Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 8707568314
Číslo vnútorné: FPO-2022-401-000171
Objednávka / zmluva číslo: Z201645571_Z
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodávateľ adresa: Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dodávateľ IČO: 35815256
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.04.2022
Dátum vystavenia: 01.03.2022
Dátum doručenia: 01.03.2022
Dátum splatnosti: 31.03.2022
Dátum úhrady: 30.03.2022
Predmet:
Suma: 1.457,77 EUR
Suma s DPH: 1.486,00 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka: Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2022 - 31.03.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova