Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210049584
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000978
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 08.10.2021
Dátum vystavenia: 06.09.2021
Dátum doručenia: 06.09.2021
Dátum splatnosti: 23.09.2021
Dátum úhrady: 31.08.2021
Predmet:
Suma: 403,26 EUR
Suma s DPH: 435,68 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny august 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

-uhradené zálohou ZLP-2021-503-000066...567,-EUR  04.8.2021

- preplatok vrátený dňa 17.03.2022      131,32 €