Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 11.04.2019 09.04.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 11.04.2019 09.04.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019
5560193381 Stredoslovenská energetika, a.s. Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 11.04.2019 09.04.2019 3,60 EUR PP Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019
2019003 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní 11.04.2019 09.04.2019 1.476,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní
2019178 Ticketware SE Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady 11.04.2019 09.04.2019 199,44 EUR PP Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady
20190344 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. 11.04.2019 09.04.2019 36,68 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg.
200154/19 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. 30.04.2019 05.04.2019 45,00 EUR PP Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os.
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 11.04.2019 04.04.2019 1.916,00 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019
06022019 Mgr. Milada Kamenská Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 11.04.2019 03.04.2019 30,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
8706563749 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.04.2019 03.04.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706563421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.04.2019 03.04.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
FV19127 MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., 30.04.2019 02.04.2019 14,63 EUR hotovosť Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks.,
1160797186 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta 11.04.2019 29.03.2019 22,10 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta
20190084 Jozef Pilát - AQUASTOP Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ 30.04.2019 29.03.2019 1.085,83 EUR dobierkou Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/
24181900570 Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 152,99 EUR dobierkou Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks.
902424 TREBOR, s.r.o.- prevádzka Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 51,20 EUR dobierkou Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks.
1981600004 Veolia Energia Brezno, a.s. Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 30.04.2019 28.03.2019 6,61 EUR PP Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004
1981600004 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 30.04.2019 28.03.2019 6,61 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019
032 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. 01.04.2019 28.03.2019 30,00 EUR PP Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks.
19021002 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 44,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019)
F141900026 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 28.03.2019 109,66 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
F141900028 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 28.03.2019 127,72 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
01/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu 01.04.2019 28.03.2019 9.282,03 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu
5098000349 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 01.04.2019 28.03.2019 283,38 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
9532107012 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 313,99 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019)
9532107013 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 283,13 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019)
9532107011 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 103,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019)
1964100022 ClickPark s.r.o. - organizačná zložka Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks 01.04.2019 28.03.2019 2.412,00 EUR PP

Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks 

2019022 Colt International s.r.o. Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne 01.04.2019 28.03.2019 1.168,63 EUR PP Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne
FV-7610/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 01.04.2019 28.03.2019 312,86 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019
FVT-2019-120-000048 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019
FVS-2019-110-000036 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. 01.04.2019 28.03.2019 266,08 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod.
190058 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 01.04.2019 28.03.2019 822,07 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1902134 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 89,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019)
1902133 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) 01.04.2019 28.03.2019 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019)
FVT-2019-790-000076 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.04.2019 28.03.2019 147,96 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2019-790-000075 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ 01.04.2019 28.03.2019 382,20 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/
19041 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. 01.04.2019 28.03.2019 64,97 EUR PP Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks.
41900932 INISOFT s.r.o. Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 01.04.2019 28.03.2019 213,00 EUR PP Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507
1908001 JASPI s.r.o. Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. 01.04.2019 28.03.2019 918,72 EUR PP Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t.
10190068 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. 01.04.2019 28.03.2019 66,31 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks.
2190260376 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2019
20190098 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Body biely 950 sprey 400ml-2ks.,Body 999 tuba 300ml-1ks., Tekaflex PU 40-1ks., Riedidlo 87052 5l-1ks., Remoplast UVC tužidlo 1kg-1ks., UVC PL HS RAL 5010 10kg-1ks/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň+materiál na auto/ 01.04.2019 28.03.2019 135,17 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Body biely 950 sprey 400ml-2ks.,Body 999 tuba 300ml-1ks., Tekaflex PU 40-1ks., Riedidlo 87052 5l-1ks., Remoplast UVC tužidlo 1kg-1ks., UVC PL HS RAL 5010 10kg-1ks/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň+materiál na auto/
1020190098 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.04.2019 28.03.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190033 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.04.2019 28.03.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190097 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 01.04.2019 28.03.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190100 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 02/2019
1020190032 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 01.04.2019 28.03.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190099 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 01.04.2019 28.03.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
2019030098 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psie veličenstvo (09.03.2019 a 10.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 389,56 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psie veličenstvo (09.03.2019 a 10.03.2019)
2019030079 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leto s gentlemanom (08.03.2019) 01.04.2019 28.03.2019 250,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leto s gentlemanom (08.03.2019)
01/02/2019 Matúš Tesák Kultúrny program na otváracom ceremoniáli MS v krnohoch dňa 22.02.2019. 01.04.2019 28.03.2019 250,00 EUR PP Kultúrny program na otváracom ceremoniáli MS v krnohoch dňa 22.02.2019.
19075 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. 01.04.2019 28.03.2019 90,97 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks.
19048 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Tesnenie na PB- 2ks. 01.04.2019 28.03.2019 143,36 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Tesnenie na PB- 2ks.
19092 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. 01.04.2019 28.03.2019 13,00 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks.
3/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac február 2019 01.04.2019 28.03.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac február 2019
1910107 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Zdravotná starostlivosť dňa 25.02.2019 01.04.2019 28.03.2019 57,00 EUR PP Zdravotná starostlivosť dňa 25.02.2019
1910168 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2019
1948100182 OSKO a.s. Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál 01.04.2019 28.03.2019 118,30 EUR PP Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál
1948100018 OSKO a.s. Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál 01.04.2019 28.03.2019 85,80 EUR PP Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál
ZF401900587 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 01.04.2019 28.03.2019 216,00 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
191150345 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 2ks. 01.04.2019 28.03.2019 474,89 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 2ks.
20190007 Pavol Kubaliak, REVEL- servis Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany aktívneho bleskozvodu, Zimný štadión Brezno 01.04.2019 28.03.2019 80,00 EUR PP Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany aktívneho bleskozvodu, Zimný štadión Brezno
19600709 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.02.2019-28.02.2019 01.04.2019 28.03.2019 3.099,74 EUR PP PHM - Petroltrans -16.02.2019-28.02.2019
201900148 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava hav.stavu strechy plaváreň Mazorníkovo, oprava budovy, ostatné strediská/ 01.04.2019 28.03.2019 526,79 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava hav.stavu strechy plaváreň Mazorníkovo, oprava budovy, ostatné strediská/
201900147 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 01.04.2019 28.03.2019 58,85 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
2019069 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 1.718,21 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2019
6190153377 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2019 do 31.03.2019 01.04.2019 28.03.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2019 do 31.03.2019
002019087 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,010 t 01.04.2019 28.03.2019 1.917,77 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,010 t
002019122 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 45,450 t., Kamenivo 0/4- 13,550 t. 01.04.2019 28.03.2019 664,25 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 45,450 t., Kamenivo 0/4- 13,550 t.
20190013 Somik art s. r. o. Predstavenie Ľadové kráľovstvo-FROZEN 01.04.2019 28.03.2019 1.600,00 EUR PP Predstavenie Ľadové kráľovstvo-FROZEN
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2019 01.04.2019 28.03.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2019
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2019 do 31.03.2019 01.04.2019 28.03.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2019 do 31.03.2019
2191043484 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 01.04.2019 28.03.2019 148,93 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019
2191043485 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 01.04.2019 28.03.2019 96,11 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019
2019004 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Matador 195 R14 106/104Q MPS530-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. 01.04.2019 28.03.2019 152,40 EUR PP Matador 195 R14 106/104Q MPS530-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks.
1923160200 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2019 01.04.2019 28.03.2019 321,51 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2019
10190100 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.04.2019 28.03.2019 207,38 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
1902000053 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2019 01.04.2019 28.03.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2019
5190399397 ALZA.cz.a.s Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ 11.04.2019 28.03.2019 30,78 EUR dobierkou Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 11.04.2019 28.03.2019 53,41 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019
219030691 LION CAR, s.r.o. Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC 11.04.2019 28.03.2019 37,43 EUR hotovosť Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC
1049005486 AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. 30.04.2019 28.03.2019 8,49 EUR hotovosť Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks.
31900173 HServis s.r.o. Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo 30.04.2019 28.03.2019 26,34 EUR dobierkou Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo
200128/19 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári "Právne úpravy verejného obstarávania a zmeny od 1.1.2019" dňa 27.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. 11.04.2019 26.03.2019 90,00 EUR PP Účasť na seminári "Právne úpravy verejného obstarávania a zmeny od 1.1.2019" dňa 27.03.2019 v Banskej Bystrici-2os.
1011921043 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za marec 2019 01.04.2019 25.03.2019 3.975,32 EUR PP Elektrina - za marec 2019
1011921042 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za marec 2019 01.04.2019 25.03.2019 5.793,74 EUR PP Elektrina - za marec 2019
2019013 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. Členský príspevok do ZPK na rok 2019 01.04.2019 25.03.2019 160,00 EUR PP Členský príspevok do ZPK na rok 2019
190580 HOBYS s.r.o. Materiál- HOBYS s.r.o.- Hadica DN20 3/4"-40m.,Rozprašovač Micro-otočený-15ks.,Manometer 1-10 bar-1ks.,Uzáver DN20 3/4"-1ks.,Regulátor tlaku nastaviteľný 1/2" VNZ-1ks.,Prechodový kus z DN20 na 1/2" VOZ PN10-1ks. 30.04.2019 22.03.2019 72,00 EUR dobierkou Materiál- HOBYS s.r.o.- Hadica DN20 3/4"-40m.,Rozprašovač Micro-otočený-15ks.,Manometer 1-10 bar-1ks.,Uzáver DN20 3/4"-1ks.,Regulátor tlaku nastaviteľný 1/2" VNZ-1ks.,Prechodový kus z DN20 na 1/2" VOZ PN10-1ks.
8228129666 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2019 01.04.2019 21.03.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2019
21032019 Marian Lepko Kúpa - dodávkové vozidlo /Fiat Ducato/ 02.04.2019 21.03.2019 4.400,00 EUR hotovosť Kúpa - dodávkové vozidlo /Fiat Ducato/
9191207620 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 01.04.2019 20.03.2019 824,24 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019
FV-1957/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2019 01.04.2019 19.03.2019 308,50 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2019
2190200625 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrým nožom (24.02.2019) 01.04.2019 19.03.2019 86,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrým nožom (24.02.2019)
190013 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 01.04.2019 19.03.2019 298,50 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1020190034 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 01/2019 01.04.2019 19.03.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 01/2019
1051906205 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 01.04.2019 19.03.2019 8.450,52 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za február 2019
07/2019 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2019 01.04.2019 19.03.2019 2.640,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2019
2019020 MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 14,00 hod., pohotovosť- 26 dní za obdobie 01/2019 01.04.2019 19.03.2019 1.452,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 14,00 hod., pohotovosť- 26 dní za obdobie 01/2019
BR1901 Parkio - Servicos Informatica LDA Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie 01.04.2019 19.03.2019 4,45 EUR PP Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie
002019081 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t 01.04.2019 19.03.2019 2.037,38 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t
2191045961 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019 01.04.2019 19.03.2019 3.503,21 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019
2019002 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní 01.04.2019 19.03.2019 2.670,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní
1911160372 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 01.04.2019 19.03.2019 7.824,91 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
1911160371 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 01.04.2019 19.03.2019 4.342,84 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
9532107008 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019) 01.04.2019 18.03.2019 34,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019)
9532107010 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 584,77 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019)
9532107007 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019) 01.04.2019 18.03.2019 804,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019)
9532107009 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 92,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019)
2190300155 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 48,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019)
2190300014 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 244,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019)
2190300144 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 32,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019)
2190300208 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019) 01.04.2019 18.03.2019 188,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019)
1902152122 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019 01.04.2019 18.03.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019
Fa20190027 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 01.04.2019 18.03.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20190181 HAKOM, s.r.o. Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks. 01.04.2019 18.03.2019 415,20 EUR PP Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks.
61920146 Hydrex, s.r.o. Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ 01.04.2019 18.03.2019 1.142,90 EUR hotovosť Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/
2019003 Jozef Zvara Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle 01.04.2019 18.03.2019 175,47 EUR PP Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle
10190057 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks. 01.04.2019 18.03.2019 52,20 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks.
2019/2.25 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne. 01.04.2019 18.03.2019 300,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne.
910003 K-SUPRA,s.r.o. Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks. 01.04.2019 18.03.2019 200,81 EUR PP Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks.
219030430 LION CAR, s.r.o. Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks. 01.04.2019 18.03.2019 264,04 EUR PP Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks.
19600541 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019 01.04.2019 18.03.2019 3.781,98 EUR PP PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019
1990761 SunSoft Plus spol. s.r.o. Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks 01.04.2019 18.03.2019 186,00 EUR PP Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks
119018026 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks 01.04.2019 18.03.2019 244,62 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks
119018043 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks 01.04.2019 18.03.2019 9.107,82 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks
190200070 Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. Servis malotraktoru LS J 27HST 01.04.2019 18.03.2019 398,00 EUR PP Servis malotraktoru LS J 27HST
FVS-2019-110-000007 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod. 01.04.2019 15.03.2019 356,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod.
1011921044 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za marec 2019 01.04.2019 15.03.2019 7.195,34 EUR PP Elektrina - za marec 2019
20190075 Jozef Pilát - AQUASTOP Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/ 11.04.2019 15.03.2019 1.681,84 EUR dobierkou Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/
8407327889 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 15.03.2019 12.03.2019 4.744,33 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
1911160245 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión 15.03.2019 12.03.2019 105,04 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión
SI-LIC-2019-200-000075 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019 01.04.2019 08.03.2019 1.006,20 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019
2019/006 Oto Brozman Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. 15.03.2019 07.03.2019 1.728,00 EUR hotovosť Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod.
1900019 DVcom s.r.o. Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks. 01.04.2019 07.03.2019 35,09 EUR PP Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks.
1900046 DVcom s.r.o. Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks. 01.04.2019 07.03.2019 35,09 EUR PP Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks.
19010048 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ 15.03.2019 06.03.2019 1.167,85 EUR PP Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/
61940125 Hydrex, s.r.o. Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. 15.03.2019 06.03.2019 398,67 EUR hotovosť Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks.
41900924 INISOFT s.r.o. Servis nad rámec SML 15.03.2019 06.03.2019 29,40 EUR PP Servis nad rámec SML
20190054 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. 15.03.2019 06.03.2019 5,93 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks.
1020190039 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 15.03.2019 06.03.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 15.03.2019 06.03.2019 31.415,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
8680156259 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál 15.03.2019 06.03.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál
5496591126 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 15.03.2019 06.03.2019 318,29 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019
ZF401900163 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS 15.03.2019 06.03.2019 2.025,85 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS
BR1902 Parkio - Servicos Informatica LDA Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie 15.03.2019 06.03.2019 2.370,00 EUR PP Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie
6190097557 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 15.03.2019 06.03.2019 18,50 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019
8696858787 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 15.03.2019 06.03.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8696858560 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 15.03.2019 06.03.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
002019078 SOLMO, s.r.o. Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. 15.03.2019 06.03.2019 2.933,50 EUR PP Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t.
1911160244 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 15.03.2019 06.03.2019 365,04 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
20190160 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. 15.03.2019 06.03.2019 27,62 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks.
F141900014 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 06.03.2019 128,94 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
F141900029 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2019 06.03.2019 128,94 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily
200103/19 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. 01.04.2019 06.03.2019 90,00 EUR PP Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os.
9920190092 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 15.03.2019 06.03.2019 168,93 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4819000001 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 15.03.2019 06.03.2019 94,70 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2190200164 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) 15.03.2019 06.03.2019 38,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019)
190110154 ZEN - Zelená energia, s.r.o. Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks. 11.04.2019 01.03.2019 6.474,12 EUR PP Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks.
FV19072 MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. 15.03.2019 28.02.2019 29,41 EUR hotovosť Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks.
1923160133 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 15.03.2019 28.02.2019 103,90 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018
11900574 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) 15.03.2019 27.02.2019 96,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019)
2191104436 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR 15.03.2019 27.02.2019 625,40 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR
9532107005 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) 15.03.2019 27.02.2019 105,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019)
9532107006 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) 15.03.2019 27.02.2019 591,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019)
9532107003 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) 15.03.2019 27.02.2019 32,05 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019)
2190200367 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 973,73 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019)
2190160160 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 01/2019 15.03.2019 26.02.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 01/2019
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 15.03.2019 26.02.2019 6.058,71 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020
1020190035 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 15.03.2019 26.02.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
1020190031 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 15.03.2019 26.02.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
2019044 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 15.03.2019 26.02.2019 942,19 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019 01.04.2019 26.02.2019 303,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019
2190200098 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 147,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019)
9532107004 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 28,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019)
FVT-2019-120-000022 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 15.03.2019 26.02.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019
2190200171 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 231,38 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019)
2190200405 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) 15.03.2019 26.02.2019 224,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019)
20190005 Deratizácia Cibulová s.r.o. Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu 26.02.2019 25.02.2019 104,00 EUR PP Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 26.02.2019 25.02.2019 957,12 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019

1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019

2-splátka 477,96 € - uhradená 12.07.2019

2191017820 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 398,29 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019
2191017821 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 2,83 EUR PP Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019
1923160063 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 26.02.2019 25.02.2019 388,50 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019
05022019 Bruno Jakubec Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno 26.02.2019 25.02.2019 50,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno
9190655401 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 835,23 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019
2191019215 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 1.115,72 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019
2191019283 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 26.02.2019 21.02.2019 5.387,97 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019
1911160116 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión 26.02.2019 21.02.2019 9.306,71 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión
1911160115 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry 26.02.2019 21.02.2019 5.441,51 EUR PP Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry
5098000225 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 26.02.2019 19.02.2019 176,22 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FVT-2018-790-000752 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks 26.02.2019 19.02.2019 134,42 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks
1051901519 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 26.02.2019 19.02.2019 10.734,77 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za január 2019
1011913913 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 26.02.2019 19.02.2019 4.740,50 EUR PP Elektrina - za február 2019
1011913914 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2019 26.02.2019 19.02.2019 3.217,11 EUR PP Elektrina - za február 2019
2/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 26.02.2019 19.02.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019
2191020427 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 28,36 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019
2191020726 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 629,16 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191020729 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 319,56 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019
2191021725 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 2,40 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019
2191019150 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 26.02.2019 19.02.2019 2.423,42 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019