Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2019265 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 18.11.2019 05.11.2019 163,85 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
190010 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov 18.11.2019 05.11.2019 349,50 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 18.11.2019 05.11.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 18.11.2019 05.11.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019
1191294045 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 18.11.2019 31.10.2019 97,48 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
19VF12107 Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks 18.11.2019 31.10.2019 95,84 EUR PP

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks

146 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m 18.11.2019 29.10.2019 271,98 EUR PP Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m
14/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. 18.11.2019 29.10.2019 1.263,60 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks.
2019292 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky 18.11.2019 29.10.2019 101,40 EUR PP Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky
BR1911 Parkio - Servicos Informatica LDA Prevádzka na základe zmluvy Q3 18.11.2019 29.10.2019 2,47 EUR PP Prevádzka na základe zmluvy Q3
8706747292 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 18.11.2019 29.10.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706746947 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 18.11.2019 29.10.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
002019323 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. 18.11.2019 29.10.2019 261,84 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t.
F141900144 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 29.10.2019 28.10.2019 7,85 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
13/2019 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. 29.10.2019 28.10.2019 130,08 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks.
5090505021 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 29.10.2019 28.10.2019 18,50 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FV-49715/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 29.10.2019 28.10.2019 302,15 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019
FVS-2019-110-000233 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019
2191000099 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) 29.10.2019 28.10.2019 161,11 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019)
190675 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 29.10.2019 28.10.2019 390,73 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
1909024 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) 29.10.2019 28.10.2019 36,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019)
19010357 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. 29.10.2019 28.10.2019 87,68 EUR PP Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3.
FVT-2019-790-000592 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ 29.10.2019 28.10.2019 241,50 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/
10190480 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 140,91 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks.
20190527 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. 29.10.2019 28.10.2019 33,78 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks.
1011956652 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4.760,23 EUR PP Elektrina - za október 2019
1011956653 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 28.10.2019 4.464,31 EUR PP Elektrina - za október 2019
8680171753 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 29.10.2019 28.10.2019 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1910655 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 29.10.2019 28.10.2019 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019
ZF401903557 PAPERA s.r.o. Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks 29.10.2019 28.10.2019 190,50 EUR PP Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks
201900727 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ 29.10.2019 28.10.2019 230,30 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/
20190732 Quattro Fratelli, s.r.o. Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. 29.10.2019 28.10.2019 178,20 EUR PP Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks.
6190546245 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 29.10.2019 28.10.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019
2191234546 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 8.349,63 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019
06406021 ŠPORTFINAL s. r. o. Prevedenie stavebných prác na stavbe 29.10.2019 28.10.2019 715.365,19 EUR PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR

Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska"

1923160673 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 29.10.2019 28.10.2019 281,30 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019
BR1910 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS september 2019 29.10.2019 22.10.2019 116,08 EUR urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala

SMS september 2019

1903706 Rybička s.r.o. Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. 18.11.2019 22.10.2019 149,30 EUR dobierkou Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 29.10.2019 21.10.2019 551,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019
15/2019 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 29.10.2019 21.10.2019 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019
2019062 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne 29.10.2019 21.10.2019 4.000,00 EUR PP Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne
19603554 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 4.984,70 EUR PP PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019
8242922128 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 29.10.2019 21.10.2019 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019
9195180933 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 29.10.2019 21.10.2019 782,30 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019
12/2019 Štefan Aschenbrier Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión 29.10.2019 21.10.2019 180,00 EUR PP Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión
20191091 Ticketware SE TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 29.10.2019 21.10.2019 960,00 EUR PP TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020
1911161255 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 29.10.2019 21.10.2019 1.142,81 EUR PP PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 791,22 EUR /ZLP-2019-503-000035/ suma 516,55 EUR - uhr.21.10.2019

Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

1911161256 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 29.10.2019 21.10.2019 2.679,52 EUR PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 1 775,80 EUR /ZLP-2019-503-000036/ suma 1 125,75 EUR - uhr.21.10.2019

Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión

10190660 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/ 29.10.2019 21.10.2019 310,81 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/
FVT-2019-790-000404 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404 - palety 16 ks 29.10.2019 17.10.2019 144,72 EUR PP

Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404/FPO-2019-401-000847/ - palety 16 ks

9920190872 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 29.10.2019 14.10.2019 59,84 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
134 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks. 29.10.2019 14.10.2019 288,00 EUR PP Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks.
FVT-2019-790-000550 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/ 29.10.2019 14.10.2019 263,71 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/
20190901 Jaroslav Giertl Prekládka vodovodu Rohozná 29.10.2019 14.10.2019 750,00 EUR PP Prekládka vodovodu Rohozná
10190493 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks. 29.10.2019 14.10.2019 786,67 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks.
2019373 MATADORFIX s.r.o. Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. 29.10.2019 14.10.2019 789,60 EUR PP Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks.
6861468145 Messer Tatragas, spol. s r.o. Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. 29.10.2019 14.10.2019 12,85 EUR PP Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks.
6861471497 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu 29.10.2019 14.10.2019 2,60 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu
4141225523 Stredoslovenská distribučná, a.s. Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení 29.10.2019 14.10.2019 274,03 EUR PP Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení
2191229883 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 244,27 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019
2191229884 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 29.10.2019 14.10.2019 1.910,80 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019
201960958 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP 29.10.2019 14.10.2019 1.470,12 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP
10190588 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/ 29.10.2019 14.10.2019 281,67 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/
19091077 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 72,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019)
19VF00178 Medveď Marian Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE 29.10.2019 11.10.2019 98,00 EUR PP Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE
F141900135 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 29.10.2019 11.10.2019 163,74 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2190900263 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 145,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019)
2190900086 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 158,47 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019)
9532107033 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 122,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019)
FVS-2019-110-000206 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019 29.10.2019 11.10.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019
FVT-2019-120-000215 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019 29.10.2019 11.10.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019
FVT-2019-120-000185 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019 29.10.2019 11.10.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019
2191000053 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019) 29.10.2019 11.10.2019 47,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019)
2190900360 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 57,62 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019)
1909221320 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019 29.10.2019 11.10.2019 28,27 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019
190643 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 29.10.2019 11.10.2019 354,84 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
Fa20190319 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 29.10.2019 11.10.2019 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
1909150 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 16,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019)
909146 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 150,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019)
909135 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 135,83 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019)
10190465 KAME s.r.o. Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX/BKT- 4ks., Dem.a mont.os- 4x., Dem.a mont.disk-4x. 29.10.2019 11.10.2019 783,77 EUR PP Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX/BKT- 4ks., Dem.a mont.os- 4x., Dem.a mont.disk-4x.
20190046 KAUKLIAR o.z. Zabezpečenie kaukliarskeho programu-vystúpenie na podujatí "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019. 29.10.2019 11.10.2019 350,00 EUR PP Zabezpečenie kaukliarskeho programu-vystúpenie na podujatí "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019.
2190961212 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 09/2019 29.10.2019 11.10.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 09/2019
910126 K-SUPRA,s.r.o. Materiál - K-SUPRA s.r.o. - Plech 500x500mm hrúbka 18mm, výrezy podľa náčrtu - 10ks/oprava MK - Podkoreňová/ 29.10.2019 11.10.2019 504,00 EUR PP Materiál - K-SUPRA s.r.o. - Plech 500x500mm hrúbka 18mm, výrezy podľa náčrtu - 10ks/oprava MK - Podkoreňová/
1020190476 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 29.10.2019 11.10.2019 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1020190478 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 29.10.2019 11.10.2019 150,48 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1020190479 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2019 - 31.08.2019 29.10.2019 11.10.2019 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2019 - 31.08.2019
1020190475 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia 29.10.2019 11.10.2019 510,64 EUR PP Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia
1020190477 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 08/2019 29.10.2019 11.10.2019 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 08/2019
01040/19 MaG MARKET s. r. o. Materiál- MaG MARKET s.r.o.- Plastové krúžky priemer 27mm+gravírovanie- 80ks. 29.10.2019 11.10.2019 73,13 EUR PP Materiál- MaG MARKET s.r.o.- Plastové krúžky priemer 27mm+gravírovanie- 80ks.
2019090118 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (13.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 159,94 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (13.09.2019)
2019090251 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daždivý deň v New Yorku (27.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 42,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daždivý deň v New Yorku (27.09.2019)
2019090310 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WEBSTEROVCI 2: Zo života pavúkov (28.09.2019 a 29.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 151,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WEBSTEROVCI 2: Zo života pavúkov (28.09.2019 a 29.09.2019)
2019090238 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pomaľované vtáča (26.09.2019) 29.10.2019 11.10.2019 81,73 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pomaľované vtáča (26.09.2019)
1011956654 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za október 2019 29.10.2019 11.10.2019 7.195,34 EUR PP Elektrina - za október 2019
190085 Maroš Živčák Zabezpečenie stravovania: Občerstvenie na Futbalový turnaj-pohár primátora 29.10.2019 11.10.2019 175,00 EUR PP Zabezpečenie stravovania: Občerstvenie na Futbalový turnaj-pohár primátora
19325 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0,1- 5,38t., Štrk fr. 0-22- 8,300t/pieskoviská, spev.plochy/ 29.10.2019 11.10.2019 402,86 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0,1- 5,38t., Štrk fr. 0-22- 8,300t/pieskoviská, spev.plochy/
19346 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 8,150t /spevnená plocha/ 29.10.2019 11.10.2019 241,56 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 8,150t /spevnená plocha/
111190673 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 10,860 t 29.10.2019 11.10.2019 853,60 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 10,860 t
1019088 MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. Vykonanie servisných pŕac na kompresoroch chladiaceho zariadenia - Zimný štadión Brezno 29.10.2019 11.10.2019 502,80 EUR PP Vykonanie servisných pŕac na kompresoroch chladiaceho zariadenia - Zimný štadión Brezno
5528821784 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 29.10.2019 11.10.2019 312,82 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019
1522019 Peter Gemzický - GEMO Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-12m3 /vjazd Rohozná/ 29.10.2019 11.10.2019 950,40 EUR PP Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-12m3 /vjazd Rohozná/
19603359 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.09.2019-15.09.2019 29.10.2019 11.10.2019 4.080,14 EUR PP PHM - Petroltrans -01.09.2019-15.09.2019
2019/0006 PROJEKT - TRA, s.r.o. Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií - za obdobie august 2019 29.10.2019 11.10.2019 1.200,00 EUR PP Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií - za obdobie august 2019
19269 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 29.10.2019 11.10.2019 457,13 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
131101019636 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2019 do 31.10.2019 29.10.2019 11.10.2019 784,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2019 do 31.10.2019
135100708758 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2019 29.10.2019 11.10.2019 827,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2019
139198462 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 29.10.2019 11.10.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139197653 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Zahájenie nájmu 17.09.2019 - Ukončenie nájmu 23.09.2019 - prenájom toaletné kabíny 29.10.2019 11.10.2019 67,20 EUR PP Zahájenie nájmu 17.09.2019 - Ukončenie nájmu 23.09.2019 - prenájom toaletné kabíny
139197945 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 29.10.2019 11.10.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139197944 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 29.10.2019 11.10.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139198461 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 29.10.2019 11.10.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
119092420 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2784 ks 29.10.2019 11.10.2019 10.692,56 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2784 ks
119092419 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks 29.10.2019 11.10.2019 241,97 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks
2019045 VIAKONTROL, spol. s r. o. Statická zaťažovacia skúška bez protizáťaže + paušálna sadzba pre krátke jazdné vzdialenosti (do 10km) - /oprava MK - Podkoreňová/ 29.10.2019 11.10.2019 1.213,20 EUR PP Statická zaťažovacia skúška bez protizáťaže + paušálna sadzba pre krátke jazdné vzdialenosti (do 10km) - /oprava MK - Podkoreňová/
1902000426 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2019 29.10.2019 11.10.2019 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2019
SI-LIC-2019-200-000316 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 13.09.2019 do 03.12.2019 - rozšírenie licencie - mzdy 29.10.2019 09.10.2019 255,02 EUR PP Licenčný poplatok - od 13.09.2019 do 03.12.2019 - rozšírenie licencie - mzdy
1051927893 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za august 2019 29.10.2019 08.10.2019 2.244,35 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za august 2019
181903634 NORWIT Slovakia spol.s r.o. Servis vibračnej dosky BVP10/36 29.10.2019 08.10.2019 694,90 EUR PP Servis vibračnej dosky BVP10/36
181903682 NORWIT Slovakia spol.s r.o. Servis vibračnej dosky BP18/45 29.10.2019 08.10.2019 1.108,36 EUR PP Servis vibračnej dosky BP18/45
9219080369 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ 29.10.2019 04.10.2019 50,00 EUR PP Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ
9194618220 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019 08.10.2019 27.09.2019 587,46 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019
20191368 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. 08.10.2019 27.09.2019 44,03 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg.
2019/40 La Piazza, s.r.o. Materiál- La Piazza s.r.o.- Zrubové predajné stánky 3mx3x- 2ks./DDHM/ 29.10.2019 27.09.2019 1.990,00 EUR hotovosť Materiál- La Piazza s.r.o.- Zrubové predajné stánky 3mx3x- 2ks./DDHM/
9920190808 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 08.10.2019 27.09.2019 153,07 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
F141900125 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 08.10.2019 27.09.2019 176,00 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4819000014 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 08.10.2019 27.09.2019 753,60 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
20190023 BALTEUS spol. s r.o. II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Vyhliadková veža, Horné lazy - Brezno" /KT - Zdroj 46 - FK 06.2.0-8.2/ 08.10.2019 27.09.2019 1.680,00 EUR PP II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Vyhliadková veža, Horné lazy - Brezno" /KT - Zdroj 46 - FK 06.2.0-8.2/
2190900196 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hodinárov učeň (14.09.2019 a 15.09.2019) 08.10.2019 27.09.2019 60,86 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hodinárov učeň (14.09.2019 a 15.09.2019)
5090505020 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 08.10.2019 27.09.2019 60,65 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
5098001397 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 08.10.2019 27.09.2019 267,03 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FV-43434/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - august 2019 08.10.2019 27.09.2019 302,15 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - august 2019
2190900152 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TO KAPITOLA 2 (12.09.2019) 08.10.2019 27.09.2019 117,01 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TO KAPITOLA 2 (12.09.2019)
10/2019 Čalunictvo-Jozef Rešutík Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-40ks. 08.10.2019 27.09.2019 1.300,00 EUR PP Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-40ks.
190197 E R C výrobné družstvo Materiál - ERC v.d. - Diaľkové ovládanie k svetelnej tabuli HOCKEY- 1ks. 08.10.2019 27.09.2019 39,12 EUR PP Materiál - ERC v.d. - Diaľkové ovládanie k svetelnej tabuli HOCKEY- 1ks.
9790000444 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000444 - palety 20 ks 08.10.2019 27.09.2019 172,80 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000444 - palety 20 ks
2019910 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie akcie"Hasičská súťaž" dňa 08.09.2019 08.10.2019 27.09.2019 250,00 EUR PP Ozvučenie akcie"Hasičská súťaž" dňa 08.09.2019
20190467 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Primalex štandard 15kg- 1ks., Valec VESTAN súprava 180mm-2ks., Valec VESTAN 180mm-1ks., Valec GIRPAINT 10cm-1ks - /Mesto/ 08.10.2019 27.09.2019 22,05 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Primalex štandard 15kg- 1ks., Valec VESTAN súprava 180mm-2ks., Valec VESTAN 180mm-1ks., Valec GIRPAINT 10cm-1ks - /Mesto/
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2019 do 30.12.2019 08.10.2019 27.09.2019 1.475,11 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2019 do 30.12.2019
1020190481 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 08.10.2019 27.09.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019
4219305397 Linde Gas k.s. Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 08.10.2019 27.09.2019 340,41 EUR PP Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020
4219305398 Linde Gas k.s. Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 08.10.2019 27.09.2019 116,40 EUR PP Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020
2019090028 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100 Vecí (08.09.2019) 08.10.2019 27.09.2019 94,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100 Vecí (08.09.2019)
2019090014 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (05.09.2019) 08.10.2019 27.09.2019 74,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (05.09.2019)
111190609 Metrostav Asfalt a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 11,880 t 08.10.2019 27.09.2019 778,14 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 11,880 t
5613045369 NCH SLOVAKIA s.r.o Výmena náplní do čistiaceho stola - autodielňa 08.10.2019 27.09.2019 194,15 EUR PP Výmena náplní do čistiaceho stola - autodielňa
2019/0005 PROJEKT - TRA, s.r.o. Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií 08.10.2019 27.09.2019 2.400,00 EUR PP Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií
002092019 REDOX SERVICES, s.r.o. Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidlách BR 669 CL a BR 748 CF. 08.10.2019 27.09.2019 845,29 EUR PP Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidlách BR 669 CL a BR 748 CF.
11902861 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toy Story 4 (08.09.2019) 08.10.2019 27.09.2019 99,96 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toy Story 4 (08.09.2019)
6190489252 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2019 do 30.09.2019 08.10.2019 27.09.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2019 do 30.09.2019
8706722102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 08.10.2019 27.09.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8417105202 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 08.10.2019 27.09.2019 1.387,66 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
8706721797 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 08.10.2019 27.09.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
2191126120 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. 08.10.2019 27.09.2019 277,69 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR.
2019313067 GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. Materiál - GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. - Tesnenie pavučina pre 6-cestný ventil Praher-1ks. 29.10.2019 26.09.2019 11,98 EUR dobierkou Materiál - GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. - Tesnenie pavučina pre 6-cestný ventil Praher-1ks.
211902587 IDSYS, s.r.o. Materiál-IDSYS.,s.r.o.- Silikónový náramok 200x12x2 mm svetlá modrá-40ks. 29.10.2019 26.09.2019 26,15 EUR dobierkou Materiál-IDSYS.,s.r.o.- Silikónový náramok 200x12x2 mm svetlá modrá-40ks.
19VF12107 Pracovné odevy ZIKO s. r. o. Materiál-Pracovné odevy ZIKO s.r.o.- Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks. 29.10.2019 26.09.2019 99,83 EUR dobierkou Materiál-Pracovné odevy ZIKO s.r.o.- Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks.
00028/2019 GREMI s.r.o. Vystúpenie pre deti pod názvom Jančiči - Dary Zeme na podujatí Bomburove slávnosti 2019 08.10.2019 26.09.2019 500,00 EUR PP Vystúpenie pre deti pod názvom Jančiči - Dary Zeme na podujatí Bomburove slávnosti 2019
42/2019 Sokoliarska skupina BIATEC, o. z. Sokoliarske účinkovanie na podujatí "Bomburové dni" v dňoch 23. a 24.08.2019 08.10.2019 26.09.2019 500,00 EUR PP Sokoliarske účinkovanie na podujatí "Bomburové dni" v dňoch 23. a 24.08.2019
31901653 STREOS, spol. s r.o Materiál-Streos spol.,s.r.o.- ZODIAC opravná sada pre vnútornú fóliu bazéna-2ks. 29.10.2019 24.09.2019 48,05 EUR dobierkou Materiál-Streos spol.,s.r.o.- ZODIAC opravná sada pre vnútornú fóliu bazéna-2ks.
1011947737 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za september 2019 08.10.2019 23.09.2019 4.464,31 EUR PP Elektrina - za september 2019
1011947736 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za september 2019 08.10.2019 23.09.2019 4.760,23 EUR PP Elektrina - za september 2019
201910001 MEN EVOLUTION s.r.o Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 26.8.2019 08.10.2019 23.09.2019 232,00 EUR PP Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 26.8.2019
201914 Rudolf Reif Prezentácia kováčskej práce počas Bomburových slávností dňa 23.-24.8.2019 08.10.2019 23.09.2019 300,00 EUR PP Prezentácia kováčskej práce počas Bomburových slávností dňa 23.-24.8.2019
FV-66/2019 Siman a Jorčík, spol.s.r.o. Vytýčenie inžinierskych sietí 08.10.2019 23.09.2019 1.721,40 EUR PP Vytýčenie inžinierskych sietí
002019293 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/4- 13,200 t., Kamenivo 4/8- 79,650 t., Kamenivo 0/32 šotolina- 79,250 t., Kamenivo 16/32- 25,000 t., Kamenivo 8/16- 40,050 t/spevnen.plochy, oprava MK/ 08.10.2019 23.09.2019 2.170,03 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/4- 13,200 t., Kamenivo 4/8- 79,650 t., Kamenivo 0/32 šotolina- 79,250 t., Kamenivo 16/32- 25,000 t., Kamenivo 8/16- 40,050 t/spevnen.plochy, oprava MK/
871902995 WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks., Spojka Elmag.Warner 5219-105-1ks., Konektor Delphi-krytka-1ks., Dutinka pl. 121 24 522-2ks. 29.10.2019 20.09.2019 1.834,60 EUR PP Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks., Spojka Elmag.Warner 5219-105-1ks., Konektor Delphi-krytka-1ks., Dutinka pl. 121 24 522-2ks.
871902998 WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks. 29.10.2019 20.09.2019 1.676,00 EUR PP Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks.
BR1909 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS august 2019 08.10.2019 20.09.2019 142,37 EUR PP SMS august 2019
17052019 Radoslav Bútora Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti: koncert skupiny Silo a lampa svieť - dňa 23.8.2019 o 18:00 hod v Brezne, mestský park 08.10.2019 20.09.2019 300,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti: koncert skupiny Silo a lampa svieť - dňa 23.8.2019 o 18:00 hod v Brezne, mestský park
2191207844 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2019 do 28.08.2019 08.10.2019 19.09.2019 3.070,28 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2019 do 28.08.2019
2191207816 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 08.10.2019 19.09.2019 612,20 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019
2191207817 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 08.10.2019 19.09.2019 190,89 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019
139195506 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 08.10.2019 19.09.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139195507 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 08.10.2019 19.09.2019 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
119082630 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks 08.10.2019 19.09.2019 253,49 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks
119082631 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2888 ks 08.10.2019 19.09.2019 11.096,14 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2888 ks
10190534 WALYS s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spev.plochy,ostatné strediská/ 08.10.2019 19.09.2019 767,32 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spev.plochy,ostatné strediská/
111/2019 ZAHORKA Vyčistenie kanalizácie pri Mestskom dome kultúry 08.10.2019 19.09.2019 65,52 EUR PP Vyčistenie kanalizácie pri Mestskom dome kultúry
F141900117 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 08.10.2019 19.09.2019 128,77 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
8014067173 Hľadaj Peter Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067173 08.10.2019 19.09.2019 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067173
2019381 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP + Služba oprava krovinorezov 08.10.2019 19.09.2019 1.076,39 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP + Služba oprava krovinorezov
2190861088 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 08/2019 08.10.2019 19.09.2019 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 08/2019
20082019 Matej Králik Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti - účinkovanie historickej družiny Slavibor - dňa 23.- 24.08.2019 mestský park Brezno 08.10.2019 19.09.2019 250,00 EUR hotovosť Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti - účinkovanie historickej družiny Slavibor - dňa 23.- 24.08.2019 mestský park Brezno
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 06/2019 08.10.2019 19.09.2019 547,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 06/2019
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2019 08.10.2019 19.09.2019 588,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2019
8680169812 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 08.10.2019 19.09.2019 63,81 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
8006248257 Molčan Rudolf Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006248257 08.10.2019 19.09.2019 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006248257
1910645 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Poskytnuté asistenčné služby z dňa 27.7.2019 08.10.2019 19.09.2019 156,00 EUR PP Poskytnuté asistenčné služby z dňa 27.7.2019
19603120 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.08.2019-31.08.2019 08.10.2019 19.09.2019 3.701,72 EUR PP PHM - Petroltrans -16.08.2019-31.08.2019
8014067464 Ridzoňová Mária Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067464 08.10.2019 19.09.2019 50,00 EUR hotovosť Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067464
2019413 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2019 08.10.2019 19.09.2019 2.174,40 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2019
4034676127 Linde Gas k.s. Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny acetylen čistý/8kg-1ks 29.10.2019 18.09.2019 133,44 EUR hotovosť Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny acetylen čistý/8kg-1ks
9219080369 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9219080369 - Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ 29.10.2019 18.09.2019 50,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9219080369 - Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ
RD39497129 Delticom OE SRL Materiál - Delticom OE SRL - Pneumatiky BKT LG-306 23x8.50-12 6PR TL NHS- 2ks. 08.10.2019 18.09.2019 125,00 EUR dobierkou Materiál - Delticom OE SRL - Pneumatiky BKT LG-306 23x8.50-12 6PR TL NHS- 2ks.
1923160605 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2019 08.10.2019 16.09.2019 115,25 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2019
1911161130 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 08.10.2019 16.09.2019 728,06 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1911161131 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 08.10.2019 16.09.2019 1.606,01 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión
2190900012 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PLAYMOBIL vo filme (01.09.2019) 08.10.2019 16.09.2019 51,74 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PLAYMOBIL vo filme (01.09.2019)
9532107032 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nevesta na zabitie (30.08.2019) 08.10.2019 16.09.2019 79,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nevesta na zabitie (30.08.2019)