Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210043244
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000834
Objednávka / zmluva číslo: 1121427
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 27.09.2021
Dátum vystavenia: 05.08.2021
Dátum doručenia: 05.08.2021
Dátum splatnosti: 24.08.2021
Dátum úhrady: 07.09.2021
Predmet:
Suma: 433,95 EUR
Suma s DPH: 466,37 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny júl 2021 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

-uhradené dňa 31.7.2021 - 567,- EUR  ZLP-2021-503-00061

-vrátené dňa 7.9.2021 - 100,63 EUR na náš PU