Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210051648
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000979
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum vystavenia: 07.09.2021
Dátum doručenia: 07.09.2021
Dátum splatnosti: 25.09.2021
Dátum úhrady: 31.08.2021
Predmet:
Suma: 6.090,42 EUR
Suma s DPH: 6.154,18 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2021

-uhradené zálohou ZLP-2021-503-000063 dňa 04.08.2021.......7 242,- EUR

- preplatok vrátený dňa 11.08.2022 na Pod.účet ....1 087,82 EUR