Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200096123 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2020 do 29.02.2020 | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2020 do 29.02.2020 |
| 8706860049 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8706860348 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2020 - 29.02.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8409805764 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 200100029 | SMART DOOR s. r. o. | Dodávka a montáž pohonu brány LiftMaster LM80EVF | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 488,93 EUR | PP | Dodávka a montáž pohonu brány LiftMaster LM80EVF |
| 2201103722 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 676,78 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR |
| 202060096 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 624,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti,OP a OS VTZ plynové zariadenia v objekte:PK plaváreň |
| 2090719 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 186,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
| 2020002 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 01/2020 za zimnú údržbu- 30 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 01/2020- 5,5 hod. | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť 01/2020 za zimnú údržbu- 30 dní, Zimná údržba miestnych komunikácií za 01/2020- 5,5 hod. |
| 139210111 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 1. do 4.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 1. do 4.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139210110 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 1. do 4.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 1. do 4.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 2023160063 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2020 | 11.03.2020 | 27.02.2020 | 447,46 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2020 |
| 20011047 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Národní třída (12.01.2020) a Prvý zradca (23.01.2020) | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 44,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Národní třída (12.01.2020) a Prvý zradca (23.01.2020) |
| 2200200013 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! (01.02.2020 a 02.02.2020) | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 693,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola: Pripravení pomáhať a zachraňovať! (01.02.2020 a 02.02.2020) |
| 6532107005 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cats (13.02.2020) | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 32,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Cats (13.02.2020) |
| 6532107004 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (06.02.2020) | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SVIŇA (06.02.2020) |
| 2200200193 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (09.02.2020) | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 456,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (09.02.2020) |
| Fa20200017 | EORBIS s. r. o. | Prenosný hasiaci prístroj Raima P6-nový- 4ks., Spracovanie posudku o riziku-práca s bremenami- 4,0hod. | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 264,00 EUR | PP | Prenosný hasiaci prístroj Raima P6-nový- 4ks., Spracovanie posudku o riziku-práca s bremenami- 4,0hod. |
| 2200160102 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2020 |
| 20200032 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Alkyton RAL 7016 0,75l-2ks., Brúsna hubka-3ks., Tmel na drevo PAM 0,2kg-1ks., Akrylátový tmel 310ml-1ks., Mamut lep 290ml-7ks/oprava šatní DK/ | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 83,11 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Alkyton RAL 7016 0,75l-2ks., Brúsna hubka-3ks., Tmel na drevo PAM 0,2kg-1ks., Akrylátový tmel 310ml-1ks., Mamut lep 290ml-7ks/oprava šatní DK/ |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2020 do 01.02.2021 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2020 do 01.02.2021 |
| 6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2020 do 14.02.2021 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 6,00 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2020 do 14.02.2021 VS:6809428279 |
| 6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2020 do 14.02.2021 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2020 do 14.02.2021 |
| 20600328 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.01.2020-31.01.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.01.2020-31.01.2020 |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 28.02.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2020 do 28.02.2020 |
| 9200655310 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 44,22 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
| 2201021649 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2019 do 31.01.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 251,24 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.11.2019 do 31.01.2020 |
| 2201022396 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2019 do 31.01.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 975,54 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2019 do 31.01.2020 |
| 2201022397 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2019 do 31.01.2020 | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 258,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2019 do 31.01.2020 |
| 2011160116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 9,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión |
| 2011160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 11.03.2020 | 25.02.2020 | 5,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
| 420001154 | VACS Slovakia s.r.o. | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. | 11.03.2020 | 21.02.2020 | 40,84 EUR | dobierkou | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky do vysávača NUMATIC NVM-1CH- 40 ks. |
| 8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2020 do 31.12.2020 | 21.02.2020 | 20.02.2020 | 957,42 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2020 do 31.12.2020 -1.splátka - uhradená 20.02.2020 - 479,46 EUR - 2.splátka - uhradená 20.07.2020 - 477,96 EUR |
| BR2003 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS január 2020 | 26.03.2020 | 15.02.2020 | 146,90 EUR | PP | SMS január 2020 |
| 013 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Samolepka 17x17 cm- 21ks., Samolepky "Zóna", šedá PVC fólia- 1ks., Samolepky "Zóna", reflexná modrá PVC fólia- 1ks. | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 73,72 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Samolepka 17x17 cm- 21ks., Samolepky "Zóna", šedá PVC fólia- 1ks., Samolepky "Zóna", reflexná modrá PVC fólia- 1ks. |
| 8014067894 | AUTO PARK BREZNO s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067894 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067894 |
| FV-2278/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 342,95 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2020 |
| 2001139441 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2020 |
| Fa20190492 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| 2002012 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na nože (01.02.2020) | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 45,28 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na nože (01.02.2020) |
| 2015 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (02.02.2020) | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 79,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (02.02.2020) |
| 2020018 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2020, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2020, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2020 |
| Fa20200006 | Kvark s.r.o. | Brúsenie nožov na rolbe-1 sada | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 96,00 EUR | PP | Brúsenie nožov na rolbe-1 sada |
| 1012012870 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za február 2020 |
| 19526 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 14,9 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks., Prenájom teplovzdušného agregátu-1deň., Propan 33 kg- 2ks. | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 566,16 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 14,9 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks., Prenájom teplovzdušného agregátu-1deň., Propan 33 kg- 2ks. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2019 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 599,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2019 |
| 9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2020 Úhrada - každý mesiac po 50,08 EUR |
| 16/2019 | MVDr. Remiar Pavel | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 420,80 EUR | PP | Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) |
| 2010054 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2020 |
| 1937120096 | Orange Slovensko a.s. | Materiál- Orange Slovensko. a.s.- Huawei MediaPad T5 10 LTE Black-1ks/OTE/ | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Orange Slovensko. a.s.- Huawei MediaPad T5 10 LTE Black-1ks/OTE/ |
| 20200067 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/OTE/ | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 177,88 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/OTE/ |
| 2000010 | scobis, s.r.o. | Materiál - scobis, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava šatne Dom kultúry/ | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 450,94 EUR | PP | Materiál - scobis, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava šatne Dom kultúry/ |
| 2020019 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 958,76 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2020 |
| 8251797242 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2020 |
| 8251841452 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 0,80 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 2020021 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,870 t | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,870 t |
| FVSP-2020-130-000015 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 108,13 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2020 |
| 2201013918 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2019 do 20.01.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 68,12 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2019 do 20.01.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 2201013919 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 19.10.2019 do 20.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 19.10.2019 do 20.01.2020 |
| 2201013917 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.10.2019 do 20.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 2,88 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.10.2019 do 20.01.2020 |
| 2201018267 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.10.2019 do 27.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 432,33 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.10.2019 do 27.01.2020 |
| 2201019787 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 24.10.2019 do 28.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 4,80 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 24.10.2019 do 28.01.2020 |
| 2201019789 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2019 do 28.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2019 do 28.01.2020 |
| 2201018269 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2019 do 27.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 39,63 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2019 do 27.01.2020 |
| 2201019788 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 25.10.2019 do 28.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 45,36 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 25.10.2019 do 28.01.2020 |
| 2201019790 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 4,80 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020 |
| 2201020374 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020 |
| 120006195 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 220,30 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks |
| 120006196 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks |
| 2002000001 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020 | 21.02.2020 | 14.02.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020 |
| 8421992796 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 21.02.2020 | 13.02.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 8426867406 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 21.02.2020 | 13.02.2020 | 457,61 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 8443940975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 21.02.2020 | 13.02.2020 | -1 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8706826946 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 21.02.2020 | 11.02.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8706826605 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 21.02.2020 | 11.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 20FV059 | Global Procurement s. r. o. | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 06.02.2020 do 05.02.2021 | 11.03.2020 | 06.02.2020 | 48,00 EUR | PP | BASIC-balík služieb:prístup ku komentovanému zneniu zákona a do časti Pomôcky, zadávanie otázok a názorov, čítanie celých článkov v časti Aktuality-Balík služieb na vo-portal.sk od 06.02.2020 do 05.02.2021 |
| 1267 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020) | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 85,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020) |
| 1051947764 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 1051943508 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za december 2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 12,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za december 2019 |
| 1051947763 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019 | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 506,88 EUR | PP | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019 |
| 408000441 | Schrack Technik s.r.o. | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 480,00 EUR | PP | Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. |
| 6532107003 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020) | 07.02.2020 | 05.02.2020 | 87,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020) |
| 12000057 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 338,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020) |
| 12000038 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 194,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020) |
| 2201001493 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 28,36 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020 |
| F142000001 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 218,61 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2200100299 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020) |
| 2200100498 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 147,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020) |
| 2200100304 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 162,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020) |
| 2200100497 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020) |
| F20200028 | Kravec, s.r.o. | Oprava traktora Multione 5.3 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 621,82 EUR | PP | Oprava traktora Multione 5.3 |
| 2010010015 | Ticketware SE | Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie. | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 60,00 EUR | PP | Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie. |
| 20200001 | JOMAR s. r. o. | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020 |
| 2020120 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 66,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020) |
| 2020059 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 78,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020) |
| 2020129 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 86,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020) |
| 2020046 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020) | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 92,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020) |
| 5547495101 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 307,54 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020 |
| 20600155 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020 |
| 95028589 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 002019462 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t. |
| 2019043 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní |
| 01/2020 | ZBM s.r.o. | Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020. |
| 1020190504 | KOVATS s.r.o. | Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 750,12 EUR | PP | Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň. |
| 45/2019 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 1,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť |
| 190126 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod. | 06.02.2020 | 04.02.2020 | 72,00 EUR | PP | Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod. |
| 200020/20 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os. | 21.02.2020 | 30.01.2020 | 90,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os. |
| 1020200058 | CeHaTex, s.r.o. | Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks. | 21.02.2020 | 29.01.2020 | 36,41 EUR | dobierkou | Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks. |
| 3202001771 | Textilomanie s.r.o. | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks. | 21.02.2020 | 29.01.2020 | 116,25 EUR | dobierkou | Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks. |
| 1700992019 | Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno | Daň z MV - za rok 2019 | 06.02.2020 | 29.01.2020 | 157,99 EUR | PP | Daň z MV - za rok 2019 |
| 686632019 | Commander Sevices s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/ | 21.02.2020 | 28.01.2020 | -20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/ |
| 6532107002 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020) | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 74,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020) |
| 6532107001 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020) | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 126,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020) |
| 1012004840 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 3,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
| 1012004839 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
| 9200018264 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 525,66 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
| 9200073327 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 27.01.2020 | 413,97 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019 |
| FVT-2019-120-000284 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019 |
| 2200100178 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 434,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020) |
| 8680177572 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
| 1/2020 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019 |
| 2019675 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019 |
| 6200042502 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
| 1911161631 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 8,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000046....6 114,41 EUR 05.12.2019 |
| 1911161630 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 4,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000047....3 444,77 EUR 05.12.2019 |
| 2001004 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 74,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020) |
| 1016 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020) | 06.02.2020 | 27.01.2020 | 176,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020) |
| 9200009725 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 | 07.02.2020 | 24.01.2020 | 995,44 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 |
| 2030300094 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/ | 21.02.2020 | 23.01.2020 | 25,92 EUR | hotovosť | Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/ |
| 201900974 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 176,37 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
| 201928 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno |
| 8249571108 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 111,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019 |
| 8249608694 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 0,02 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 002019411 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 2,00 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t |
| 2191323105 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019 |
| 119124332 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 9,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks |
| 1923160873 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 377,78 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019 |
| FaO-200072 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 42,00 EUR | PP | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba |
| FaO-200070 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 42,00 EUR | PP | Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba |
| F141900181 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 245,72 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 4819000026 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 11,79 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FV-68663/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 367,17 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019 |
| FVS-2019-110-000320 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019 |
| 116/2019 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 212,00 EUR | PP | Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks. |
| 191041 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 242,15 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 191009 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 89,50 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 10190734 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 76,58 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks. |
| 2191261590 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 12/2019 |
| 2019126 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium. | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 750,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium. |
| 6812917647 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 272,97 EUR | PP | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020 |
| 6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 11,48 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019 |
| 12122019 | Marián Holba | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno |
| 6861503363 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 17,52 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 369,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019 |
| 1910862 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019 |
| 20019/039 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní |
| 19604748 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019 | 06.02.2020 | 22.01.2020 | 2,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019 |
| 201927 | Pyrotechna s. r. o. | Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika | 21.02.2020 | 21.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika |
| 201927 | Pyrotechna s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno | 21.02.2020 | 21.01.2020 | -1 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno |
| 5098001397 | CBA Market, s.r.o. | Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš | 07.02.2020 | 21.01.2020 | -173 EUR | PP | Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš |
| 2019-0031 | WAYOUT s. r. o. | 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne. | 06.02.2020 | 17.01.2020 | 1,00 EUR | PP | 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne. |
| 2200100039 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020) | 07.02.2020 | 15.01.2020 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020) |
| 2200100048 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020) | 07.02.2020 | 15.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020) |
| 2019297 | ROLTA s.r.o, | Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/ | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 378,22 EUR | PP | Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/ |
| 190019 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 117,30 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
| 2191307741 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 136,08 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019 |
| 2191307740 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 425,25 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019 |
| 2019041 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks. | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 28,80 EUR | PP | Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks. |
| 139208388 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 31,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139208387 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 31,20 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139208919 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 124,80 EUR | PP | Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH |
| 139206615 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139206616 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 862,00 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 |
| 1912163418 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020 | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 29,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020 |
| 20190687 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/ | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 12,60 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/ |
| 20190711 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks. | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 71,10 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks. |
| 2019/12/095 | Ivor Páleník - I.P.PRESS | Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady | 06.02.2020 | 15.01.2020 | 51,60 EUR | PP | Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady |
| 1012004841 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za január 2020 | 07.02.2020 | 14.01.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za január 2020 |
| 20190229 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 306,41 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg. |
| 2019327 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 228,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
| 11903968 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 149,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019) |
| 11904135 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 395,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019) |
| 11903986 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 554,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019) |
| 8419551994 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2191129381 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/ | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 40,80 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/ |
| 2191129380 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika |
| 2191129392 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester |
| 1902000587 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019 | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019 |
| 19121053 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 352,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019) |
| 2191200138 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 98,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019) |
| 9532107044 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 197,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019) |
| 2191200610 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 25,58 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019) |
| 2191200572 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 102,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019) |
| 2191200612 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019) |
| 1912182 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019) | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 52,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019) |
| 2019615 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks. | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 238,90 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks. |
| 20190133 | Intersystem EU s.r.o. | Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/ | 06.02.2020 | 14.01.2020 | 1,00 EUR | PP | Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/ |





