Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2220019343
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000336
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 04.05.2022
Dátum vystavenia: 08.04.2022
Dátum doručenia: 08.04.2022
Dátum splatnosti: 24.04.2022
Dátum úhrady: 27.04.2022
Predmet:
Suma: 7.599,93 EUR
Suma s DPH: 7.708,82 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2022

uhradené zálohou ZLP-2022-503-000010.... 7 069,- EUR  -  dňa 09.03.2022

uhradené dňa  27.04.2022 - BU .....190,35 EUR

                                             - PU .....449,47 EUR