Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Detail faktúry

Číslo: 2210031897
Číslo vnútorné: FPO-2021-401-000542
Objednávka / zmluva číslo: 1121418
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Dodávateľ adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Dodávateľ IČO: 46113177
Zákazník: Technické služby Brezno
Zákazník adresa: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zákazník IČO: 00183067
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum vystavenia: 04.06.2021
Dátum doručenia: 04.06.2021
Dátum splatnosti: 24.06.2021
Dátum úhrady: 28.07.2021
Predmet:
Suma: 4.706,04 EUR
Suma s DPH: 4.837,74 EUR
Spôsob úhrady: PP
Poznámka:

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2021

Záloha - ZLP-2021-503-000048....5 941,- €

Preplatok vrátený dňa 28.7.2021.... 1 103,26 €