Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220032316
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000593
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 19.08.2022
Dátum vystavenia: 08.06.2022
Dátum doručenia: 08.06.2022
Dátum splatnosti: 24.06.2022
Dátum úhrady: 11.08.2022
Predmet:
Suma: 6.778,15 EUR
Suma s DPH: 6.851,46 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2022

  • uhradené dňa 04.05.2022 - ZLP-2022-503-000017 ...7 069,- EUE
  • preplatok 217,54 € vtátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet