Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 04/2019 |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.04.2019 do 30.04.2019 |
5560193381 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 3,60 EUR | PP | Paušál.náhrada nákladov za upomienku - k faktúre FPO-2019-401-00291 ...za 03/2019 |
2019003 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 1.476,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 14,50 hod., Pohotovosť február 2019- 26 dní |
2019178 | Ticketware SE | Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 199,44 EUR | PP | Doplnkové zaškolenie: Školenie pracovníkom Ticketware na adrese Odberateľa- 3,0 hod.+dopravné náklady |
20190344 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. | 11.04.2019 | 09.04.2019 | 36,68 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. |
200154/19 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. | 30.04.2019 | 05.04.2019 | 45,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch" dňa 04.04.2019 v Banskej Bystrici-1os. |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 | 11.04.2019 | 04.04.2019 | 1.916,00 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2019 do 29.06.2019 |
06022019 | Mgr. Milada Kamenská | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 30,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- O Bylinkách - dňa 06.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
8706563749 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706563421 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.04.2019 | 03.04.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03.2019 - 31.03.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
FV19127 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., | 30.04.2019 | 02.04.2019 | 14,63 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 350x280mm-2ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 700x280mm-2ks., |
1160797186 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta | 11.04.2019 | 29.03.2019 | 22,10 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1160797186 -vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
20190084 | Jozef Pilát - AQUASTOP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ | 30.04.2019 | 29.03.2019 | 1.085,83 EUR | dobierkou | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 40ks.+ doprava/oprava budovy/ |
24181900570 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 152,99 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Zdné svetlo pravá strana- 1ks., Ball joint assy-lwr-1ks. |
902424 | TREBOR, s.r.o.- prevádzka Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava | Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 51,20 EUR | dobierkou | Materiál- TREBOR, s.r.o.- Sieť tien. Ultralight 3x50m Ze-1ks. |
1981600004 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 6,61 EUR | PP | Odpustenie penalizačnej faktúry VS: 1981600004 |
1981600004 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 6,61 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 21.02 - 28.03.2019 |
032 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 30,00 EUR | PP | Výroba samolepiek 10x10 cm- 60ks. |
19021002 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 44,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jack stavia dom (02.02.2019) |
F141900026 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 109,66 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F141900028 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 127,72 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
01/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 9.282,03 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- nákup kvetín a drevín pre výsadbu |
5098000349 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 283,38 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
9532107012 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 313,99 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (16.03.2019) |
9532107013 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 283,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovný park (17.03.2019) |
9532107011 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 103,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čo sme komu zase urobili? (10.03.2019) |
1964100022 | ClickPark s.r.o. - organizačná zložka | Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 2.412,00 EUR | PP | Parkovací automat PA STELIO-1114154-1ks |
2019022 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1.168,63 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH na objekte Zimný štadión v Brezne |
FV-7610/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 312,86 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - február 2019 |
FVT-2019-120-000048 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2019 |
FVS-2019-110-000036 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 266,08 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2019-28.02.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-0,50hod., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-2,50hod. |
190058 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 822,07 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1902134 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 89,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mrazivá pomsta (22.02.2019) |
1902133 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Potomok (21.02.2019) |
FVT-2019-790-000076 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 147,96 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2019-790-000075 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 382,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň Mazorníkovo/ |
19041 | Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO | Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 64,97 EUR | PP | Materiál - Ing. Pavol Kapráľ- KAPA AUDIO- Stojan na reprobox na múr držiak reproduktora na stenu- 2ks. |
41900932 | INISOFT s.r.o. | Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 213,00 EUR | PP | Rozšírenie programu ENVITA pre viac IČO, o jednu evidenciu a o modul Hromadné operácie, nové licenčné číslo: 00183067-000-507 |
1908001 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 918,72 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo frakcie: 4/8 mm- 95,700 t. |
10190068 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 66,31 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-1x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 120-2ks., Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-1ks. |
2190260376 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2019 |
20190098 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Body biely 950 sprey 400ml-2ks.,Body 999 tuba 300ml-1ks., Tekaflex PU 40-1ks., Riedidlo 87052 5l-1ks., Remoplast UVC tužidlo 1kg-1ks., UVC PL HS RAL 5010 10kg-1ks/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň+materiál na auto/ | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 135,17 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Body biely 950 sprey 400ml-2ks.,Body 999 tuba 300ml-1ks., Tekaflex PU 40-1ks., Riedidlo 87052 5l-1ks., Remoplast UVC tužidlo 1kg-1ks., UVC PL HS RAL 5010 10kg-1ks/oprava hav.stavu strechy - Plaváreň+materiál na auto/ |
1020190098 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190033 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020190097 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190100 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2019 |
1020190032 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190099 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
2019030098 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psie veličenstvo (09.03.2019 a 10.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 389,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Psie veličenstvo (09.03.2019 a 10.03.2019) |
2019030079 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leto s gentlemanom (08.03.2019) | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 250,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Leto s gentlemanom (08.03.2019) |
01/02/2019 | Matúš Tesák | Kultúrny program na otváracom ceremoniáli MS v krnohoch dňa 22.02.2019. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 250,00 EUR | PP | Kultúrny program na otváracom ceremoniáli MS v krnohoch dňa 22.02.2019. |
19075 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 90,97 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. |
19048 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Tesnenie na PB- 2ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 143,36 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Tesnenie na PB- 2ks. |
19092 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 13,00 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. |
3/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac február 2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac február 2019 |
1910107 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Zdravotná starostlivosť dňa 25.02.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 57,00 EUR | PP | Zdravotná starostlivosť dňa 25.02.2019 |
1910168 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2019 |
1948100182 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 118,30 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
1948100018 | OSKO a.s. | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 85,80 EUR | PP | Materiál - Osko, a.s. - elektroinštalačný materiál |
ZF401900587 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 216,00 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
191150345 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 2ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 474,89 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- Penetral ALP/20 asfaltový lak-10ks., Penetral ALP-M/9 asfaltový lak- 2ks. |
20190007 | Pavol Kubaliak, REVEL- servis | Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany aktívneho bleskozvodu, Zimný štadión Brezno | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 80,00 EUR | PP | Realizácia OP a OS bleskozvodnej ochrany aktívneho bleskozvodu, Zimný štadión Brezno |
19600709 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.02.2019-28.02.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 3.099,74 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.02.2019-28.02.2019 |
201900148 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava hav.stavu strechy plaváreň Mazorníkovo, oprava budovy, ostatné strediská/ | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 526,79 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava hav.stavu strechy plaváreň Mazorníkovo, oprava budovy, ostatné strediská/ |
201900147 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 58,85 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací |
2019069 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1.718,21 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2019 |
6190153377 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2019 do 31.03.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
002019087 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,010 t | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1.917,77 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 25,010 t |
002019122 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 45,450 t., Kamenivo 0/4- 13,550 t. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 664,25 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 45,450 t., Kamenivo 0/4- 13,550 t. |
20190013 | Somik art s. r. o. | Predstavenie Ľadové kráľovstvo-FROZEN | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 1.600,00 EUR | PP | Predstavenie Ľadové kráľovstvo-FROZEN |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 03/2019 |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2019 do 31.03.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.03.2019 do 31.03.2019 |
2191043484 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 148,93 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 |
2191043485 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 96,11 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.02.2019 do 27.02.2019 |
2019004 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Matador 195 R14 106/104Q MPS530-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 152,40 EUR | PP | Matador 195 R14 106/104Q MPS530-2ks., Sezonne prezutie bez disku R14-1ks. |
1923160200 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 321,51 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.02.-28.02.2019 |
10190100 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 207,38 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
1902000053 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2019 | 01.04.2019 | 28.03.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2019 |
5190399397 | ALZA.cz.a.s | Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 30,78 EUR | dobierkou | Materiál - WiFi router Mercusys AC12- 1ks/DDHM/ |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 53,41 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 710 CL /Fiat Ducato/ - od 20.03.2019 do 29.06.2019 |
219030691 | LION CAR, s.r.o. | Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC | 11.04.2019 | 28.03.2019 | 37,43 EUR | hotovosť | Dielenské práce na zákazku-diagnostika BR 632 BC |
1049005486 | AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. | Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 8,49 EUR | hotovosť | Materiál- AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.- Klinový remeň STARLINE-1ks., Elastická tesniaca hmota-1ks. |
31900173 | HServis s.r.o. | Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo | 30.04.2019 | 28.03.2019 | 26,34 EUR | dobierkou | Oprava MXA2000 vc164255-búracie kladivo |
200128/19 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Právne úpravy verejného obstarávania a zmeny od 1.1.2019" dňa 27.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. | 11.04.2019 | 26.03.2019 | 90,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Právne úpravy verejného obstarávania a zmeny od 1.1.2019" dňa 27.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. |
1011921043 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2019 | 01.04.2019 | 25.03.2019 | 3.975,32 EUR | PP | Elektrina - za marec 2019 |
1011921042 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2019 | 01.04.2019 | 25.03.2019 | 5.793,74 EUR | PP | Elektrina - za marec 2019 |
2019013 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2019 | 01.04.2019 | 25.03.2019 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2019 |
190580 | HOBYS s.r.o. | Materiál- HOBYS s.r.o.- Hadica DN20 3/4"-40m.,Rozprašovač Micro-otočený-15ks.,Manometer 1-10 bar-1ks.,Uzáver DN20 3/4"-1ks.,Regulátor tlaku nastaviteľný 1/2" VNZ-1ks.,Prechodový kus z DN20 na 1/2" VOZ PN10-1ks. | 30.04.2019 | 22.03.2019 | 72,00 EUR | dobierkou | Materiál- HOBYS s.r.o.- Hadica DN20 3/4"-40m.,Rozprašovač Micro-otočený-15ks.,Manometer 1-10 bar-1ks.,Uzáver DN20 3/4"-1ks.,Regulátor tlaku nastaviteľný 1/2" VNZ-1ks.,Prechodový kus z DN20 na 1/2" VOZ PN10-1ks. |
8228129666 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2019 | 01.04.2019 | 21.03.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2019 |
21032019 | Marian Lepko | Kúpa - dodávkové vozidlo /Fiat Ducato/ | 02.04.2019 | 21.03.2019 | 4.400,00 EUR | hotovosť | Kúpa - dodávkové vozidlo /Fiat Ducato/ |
9191207620 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 01.04.2019 | 20.03.2019 | 824,24 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 |
FV-1957/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 308,50 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - január 2019 |
2190200625 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrým nožom (24.02.2019) | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 86,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrým nožom (24.02.2019) |
190013 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 298,50 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1020190034 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2019 |
1051906205 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 8.450,52 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 |
07/2019 | Martin Marcinek ml. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 2.640,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 01/2019 |
2019020 | MIDAP, spoločnosť s ručením obmedzeným | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 14,00 hod., pohotovosť- 26 dní za obdobie 01/2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 1.452,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno:pluhovanie- 14,00 hod., pohotovosť- 26 dní za obdobie 01/2019 |
BR1901 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 4,45 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy-zmluva o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie |
002019081 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 2.037,38 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,570 t |
2191045961 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019 | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 3.503,21 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.01.2019 do 28.02.2019 |
2019002 | TAJBOŠ a synovia, s.r.o. | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 2.670,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií-1x traktor- 40,00 hod., Pohotovosť január 2019- 25 dní |
1911160372 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 7.824,91 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1911160371 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.04.2019 | 19.03.2019 | 4.342,84 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-28.02.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
9532107008 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 34,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Schindlerov zoznam (28.02.2019) |
9532107010 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 584,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (02.03.2019) |
9532107007 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 804,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako si vycvičiť draka 3 (24.02.2019) |
9532107009 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 92,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Všetko najhoršie 2 (01.03.2019) |
2190300155 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 48,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na streche (09.03.2019) |
2190300014 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 244,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (02.03.2019) |
2190300144 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 32,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Piadinôžka (08.03.2019) |
2190300208 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019) | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 188,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Green Book (13.03.2019) |
1902152122 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019 | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2019 |
Fa20190027 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
20190181 | HAKOM, s.r.o. | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 415,20 EUR | PP | Materiál- Hakom, s.r.o.- Dopravná značka E12 500x500- 9ks., Dopravná značka IP13b 500x700- 1ks., Upínacia svorka jednodielna- 20ks. |
61920146 | Hydrex, s.r.o. | Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 1.142,90 EUR | hotovosť | Servisná prehliadka po každých 3000 Mth- 6hod.,/Cestovné- 80,00 km.+ Materiál/ |
2019003 | Jozef Zvara | Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 175,47 EUR | PP | Materiál- Zvara Jozef- Náhradné diely na gazelle |
10190057 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 52,20 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os-5x., Oprava pneumatiky-1x., Radiálna záplata rema 120-1ks., Oprava pneumatiky-1x., Sulfix-1ks. |
2019/2.25 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie ceremonálu MS v krnohoch dňa 22.2.2019 v Brezne. |
910003 | K-SUPRA,s.r.o. | Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 200,81 EUR | PP | Materiál- K-SUPRA, s.r.o.- Oteruvzdorný plech Hardox-3ks. |
219030430 | LION CAR, s.r.o. | Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks. | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 264,04 EUR | PP | Materiál- LION CAR, s.r.o.- XCP tesnenie palivo- 1ks., Palivová mierka s čerpadlom-1ks. |
19600541 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019 | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 3.781,98 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.02.2019-15.02.2019 |
1990761 | SunSoft Plus spol. s.r.o. | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 186,00 EUR | PP | Aktualizačná verzia programu - VTZ- 1ks |
119018026 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 244,62 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 69 ks |
119018043 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 9.107,82 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2569 ks |
190200070 | Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. | Servis malotraktoru LS J 27HST | 01.04.2019 | 18.03.2019 | 398,00 EUR | PP | Servis malotraktoru LS J 27HST |
FVS-2019-110-000007 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod. | 01.04.2019 | 15.03.2019 | 356,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2019-31.01.2019, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-konzultácie ku skladom M-KLUB-6,00hod. |
1011921044 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za marec 2019 | 01.04.2019 | 15.03.2019 | 7.195,34 EUR | PP | Elektrina - za marec 2019 |
20190075 | Jozef Pilát - AQUASTOP | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/ | 11.04.2019 | 15.03.2019 | 1.681,84 EUR | dobierkou | Materiál- Jozef Pilát - AQUASTOP - Hydroizolačný materiál Dryzone- 60ks., Aplikačná pištoľ Dryzone- 1ks.+ doprava/oprava budovy/ |
8407327889 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 15.03.2019 | 12.03.2019 | 4.744,33 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01. - 31.01.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
1911160245 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión | 15.03.2019 | 12.03.2019 | 105,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-Zimný štadión |
SI-LIC-2019-200-000075 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019 | 01.04.2019 | 08.03.2019 | 1.006,20 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2019 do 03.06.2019 |
2019/006 | Oto Brozman | Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. | 15.03.2019 | 07.03.2019 | 1.728,00 EUR | hotovosť | Pohotovosť v zimnom období - február - 24 dní., Odpratávanie snehu z pozemných komunikácií pluhovaním (do 12% stúpanie)- 21,00hod. |
1900019 | DVcom s.r.o. | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks. | 01.04.2019 | 07.03.2019 | 35,09 EUR | PP | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner Samsung SL-M2625/2825 do MLT-D116L komp.-2ks. |
1900046 | DVcom s.r.o. | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks. | 01.04.2019 | 07.03.2019 | 35,09 EUR | PP | Materiál- DVcom s.r.o.- Toner HP CF279A, kompat.-3ks. |
19010048 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 1.167,85 EUR | PP | Materiál - HOLDES- Dosky suš., hobľov. 26x153x5m 139ks- 2,765m3., Obklad PD 23x113x5m 73ks-41,25m2- 0,949m3/oprava strechy - plaváreň/ |
61940125 | Hydrex, s.r.o. | Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 398,67 EUR | hotovosť | Materiál - HYDREX, s.r.o.- Brit-1ks., Skrutka m 14x40 záp. hlava- 8ks., Matica M14- 8ks. |
41900924 | INISOFT s.r.o. | Servis nad rámec SML | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 29,40 EUR | PP | Servis nad rámec SML |
20190054 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 5,93 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 1ks. |
1020190039 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.02.2019 do 28.02.2019 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 31.415,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
8680156259 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-1ks.+dopravný paušál |
5496591126 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 318,29 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2019 |
ZF401900163 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.025,85 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o. - Čistiace a hygienické potreby pre TS |
BR1902 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.370,00 EUR | PP | Aktivácia služby SMS na základe zmluvy-dodatok k zmluve o parkovaní a prevádzkovaní aplikácie |
6190097557 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 18,50 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2019 do 28.02.2019 |
8696858787 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8696858560 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
002019078 | SOLMO, s.r.o. | Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 2.933,50 EUR | PP | Materiál - SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 202,100t., Kamenivo 0/4- 56,000t. |
1911160244 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 365,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2018 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
20190160 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 27,62 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Ochranné sklo 110x90 DIN9-3ks., Kábel zvárací 35mm2- 5bm., Ochranné sklo číre 110x90-6ks. |
F141900014 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 128,94 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
F141900029 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 128,94 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:141900029 - Náhradné diely na osobné automobily |
200103/19 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. | 01.04.2019 | 06.03.2019 | 90,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Praktické skúsenosti so zákonom o OOÚ a GDPR..." dňa 05.03.2019 v Banskej Bystrici-2os. |
9920190092 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 168,93 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
4819000001 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 94,70 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2190200164 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) | 15.03.2019 | 06.03.2019 | 38,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nedotknuteľní (17.02.2019) |
190110154 | ZEN - Zelená energia, s.r.o. | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks. | 11.04.2019 | 01.03.2019 | 6.474,12 EUR | PP | Materiál- ZEN - Zelená energia, s.r.o.- Akumulačná pec ETS 500 Plus, 5 kW-6ks. |
FV19072 | MIPAL s.r.o.Pavel Bacúšan | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 29,41 EUR | hotovosť | Materiál- MIPAL s.r.o.- Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 750x600mm-1ks., Drevotrieska 18mm čerešňa 344 PR 1600x800mm-1ks., Konzola 125x150 biela-2ks., Prechodka káblová 60mm čerešňa-1ks. |
1923160133 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 | 15.03.2019 | 28.02.2019 | 103,90 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.12.2018 |
11900574 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 96,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ralph búra internet (09.02.2019) |
2191104436 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 625,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel na základe Kolektívne licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR |
9532107005 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 105,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alita: Bojový anjel (15.02.2019) |
9532107006 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 591,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženy v behu (20.02.2019) |
9532107003 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) | 15.03.2019 | 27.02.2019 | 32,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mária, kráľovná škótska (07.02.2019) |
2190200367 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 973,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trhlina (14.02.2019) |
2190160160 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2019 |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 6.058,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2019 do 14.2.2020 |
1020190035 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
1020190031 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
2019044 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 942,19 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019 | 01.04.2019 | 26.02.2019 | 303,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2019 |
2190200098 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 147,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Serenity: Ticho pred búrkou (09.02.2019) |
9532107004 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 28,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Favoritka (10.02.2019) |
FVT-2019-120-000022 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2019 |
2190200171 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 231,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (10.02.2019) |
2190200405 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) | 15.03.2019 | 26.02.2019 | 224,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - LEGO príbeh 2 (17.02.2019) |
20190005 | Deratizácia Cibulová s.r.o. | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 104,00 EUR | PP | Dezinsekčné práce- ochranná dezinsekcia-zásah proti škodlivému a obťažujúcemu hmyzu, aplikácia chemickej látky do predpokladaných miest výskytu škodcu |
8800183067 | Rozhlas a televízia Slovenska | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 957,12 EUR | PP | Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2019 do 31.12.2019 1-splátka 479,16 € - uhradená 25.2.2019 2-splátka 477,96 € - uhradená 12.07.2019 |
2191017820 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 398,29 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
2191017821 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 2,83 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.10.2018 do 25.01.2019 |
1923160063 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 388,50 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2019 |
05022019 | Bruno Jakubec | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno | 26.02.2019 | 25.02.2019 | 50,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Eko - Ovocné dreviny v krajine a záujem o ochranu starých odrôd - dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v M-klub Brezno |
9190655401 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 835,23 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2019 do 31.01.2019 |
2191019215 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 1.115,72 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2018 do 29.01.2019 |
2191019283 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.387,97 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 22.12.2018 do 30.01.2019 |
1911160116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 9.306,71 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- Zimný štadión |
1911160115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry | 26.02.2019 | 21.02.2019 | 5.441,51 EUR | PP | Dodávka tepelnej energie za obdobie 01.01.-31.01.2019- ul.Švermová - Dom kultúry |
5098000225 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 176,22 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FVT-2018-790-000752 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 134,42 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2018-790-000752 - palety 16 ks |
1051901519 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 10.734,77 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za január 2019 |
1011913913 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 4.740,50 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
1011913914 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za február 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 3.217,11 EUR | PP | Elektrina - za február 2019 |
2/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac január 2019 |
2191020427 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 28,36 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 24.10.2018 do 31.01.2019 |
2191020726 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 629,16 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191020729 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 319,56 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 21.12.2018 do 31.01.2019 |
2191021725 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2,40 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 26.10.2018 do 31.01.2019 |
2191019150 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 | 26.02.2019 | 19.02.2019 | 2.423,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 24.10.2018 do 28.01.2019 |