Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20110199 | Mýval s.ro. | pranie, žehlenie | 04.03.2011 | 89,50 EUR | |||
128/11 | Ľubomír Gálfy-firma SEGAS | čistiace prostriedky | 04.03.2011 | 232,08 EUR | |||
20110190 | Mýval, s.r.o. | pranie a žehlenie | 04.03.2011 | 121,56 EUR | |||
117/11 | ĽUbomír Gálfy-firma SEGAS | čistiace prostriedky | 04.03.2011 | 64,45 EUR | |||
2012-119 | Styk servis, s.r.o. | material na opravu | 19.04.2012 | 59,38 EUR | |||
20110197 | Follow Me - Slovakia, s.r.o. | prenájom kopírka | 04.03.2011 | 50,42 EUR | |||
342 | ART-atelier reklamy a tlače | výroba a montáž ramov | 19.12.2011 | 1,13 EUR | |||
110995 | KOLLMANN, s.r.o. | material na opravu presklenia strechy - plavaren | 04.01.2012 | 2,24 EUR | |||
FV110137 | scobis, s.r.o. | oprava presklenia strechy - plavaren | 04.01.2012 | 5,94 EUR | |||
20110315 | PREDOS - BB, s.r.o. | rekonštrukcia WC muži | 04.01.2012 | 1,71 EUR | |||
1111160187 | Dalkia Brezno, a.s. | vyučtovanie r.2010 TUV a UK | 21.03.2011 | 4,61 EUR | |||
95011761 | Siemens | servis na zariadení MaR | 19.07.2011 | 945,90 EUR | |||
1111160816 | Dalkia | dodavka tepla a TUV | 20.07.2011 | 2,04 EUR | |||
1100188 | LEMA Group s.r.o. | olej do rolby | 23.03.2011 | 28,08 EUR | |||
11044 | bikesport | predavanie tovaru | 20.07.2011 | 115,65 EUR | |||
139 | ART | tlač a výlep plagátov | 09.06.2011 | 132,00 EUR |