Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3112001149 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. | Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 88,00 EUR | PP | Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno |
| 1010038013 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
| 2201257161 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 16,91 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020 |
| 2201257162 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 36,85 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020 |
| 139234996 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139234995 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139235866 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 34,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
| 139235865 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 34,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
| 2011161357 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradená záloha ZLP-2020-503-000043 dňa 06.10.2020... 1 999,97 EUR Doplatenie faktúry dňa 23.11.2020 ... 982,99 EUR |
| 025/2020 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom. | 07.12.2020 | 18.11.2020 | 150,00 EUR | hotovosť | Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom. |
| 2201257262 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 07.12.2020 | 18.11.2020 | 95,50 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
| 9205747929 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | 10.02.2021 | 16.11.2020 | -302 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
| 2201257263 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 908,90 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020 |
| 2201258737 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020 |
| 2201258771 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 236,16 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020 |
| 2201257646 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 134,32 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 |
| 2201257649 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 51,02 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 |
| 2011161358 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 07.12.2020 | 11.11.2020 | 3,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou ZLP--2020-503-000042 - 06.10.2020 ... 4 049,27 EUR Preplatok vrátený dňa 11.11.2020 - vo výške ... 283,23 EUR |
| F142000158 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 24,20 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 20200032 | BALTEUS spol. s r.o. | Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno" | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno" |
| FV-61988/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 312,35 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020 |
| FVS-2020-110-000257 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020 |
| FVT-2020-120-000249 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020 |
| 200756 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 183,93 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 2020000595 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 194,06 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks. |
| FVT-2020-790-000671 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 772,01 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| FVT-2020-790-000550 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks | 13.11.2020 | 11.11.2020 | -24 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks |
| 2020034 | Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN | Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/ | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 150,00 EUR | PP | Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/ |
| 10200476 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 98,34 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. |
| 20200520 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 29,97 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks. |
| 1012059961 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za november 2020 |
| 2020160 | Maroš Kysucký | Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 192,00 EUR | PP | Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks. |
| 2010671 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 18,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020 |
| 2010662 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020 |
| 2020530 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020 |
| 8271464925 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 0,36 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
| 8271416782 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020 |
| 130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
| 131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
| 134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020 |
| 2201257260 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020 |
| 2201257261 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 43,24 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020 |
| 2201257707 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 2,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020 |
| 2201257163 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 25,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020 |
| 2201257706 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 99,23 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020 |
| 202061178 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 54,12 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy |
| 5022015060 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 | 31.12.2020 | 05.11.2020 | 341,37 EUR | PP | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 |
| 8014352011 | Jozef Poliak | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011 | 13.11.2020 | 05.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011 |
| 1017/10/2020 | Milan Čelko KUPSITO | Materiál - Milan Čelko KUPSITO - Tkaná páska na viazanie rastlín stromov 30mm x 50m-5ks. | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 112,59 EUR | dobierkou | Materiál - Milan Čelko KUPSITO - Tkaná páska na viazanie rastlín stromov 30mm x 50m-5ks. |
| 061 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 73,25 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks. |
| 8014374317 | AUTO PARK BREZNO s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317 |
| 2020044 | Boritech s.r.o. | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks. |
| FV0161010634 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 311,28 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks |
| 2010200763 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020 |
| 20010491 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3. |
| FVT-2020-790-000634 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 7,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/ |
| FVT-2020-790-000635 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 538,29 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 29/2020 | Igor Trnavský | Výmena okien a dverí s dovozom a montážou | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Výmena okien a dverí s dovozom a montážou |
| 2020248 | IVTER, spol. s r. o. | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2020, Zimný štadión BREZNO: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2020, Zimný štadión BREZNO: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2020 |
| 2020249 | IVTER, spol. s r. o. | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 552,00 EUR | PP | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA |
| 20008027 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 0/4mm - 32,04t., Kamenivo 16/32 mm - 65,16t., Kamenivo 32/63mm - 65,54t/spevnené plochy,str.302,303,420/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 0/4mm - 32,04t., Kamenivo 16/32 mm - 65,16t., Kamenivo 32/63mm - 65,54t/spevnené plochy,str.302,303,420/ |
| 220210031 | Milan Kubove | Oprava práčky LG | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 45,00 EUR | PP | Oprava práčky LG |
| 3200241020 | MANNET spol. s r.o. | Servis Zetor Proxima BR 760 YE | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 555,44 EUR | PP | Servis Zetor Proxima BR 760 YE |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 249,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2020 |
| 2020/0170 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-201,00 l./koronavírus COVID 19/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-201,00 l./koronavírus COVID 19/ |
| 5589915629 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 326,22 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2020 |
| 20603522 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2020-15.10.2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 3,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2020-15.10.2020 |
| 20200687 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 392,99 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
| 20200173 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 441,00 kg.,Síran hlinitý (vločkovač)-65,00 kg.,Síran mednatý-50,00 kg. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 458,23 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 441,00 kg.,Síran hlinitý (vločkovač)-65,00 kg.,Síran mednatý-50,00 kg. |
| FV-112/2020 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu Areál ZŠ Pionierska 2 - Atletická dráha /KT 09.2.1.1-5.1.1 - zdroj 46/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu Areál ZŠ Pionierska 2 - Atletická dráha /KT 09.2.1.1-5.1.1 - zdroj 46/ |
| 2201233974 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 |
| 139234516 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139234517 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 120095603 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2098 ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2098 ks |
| 120095602 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 417,41 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks |
| 8810638387 | Vraniak Vratko | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810638387 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810638387 |
| 541200046 | VZOR - výrobné družstvo | VZOR výrobné družstvo- Rúška/49/20/BR zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 400,00 EUR | PP | VZOR výrobné družstvo- Rúška/49/20/BR zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ |
| 10200718 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava a údržba chodníka ul.Šturova + str.302,str.311/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 111,36 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava a údržba chodníka ul.Šturova + str.302,str.311/ |
| 85/2020 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B20 s riečnym štrkom- 4m3/MK-Podkoreňová/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 384,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B20 s riečnym štrkom- 4m3/MK-Podkoreňová/ |
| 1040022572 | LKQ SK s.r.o. | Materiál- LKQ SK s.r.o.- Katalyzátor Starline-1ks. | 13.11.2020 | 30.10.2020 | 96,24 EUR | hotovosť | Materiál- LKQ SK s.r.o.- Katalyzátor Starline-1ks. |
| FVPTM2007400 | IBO s.r.o. | Materiál - IBO s.r.o - 100% účinný odpudzovač zveri ANIMALIT 1l-2ks. | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 74,42 EUR | dobierkou | Materiál - IBO s.r.o - 100% účinný odpudzovač zveri ANIMALIT 1l-2ks. |
| 9920200784 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9920200784 - z dôvodu naúčtovania väčšieho počtu položiek | 05.11.2020 | 29.10.2020 | -11 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9920200784 - z dôvodu naúčtovania väčšieho počtu položiek |
| F142000143 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 76,53 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| 2201000074 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako dostať deda z domu (10.10.2020), Nádej (08.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 29,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako dostať deda z domu (10.10.2020), Nádej (08.10.2020) |
| 2201000160 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (11.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 99,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (11.10.2020) |
| 10/2020 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 150,00 EUR | PP | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. |
| Fa20200080 | Kvark s.r.o. | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba krycích skrutiek vodného čerpadla-2ks. | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 81,89 EUR | PP | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba krycích skrutiek vodného čerpadla-2ks. |
| 1020200498 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
| 20109015 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská pomsta (09.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 119,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská pomsta (09.10.2020) |
| 2020/0150 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-105,00 l./koronavírus COVID 19/ | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 577,08 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-105,00 l./koronavírus COVID 19/ |
| 6200530633 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2020 do 31.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
| 8707097893 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 3,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
| 8707097567 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
| 2002000434 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2020 |
| 9920200784 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 111,38 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
| 4820000024 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 182,74 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
| FVS-2020-110-000232 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2020-30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2020-30.09.2020 |
| FVT-2020-120-000230 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2020 |
| 0042020 | Dušan Purgat | Prípravné a dokončovacie práce pri montáži kontajnerových šatní /zdroj 41 - KT 09.2.1.1-5.1.1/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Prípravné a dokončovacie práce pri montáži kontajnerových šatní /zdroj 41 - KT 09.2.1.1-5.1.1/ |
| 200715 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 198,64 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| 200674 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 39,70 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
| Fa20200398 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
| SK6020014551 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Matica kolesa-10ks.,Šrób kolesa-10ks.,Ráfik oceľový-nákladný-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 206,42 EUR | PP | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Matica kolesa-10ks.,Šrób kolesa-10ks.,Ráfik oceľový-nákladný-2ks. |
| 10200417 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-3x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 74,23 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-3x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-2ks. |
| 10200400 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-2x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Pneumatika 195/70 R 15C MPS 530/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-1ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 475,66 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-2x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Pneumatika 195/70 R 15C MPS 530/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-1ks. |
| 10200425 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-7ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-2ks.,Držiak predĺženia-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 80,63 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-7ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-2ks.,Držiak predĺženia-2ks. |
| 200052 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec New Orleans 760/4mš- 19,5bm., Obojstranná páska s tex.25m-1ks. /DDHM/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 462,77 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec New Orleans 760/4mš- 19,5bm., Obojstranná páska s tex.25m-1ks. /DDHM/ |
| 1020200491 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
| 1020200494 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2020 - 30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2020 - 30.09.2020 |
| 1020200492 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
| 1020200495 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 |
| 1020200493 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2020 |
| 1052033101 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 10,00 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2020 |
| 1012058416 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2020 |
| 1012058417 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 4,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2020 |
| 20336 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,280 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/MK - Podkoreňová, Bujakovo, VO-rozš.pätky/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 508,99 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,280 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/MK - Podkoreňová, Bujakovo, VO-rozš.pätky/ |
| 11200468 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,860 t. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 519,94 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,860 t. |
| 2020/0142 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 228,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM |
| 2001052 | RBLD s.r.o. | Materiál- RBLD s.r.o.- Hliníkový stožiar SAL-5/B60 dz do zeme anodizácia čierna-26ks.,Stožiarová svorkovnica TB-11-26ks.,Poistka D01 10A/400V-26ks.,Kľúč na otváranie dvierok hliníkových stožiarov-hexagonal-3ks.,BGP615 LED 24W BLACK..-26ks | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 16,00 EUR | PP | Materiál- RBLD s.r.o.- Hliníkový stožiar SAL-5/B60 dz do zeme anodizácia čierna-26ks.,Stožiarová svorkovnica TB-11-26ks.,Poistka D01 10A/400V-26ks.,Kľúč na otváranie dvierok hliníkových stožiarov-hexagonal-3ks.,BGP615 LED 24W BLACK..-26ks |
| 95029854 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
| 8402736287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 733,43 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 139232089 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 139232088 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
| 2011161233 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 810,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou 07.09.2020 - 818,66 EUR /ZLP-2020-503-00040/ Uhradené dňa 28.10.2020 - 118,73 EUR |
| 2011161234 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 2,00 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou 07.09.2020 -1 999,21EUR /ZLP-2020-503-00041/ Uhradené dňa 28.10.2020 - 250,98 EUR |
| 2023160665 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 249,63 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2020 |
| 20201425 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Hadica zelená/6.0x11/6,0x10/biela-11m.,Svorka D-12,3mm/13,3mm BINZEL-2ks.,Rýchlospojka 6mm/4mm/9MINIG3/8VN-2ks.,Vsuvka mini 6mm,4mm-1ks.,Svorka D-9.0/9,5mm BINZEL-2ks., | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 27,01 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Hadica zelená/6.0x11/6,0x10/biela-11m.,Svorka D-12,3mm/13,3mm BINZEL-2ks.,Rýchlospojka 6mm/4mm/9MINIG3/8VN-2ks.,Vsuvka mini 6mm,4mm-1ks.,Svorka D-9.0/9,5mm BINZEL-2ks., |
| 20210837 | eMstore s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210837 z dôvodu vrátenia tovaru | 05.11.2020 | 23.10.2020 | -25 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20210837 z dôvodu vrátenia tovaru |
| 32000016 | Etela Kovácsová - Evens | Materiál - Etela Kovacsova - Evens- Lalia nízka Sorocaba VO-100ks v balení-5ks.,Okrasný cesnak Gladiator VO 1ks-200ks.,Tulipany Apeldoorn VO-100ks v balení-2ks. | 05.11.2020 | 23.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál - Etela Kovacsova - Evens- Lalia nízka Sorocaba VO-100ks v balení-5ks.,Okrasný cesnak Gladiator VO 1ks-200ks.,Tulipany Apeldoorn VO-100ks v balení-2ks. |
| 0122001278 | VT DATA s.r.o. | Materiál - VT DATA s.r.o.- Baterie DELL Latitude -1ks. | 05.11.2020 | 23.10.2020 | 38,15 EUR | dobierkou | Materiál - VT DATA s.r.o.- Baterie DELL Latitude -1ks. |
| 2020213574 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhy kotlov podľa § 17 vyhl. č.508/2009 Z.z. | 05.11.2020 | 22.10.2020 | 456,00 EUR | PP | Odborná príprava osôb na obsluhy kotlov podľa § 17 vyhl. č.508/2009 Z.z. |
| 2020213573 | Technická inšpekcia, a.s. | Odborná príprava osôb na obsluhy vyhradených tlakových zariadení podľa § 18 vyhl. č.508/2009 Z.z. | 05.11.2020 | 22.10.2020 | 72,00 EUR | PP | Odborná príprava osôb na obsluhy vyhradených tlakových zariadení podľa § 18 vyhl. č.508/2009 Z.z. |
| 2020213575 | Technická inšpekcia, a.s. | Prevedenie odbornej spôsobilosti obsluhy - kuriči podľa § 17 ods.1, písm. a), vyhl. č.508/2009 Z.z. | 05.11.2020 | 22.10.2020 | 168,00 EUR | PP | Prevedenie odbornej spôsobilosti obsluhy - kuriči podľa § 17 ods.1, písm. a), vyhl. č.508/2009 Z.z. |
| 2020213572 | Technická inšpekcia, a.s. | Prevedenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob podľa § 17 ods.1, písm. a), vyhl. č.508/2009 Z.z. | 05.11.2020 | 22.10.2020 | 72,00 EUR | PP | Prevedenie odbornej spôsobilosti obsluhy tlakových nádob podľa § 17 ods.1, písm. a), vyhl. č.508/2009 Z.z. |
| 1120200002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.10.2020 | 22.10.2020 | 13,00 EUR | PP | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 |
| 9205203132 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 | 05.11.2020 | 20.10.2020 | -282 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020 |
| 2020009823 | BPP s.r.o. | Materiál-BPP s.r.o.- Hojdačka Swing seat LUX - čierna-1ks. | 05.11.2020 | 19.10.2020 | 31,50 EUR | dobierkou | Materiál-BPP s.r.o.- Hojdačka Swing seat LUX - čierna-1ks. |
| 20210837 | eMstore s.r.o. | Materiál-eMstore s.r.o.- Batéria do notebooku Dell Inspiron-1ks. | 05.11.2020 | 19.10.2020 | 30,42 EUR | dobierkou | Materiál-eMstore s.r.o.- Batéria do notebooku Dell Inspiron-1ks. |
| 1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2020 | 19.10.2020 | 16.10.2020 | 452,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2020 |
| 2201231093 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.08.2020 do 28.09.2020 | 19.10.2020 | 16.10.2020 | 4,00 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.08.2020 do 28.09.2020 |
| 2201233974 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201233974 - z dôvodu úpravy fakturácie vodného a stočného | 05.11.2020 | 15.10.2020 | -836 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201233974 - z dôvodu úpravy fakturácie vodného a stočného |
| BR2012 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS September 2020 | 30.10.2020 | 15.10.2020 | 249,75 EUR | PP | SMS September 2020 |
| 2201120191 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201902225 - z dôvodu zrušenej prevádzky/Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom... - Dom kultúry - zvukový priímač / | 05.11.2020 | 14.10.2020 | -246 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2201902225 - z dôvodu zrušenej prevádzky/Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom... - Dom kultúry - zvukový priímač / |
| 6532107033 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (04.10.2020) | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (04.10.2020) |
| FV-55229/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 312,35 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - september 2020 |
| 2201000038 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď: Mášine pesničky (04.10.2020) | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 15,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď: Mášine pesničky (04.10.2020) |
| 2008130 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké dobrodružstvo malej pandy (15.08.2020) | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 100,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké dobrodružstvo malej pandy (15.08.2020) |
| 2009175 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný úkryt (27.09.2020) | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 38,81 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Posledný úkryt (27.09.2020) |
| FVT-2020-790-0000596 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 197,76 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
| 2200961257 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 09/2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 09/2020 |
| 1012058418 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 5,00 EUR | PP | Elektrina - za október 2020 |
| 1052030556 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 126,94 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za august 2020 |
| 2020324 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS Color červený, 35kg- 2ks. | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 176,40 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS Color červený, 35kg- 2ks. |
| 20324 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 16-22- 4360,000 kg.+ nakládka-1ks/vojnové hroby/ | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 211,68 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 16-22- 4360,000 kg.+ nakládka-1ks/vojnové hroby/ |
| 11200408 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,660 t.,Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,940 t | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,660 t.,Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 12,940 t |
| 24512005616 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 549,95 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 24512005797 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 1,00 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
| 2010604 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2020 |
| 20603335 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2020-30.09.2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 4,00 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2020-30.09.2020 |
| 20200622 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 288,91 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ |
| 2020473 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2020 |
| 1/2020 | SHŠ Berezun | Vystúpenie SHŠ Berezun na Stredovekých Bomburových slávnostiach v dňoch 21.-22.8.2020. | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 300,00 EUR | PP | Vystúpenie SHŠ Berezun na Stredovekých Bomburových slávnostiach v dňoch 21.-22.8.2020. |
| 8269538888 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2020 |
| 8414712295 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
| 2201233973 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 235,77 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 |
| 2010100001 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2020 do 30.09.2021 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2020 do 30.09.2021 |
| 259/2020 | BMTauto s.r.o. | Motorové vozidlo Ford Transit 2,4 biela farba - úžitkové vozidlo na prepravu náradia a materiálu /KT zdroj 46 04.5.1-4.1/ | 05.11.2020 | 07.10.2020 | 4,00 EUR | hotovosť | Motorové vozidlo Ford Transit 2,4 biela farba - úžitkové vozidlo na prepravu náradia a materiálu /KT zdroj 46 04.5.1-4.1/ |
| 4034900131 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2.5/40l/150atm/6,5m3 -1fl | 05.11.2020 | 07.10.2020 | 37,88 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Kyslík 2.5/40l/150atm/6,5m3 -1fl |
| F142000132 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 315,62 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
| FVT-2020-790-000550 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /odvodnenie MK Podkoreňová + cintorín/ | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 3,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /odvodnenie MK Podkoreňová + cintorín/ |
| 20200912 | Ing. Andrzej Marusa | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 330,00 EUR | PP | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. |
| 9/2020 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 150,00 EUR | PP | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. |
| 20200029 | Instalflex, s. r. o. | Rekonštrukcia kompresora NF811 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 16,00 EUR | PP | Rekonštrukcia kompresora NF811 |
| SK6020013722 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 38,14 EUR | PP | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. |
| F20200689 | Kravec, s.r.o. | Servis traktora Multione 5.3 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 650,24 EUR | PP | Servis traktora Multione 5.3 |
| 200101811 | LEMI BB s.r.o. | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 5,00 EUR | PP | Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP |
| 4222753912 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2020 do 31.8.2021 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 343,92 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) : 2 ks - CO2, 1ks - O2 - od 01.9.2020 do 31.8.2021 |
| 4222753914 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2020 do 31.8.2021 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 117,60 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2020 do 31.8.2021 |
| 2020/066 | Markovič Michal | Oprava kartáča na zametač-1ks., Drôt kartáčnický plochý strihaný-38,00kg. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 247,71 EUR | PP | Oprava kartáča na zametač-1ks., Drôt kartáčnický plochý strihaný-38,00kg. |
| 2020313 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Riedidlo Zebra HS, 10l/8kg-3ks. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 861,60 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks., Riedidlo Zebra HS, 10l/8kg-3ks. |
| 5585244896 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 08/2020 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 310,34 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 08/2020 |
| 201152122 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40ks. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 478,80 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak- 10ks., Studená asfaltová zmes ROADBIT/25- 40ks. |
| 201152243 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 364,80 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak- 10ks. |
| FVS-2020-113-000137 | REA-S s.r.o., | Materiál - REA-S s.r.o. - Nerezový výrobok - sypač na soľ-1ks. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 152,40 EUR | PP | Materiál - REA-S s.r.o. - Nerezový výrobok - sypač na soľ-1ks. |
| 2201120191 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Námestie M.R.Š. od 10.5.2020-31.5.2020 - veľkoplošná obrazovka v exteriéri, Dom kultúry - zvukový priímač | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 288,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...Námestie M.R.Š. od 10.5.2020-31.5.2020 - veľkoplošná obrazovka v exteriéri, Dom kultúry - zvukový priímač |
| 4141231122 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
| 202061046 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ/Garáže, Dielne, Sady a parky, AB+kuchyňa | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 1,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ/Garáže, Dielne, Sady a parky, AB+kuchyňa |
| 120085262 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2137 ks | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 8,00 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2137 ks |
| 120085263 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 92 ks | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 355,57 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 92 ks |
| 20450 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 3,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
| 2002000377 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2020 | 12.10.2020 | 07.10.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2020 |
| 2200900208 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrumkáči (19.09.2020) a Ako dostať deda z domu (20.09.2020) | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 70,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Chrumkáči (19.09.2020) a Ako dostať deda z domu (20.09.2020) |
| 2200900272 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Sľub (24.09.2020) | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 91,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - After: Sľub (24.09.2020) |
| 10/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 1,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu |
| 11/2020 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 310,68 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Nákup kvetín na výsadbu |
| 6532107032 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (25.09.2020) | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 196,39 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bábovky (25.09.2020) |
| 2200900660 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď: Mášine pesničky (27.09.2020) | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 55,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď: Mášine pesničky (27.09.2020) |
| 2009136517 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2020 | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2020 |
| 2009098 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Narušený (19.09.2020) | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 35,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Narušený (19.09.2020) |
| 1020200447 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 12.10.2020 | 06.10.2020 | 4,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2020 do 30.09.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
