH - cement III/A 42,5 N 25kg- 56ks. |
| 42001108 | INISOFT s. r. o. | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2020 do 27.6.2021 | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 273,80 EUR | PP | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2020 do 27.6.2021 |
| 2200660743 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 05/2020 | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 05/2020 |
| 202000109 | KREKA SK s.r.o. | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Dochádzkový terminál kartový SC700-T- 1ks./DDHM/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 358,80 EUR | PP | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Dochádzkový terminál kartový SC700-T- 1ks./DDHM/ |
| 202000110 | KREKA SK s.r.o. | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Router TP-Link M7200 4G LTE Moblie N300 Wifi batt- 1ks./DDHM/ | 29.06.2020 | 19.06.2020 | 62,00 EUR | PP | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Router TP-Link M7200 4G LTE Moblie N300 Wifi batt- 1ks./DDHM/ |
| 2020020388 | JUDr., Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor | Hotové výdavky vzniknuté v priebehu ex. konania preddavok/uhr. 11.9.2012/ EX 527/12 | 30.07.2020 | 18.06.2020 | 33,19 EUR | PP | Hotové výdavky vzniknuté v priebehu ex. konania preddavok/uhr. 11.9.2012/ EX 527/12 |
| 2020020387 | JUDr., Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor | Paušálne trovy EX 918/11, EX 527/12 | 30.07.2020 | 18.06.2020 | 70,00 EUR | PP | Paušálne trovy EX 918/11, EX 527/12 |
| 2020020424 | JUDr., Ing. Ján Gasper, PhD., súdny exekútor | Paušálne trovy EX 18/01C, EX 189/05, EX 190/05 | 30.07.2020 | 18.06.2020 | 105,00 EUR | PP | Paušálne trovy EX 18/01C, EX 189/05, EX 190/05 |
| 20200044 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Vzlínacie knôty do závesných kvetináčov, priemer 8 mm- 50m. | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 66,00 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Vzlínacie knôty do závesných kvetináčov, priemer 8 mm- 50m. |
| 1012037127 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za jún 2020 |
| 1012037128 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za jún 2020 |
| 2010355 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2020 |
| 20601807 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.05.2020-31.05.2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.05.2020-31.05.2020 |
| 20200351 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 338,72 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 2020226 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 2,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2020 |
| 8262110363 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2020 |
| 8262158594 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 0,12 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2201121021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.04.2020 do 28.05.2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 211,51 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.04.2020 do 28.05.2020 |
| 2201121022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.04.2020 do 28.05.2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 8,50 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.04.2020 do 28.05.2020 |
| 139220145 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 19. do 22.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 19. do 22.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139220144 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 19. do 22.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 19. do 22.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 9920200386 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 418,66 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4820000013 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 265,91 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-28768/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - máj 2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 291,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 29 ks - máj 2020 |
| FVT-2020-120-000131 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2020 |
| FVS-2020-110-000116 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2020-31.05.2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2020-31.05.2020 |
| 016/2020 | Dušan Ledňa - KRANEL | Opakovacie oboznamovanie viazačov bremien- 14 os., Vystavenie duplikátov preukazov viazačov bremien- 4ks. | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 160,00 EUR | PP | Opakovacie oboznamovanie viazačov bremien- 14 os., Vystavenie duplikátov preukazov viazačov bremien- 4ks. |
| 37/2020 | ENERG, spol. s r.o. | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Oprava kotla Roučka-Slatina VPP 400-II na prevádzke "Plaváreň Mazorník" |
| 10200236 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 530/MATADOR-6ks.,Dem.a mont.os-9x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-6ks.,...... | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 712,39 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C MPS 530/MATADOR-6ks.,Dem.a mont.os-9x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-6ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-6ks.,...... |
| 1020200266 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020200265 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020200267 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2020 |
| 1020200268 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 |
| 1020200264 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 29.06.2020 | 18.06.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 2000011 | NK Consullting s.r.o | Materiál - NK Consulting s.r.o - Teplomer - termostat-1ks., Filter motor. - vzduchový-1ks. | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 584,90 EUR | PP | Materiál - NK Consulting s.r.o - Teplomer - termostat-1ks., Filter motor. - vzduchový-1ks. |
| 220050507 | SUNOB Invest, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:220050507 - Paleta 800x1200 EUR - 2ks | 29.06.2020 | 16.06.2020 | -24 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:220050507 - Paleta 800x1200 EUR - 2ks |
| 220050507 | SUNOB Invest, s.r.o. | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- Mreža D400 500x500 BEGU h-160mm KM12P pánt EUROPA- 31ks./cyklotrasa NDH/ , Paleta 800x1200 EUR- 2ks. | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál - SUNOB Invest, s.r.o.- Mreža D400 500x500 BEGU h-160mm KM12P pánt EUROPA- 31ks./cyklotrasa NDH/ , Paleta 800x1200 EUR- 2ks. |
| 21220420 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC - 1 osoba - 23.-24.-jún 2020 - Podbanské | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 131,00 EUR | PP | Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚC - 1 osoba - 23.-24.-jún 2020 - Podbanské |
| 22020024 | A-TEC servis s.r.o. | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Brzdový valček-1ks., Valček-1ks., Brzdová čeľusť-1ks., Brzdové lano-1ks. | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 526,00 EUR | PP | Materiál - A-TEC servis s.r.o. - Brzdový valček-1ks., Valček-1ks., Brzdová čeľusť-1ks., Brzdové lano-1ks. |
| 200363 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 11,97 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 200101002 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- Rukavice latex/nitril- 432 bal.,Ochranný odev- 22ks/koronavírus COVID 19/ | 29.06.2020 | 16.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- Rukavice latex/nitril- 432 bal.,Ochranný odev- 22ks/koronavírus COVID 19/ |
| BR2007 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Máj 2020 | 29.06.2020 | 15.06.2020 | 105,00 EUR | PP | SMS Máj 2020 Dňa 15.06.2020 - Zápočet - ZAP-2020-601-00005 s ostatnou pohľadávkou OPA-2020-301-000014 |
| BR2006 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS Apríl 2020 | 29.06.2020 | 15.06.2020 | 45,33 EUR | PP | SMS Apríl 2020 Dňa 15.06.2020 - Zápočet - ZAP-2020-601-00004 s ostatnou pohľadávkou OPA-2020-301-000013 |
| 200106 | SCHAFY, spol. s r. o. | SCHAFY, spol. s.r.o.- Kancelársky troj-kontajner aj so sanitárnym zariadením s rozmermi 3x6055x2435x2591mm, RAL 9006- 1ks /KT zdroj 41 FK 09.2.1.1-5.1.1/ | 29.06.2020 | 15.06.2020 | 19,00 EUR | PP | SCHAFY, spol. s.r.o.- Kancelársky troj-kontajner aj so sanitárnym zariadením s rozmermi 3x6055x2435x2591mm, RAL 9006- 1ks /KT zdroj 41 FK 09.2.1.1-5.1.1/ |
| KS-202024 | KONSTRUKT STEEL, s.r.o. | Vypracovanie statického posudku pre stavbu plavárne "Posudok pre vybúranie okien na severozápadnej fasáde plavárne, pre objekt na parcele 1978/1" v Brezne. | 29.06.2020 | 15.06.2020 | 240,00 EUR | PP | Vypracovanie statického posudku pre stavbu plavárne "Posudok pre vybúranie okien na severozápadnej fasáde plavárne, pre objekt na parcele 1978/1" v Brezne. |
| K940102000025 | JYSK s.r.o. | Materiál- JYSKs.r.o.- Posteľ SALLINGE 90x200cm-4ks., Rosť 90x200 BASIC A10-4ks., Matrac 90x200 PLUS F30 DREAM-4ks. | 30.06.2020 | 12.06.2020 | 400,00 EUR | hotovosť | Materiál- JYSKs.r.o.- Posteľ SALLINGE 90x200cm-4ks., Rosť 90x200 BASIC A10-4ks., Matrac 90x200 PLUS F30 DREAM-4ks. |
| 1012037129 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za jún 2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za jún 2020 |
| 3200940420 | MANNET spol. s r.o. | Servis Zetor Proxima BR 760 YE | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 917,93 EUR | PP | Servis Zetor Proxima BR 760 YE |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 414,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2020 |
| 5566378200 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 275,55 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 05/2020 |
| 2020002 | Michal Pančík | Oprava kúrenia v Dome kultúry | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 55,00 EUR | PP | Oprava kúrenia v Dome kultúry |
| 2020176 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2020 |
| 8404953284 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 925,18 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04. - 30.04.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2201116837 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 27.02.2020 do 22.05.2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 4,80 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 27.02.2020 do 22.05.2020 |
| 20212 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrece PE 70x110 cm 80 mik.- 3000ks. | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 630,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrece PE 70x110 cm 80 mik.- 3000ks. |
| 2002000224 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 05/2020 |
| 4034814239 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny CO2 zvaraci/20kg-1ks | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 36,56 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny CO2 zvaraci/20kg-1ks |
| 9920200339 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 69,94 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| SPF20409109 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Kartotéka 4xA4 H1320- 1ks / DDHM/ | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 165,60 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Kartotéka 4xA4 H1320- 1ks / DDHM/ |
| 4820000010 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 2ks./koronavírus COVID 19/ | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 275,82 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 2ks./koronavírus COVID 19/ |
| FV-26025/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania BR 864 CF | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 34,20 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania BR 864 CF |
| 2020105884 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L S- 1ks., Gadus S2 V220 2 400g- 24ks. | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 339,01 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L S- 1ks., Gadus S2 V220 2 400g- 24ks. |
| 2005143834 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2020 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 06/2020 |
| 200317 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 177,74 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20200167 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2020104 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 20/4 ukončená 5/20, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 20/4 ukončená 5/20 | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 564,00 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 20/4 ukončená 5/20, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 20/4 ukončená 5/20 |
| 10200218 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu plastové stredné PH163- 1ks. | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 42,70 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu plastové stredné PH163- 1ks. |
| 202000095 | KREKA SK s.r.o. | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 349,56 EUR | PP | Attendance ProW SW Standard balík ročnej podpory |
| 202000104 | KREKA SK s.r.o. | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Kamera Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1-1ks., Montážna podložka Hikvision DS-1280ZJ-S-1ks., Pamäťová karta ADATA4GB MicroSDHC Card+USB reader class 4-1ks., Zdroj napájací 12V 1A-1ks./DDHM/ | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 125,90 EUR | PP | Materiál- KREKA SK s.r.o.- Kamera Hikvision DS-2CD2021G1-IDW1-1ks., Montážna podložka Hikvision DS-1280ZJ-S-1ks., Pamäťová karta ADATA4GB MicroSDHC Card+USB reader class 4-1ks., Zdroj napájací 12V 1A-1ks./DDHM/ |
| 20200031 | LÍNIA Trenčín, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal. | 29.06.2020 | 10.06.2020 | 503,04 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Zmes semien lúčnych kvetov "EXTREM" v 1 kg balení - 2 bal. |
| 20601618 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020 | 29.06.2020 | 09.06.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.05.2020-15.05.2020 |
| 2000012320 | Slovenská komora exekútorov | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... | 29.06.2020 | 09.06.2020 | 6,60 EUR | PP | Prístup do CRE, zobrazenie konkrétnych údajov o exekúcii, odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií ......... Uhradené - zálohou - ZLP-2020-503-000022 - 09.06.2020 |
| 5063421020 | Okresný súd | Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/ | 30.06.2020 | 08.06.2020 | 3,00 EUR | PP | Súdny poplatok - k žiadosti o poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu /Podpora návštevnosti na slov.kinematografické diela/ |
| 2200460530 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 04/2020 | 29.06.2020 | 08.06.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 04/2020 |
| 8716617784 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8716617485 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05.2020 - 31.05.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.06.2020 do 30.06.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 06/2020 |
| 120047461 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 7,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1922 ks |
| 120047462 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 77,30 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 20 ks |
| 20200066 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2020. | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 332,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2020. |
| SI-LIC-2020-200-000210 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 | 29.06.2020 | 03.06.2020 | 1,00 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.06.2020 do 03.09.2020 Uhradené zálohou - ZLP-2020-503-000019 - 03.06.2020 |
| 120911310 | Hahn a syn s.r.o. | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks. | 09.07.2020 | 02.06.2020 | 44,38 EUR | dobierkou | Materiál - Hahn a syn s.r.o. - Sportive Cleaner Plus 5l-1ks., Papierová lepiaca zakrývacia páska-1ks. |
| 200718 | HORVÁT trade, s. r. o. | Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2 | 29.06.2020 | 01.06.2020 | 61,80 EUR | dobierkou | Materiál- HORVÁT trade,s.r.o.- KS 15/100 1x10m, G2 filtračná tkanina - 10,00m2 |
| 20200182 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) | 29.06.2020 | 28.05.2020 | 402,71 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Tanier pritlačný spojky Porter MT-1ks.,Ložisko spojky Porter MT-1ks., Lamela spojky Porter MT-1ks.(BR 165 BX) |
| F142000064 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 83,60 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4820000008 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 137,91 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - Buldog dezinfekcia rúk a povrchov výpustný ventil 25l- 1ks. |
| 4820000009 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 229,08 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVS-2020-110-000087 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2020-30.04.2020 |
| FVT-2020-120-000107 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 248,58 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2020 + batéria Panasonic LC do UPS 12V/12Ah- 2ks. |
| 029/2020 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 55,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/ |
| FVT-2020-790-000206 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 211,40 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2020120 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 247,05 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP |
| 10200160 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 297,25 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 195 R 14 C X WONDER VAN/TOURADOR- 4ks., Dem.a mont.os-4x., Dem.a mont.disk-4x., Bezdušový ventil gumený tenký- 4ks., Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110- 1ks. |
| 10200169 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks. | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 50,51 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-1x., Oprava pneumatiky- 1x., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Vyváženie- 1x., Závažie RL50G- 1ks., Závažie RL 75G- 1ks. |
| 1020200207 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.04.2020 - 30.04.2020 |
| 1020200203 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
| 1020200204 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020200205 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020200206 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 04/2020 |
| 1012028830 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za máj 2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za máj 2020 |
| 2023160332 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020 | 01.06.2020 | 26.05.2020 | 88,48 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.04.-30.04.2020 |
| 200100345 | Garden SPA s.r.o. | Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks. | 29.06.2020 | 25.05.2020 | 180,00 EUR | dobierkou | Materiál- Garden SPA s.r.o.- Cirkulačné čerpadlo LX JA35 0,35hp- 1ks. |
| 1052014510 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020 | 01.06.2020 | 25.05.2020 | -261 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za apríl 2020 |
| 1052014510 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania | 01.06.2020 | 20.05.2020 | -75 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1072010600 - úroky z omeškania |
| ZF402001700 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 205,98 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner Samsung MLT-D116L-1ks., Toner Brother TN2220/TN2010-1ks., Toner HP CF279A-3ks., Toner HP CF410X Black-3ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks. |
| 2201094191 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 29.01.2020 do 27.04.2020 |
| 2201096536 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 1,20 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 29.01.2020 do 28.04.2020 |
| 2201096537 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 10,09 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 21.01.2020 do 28.04.2020 |
| 2201098370 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020 | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 594,26 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 24.03.2020 do 30.04.2020 |
| 202060415 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 889,20 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
| 20213 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/ | 01.06.2020 | 20.05.2020 | 117,59 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Dezinfekčné prostriedky pre TS/koronavírus COVID 19/ |
| 9202364099 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 | 29.06.2020 | 19.05.2020 | -201 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.04.2020 do 30.04.2020 |
| 200366 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/ | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 138,25 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 Orava LT-847 LED A140TC-1ks., Držiak Thomson WAB 846 132401-1ks/DDHM/ |
| FA200030 | Hlaváčik Marek-kominárske služby | Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa | 01.06.2020 | 19.05.2020 | 362,64 EUR | PP | Prevedené kominárske práce plynová kotolňa: krytá plaváreň, futbalové ihrisko, TS centrálna kotolňa |
