Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210039266
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000702
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum vystavenia: 12.07.2021
Dátum doručenia: 12.07.2021
Dátum splatnosti: 31.07.2021
Dátum úhrady: 28.07.2021
Predmet:
Suma: 5.068,58 EUR
Suma s DPH: 5.096,80 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2021 - 30.06.2021.

Záloha uhradená vo výške ... 6 505,- € :

-ZLP-2021-503-00039.... 19.2.2021

-ZLP-2021-503-00040....17.3.2021

-ZLP-2021-503-00044.....12.4.2021

- ZLP-2021-503-00048......12.5.2021

-ZLP-2021-503-00053.....09.06.2021

Faktúry uhradené vo výške.... 1 301,- € / FPO-2021-401-...0126;-0139;-0140;-0157;-0159;-0165;-0166/