Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019265 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 163,85 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. |
190010 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 349,50 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2019 do 30.11.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 | 18.11.2019 | 05.11.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2019 |
1191294045 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 18.11.2019 | 31.10.2019 | 97,48 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
19VF12107 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207 - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks | 18.11.2019 | 31.10.2019 | 95,84 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:191207/FPO-2019-401-001167/ - Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks |
146 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 271,98 EUR | PP | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Tlač baneru-mesh 475x180 cm- 1ks., Naťahovacia guma- 1,5m |
14/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 1.263,60 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sirôtka-2700ks. |
2019292 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 101,40 EUR | PP | Zimný štadión: EPS servis - kontrola funkčnosti reproduktorov na linke, oprava HSP Bosch Plena, nakalibrovanie linky |
BR1911 | Parkio - Servicos Informatica LDA | Prevádzka na základe zmluvy Q3 | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2,47 EUR | PP | Prevádzka na základe zmluvy Q3 |
8706747292 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8706746947 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2019 - 31.10.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
002019323 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. | 18.11.2019 | 29.10.2019 | 261,84 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/32 šotolina- 54,550 t. |
F141900144 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7,85 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
13/2019 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 130,08 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Veternica Hollandia-200ks., Veternica St.Brigid-200ks., Veternica vznešená-200ks., Borovica obyč.Spilberg-2ks. |
5090505021 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 18,50 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FV-49715/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 302,15 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - september 2019 |
FVS-2019-110-000233 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2019-30.09.2019 |
2191000099 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 161,11 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JOKER (06.10.2019) |
190675 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 390,73 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
1909024 | Film Europa s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 36,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPITFIRE (14.09.2019) |
19010357 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 87,68 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Laty 30x50 5m, 25ks/4m, 20ks/5m- 0,3 m3., Laty 30x50 5m, 10ks- 0,075 m3., Laty 30x50 3m, 30ks- 0,135 m3. |
FVT-2019-790-000592 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 241,50 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy, str.302,328, oprava strechy Brezenska/ |
10190480 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 140,91 EUR | PP | Servisné práce- Dem.a mont.os- 4x., Duša 155-14/KI1430-1ks., Dem.a mont.disk-4x., Vyváženie-2x., Závažie REM 5-60g-5ks., Oprava pneumatiky-2ks., Radiálna záplata rema 120-1ks., Pneumatika 195/70R 15 C-1ks., Sulfix-1ks. |
20190527 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 33,78 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Strešný bitumenový tmel 310ml-3ks., Rukavice latex pudrované-100ks., Tekasol silikónový sprej-1ks., Stierač na okná s telesk.násadou-1ks., S 2013/2300 0,6l-1ks. |
1011956652 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4.760,23 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
1011956653 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 4.464,31 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
8680171753 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 51,05 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
1910655 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 09/2019 |
ZF401903557 | PAPERA s.r.o. | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 190,50 EUR | PP | Materiál - PAPERA s.r.o.- Toner HP CF410X Black-2ks., Toner Brother TN2310/2320-2ks., Toner HP CF413X Magenta-1ks., Toner HP CF412X Yellow-1ks., Toner HP CF411X Cyan-1ks., Toner HP CE278 A-2ks., Toner HP CF279A 79A-2ks |
201900727 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 230,30 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/oprava strecha Brezenská, str.308,311,318/ |
20190732 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 178,20 EUR | PP | Výroba vizitiek 1100ks- 1bal., Výroba tabule 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks., Výroba nálepky 297x630 "prevádzkový poriadok..."-15ks. |
6190546245 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
2191234546 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 8.349,63 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.08.2019 do 27.09.2019 |
06406021 | ŠPORTFINAL s. r. o. | Prevedenie stavebných prác na stavbe | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 715.365,19 EUR | PP - uhradené 28.10.2019 - 178 841,30 EUR; 29.10.2019 - 178 841,30 EUR, uhradené 29.10.2020 - 178 841,30 EUR; 30.10.2020 - 178 841,29 EUR | Prevedenie stavebných prác na stavbe " Športový areál s atletickou dráhou ul.Pionierska" |
1923160673 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 281,30 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.09.-30.09.2019 |
BR1910 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS september 2019 | 29.10.2019 | 22.10.2019 | 116,08 EUR | urobený zápočet ZAP-2019-601-000006 s ostatnou pohľadávkou OPA-2019-301-000040... sumu 139,30 EUR - preto sa táto FA neuhrádzala,ale započítala | SMS september 2019 |
1903706 | Rybička s.r.o. | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. | 18.11.2019 | 22.10.2019 | 149,30 EUR | dobierkou | Materiál - Rybička s.r.o.- Vodný slíž modrý-6ks., Vodný slíž žltý-5ks.,Vodný slíž červený-4ks.,Vodný slíž oranžový-5ks.,Ponorný krúžok BECO červený-7ks.,Plavák Denal červený-10ks.,Vodný slíž zmiešaná farba-1ks. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 551,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2019 |
15/2019 | Michal Truschan | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1.000,00 EUR | PP | Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac september 2019 |
2019062 | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Hudobno-umelecký program "KOLLÁROVCI-GORAĽU CY ČI NE ŽAĽ" dňa 13.10.2019 v mestskom dome kultúry v Brezne |
19603554 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 4.984,70 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.09.2019-30.09.2019 |
8242922128 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 09/2019 |
9195180933 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 782,30 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 |
12/2019 | Štefan Aschenbrier | Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 180,00 EUR | PP | Stolárske práce-oprava šatní Zimný štadión |
20191091 | Ticketware SE | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 960,00 EUR | PP | TICKETWARE SE - Licenčný poplatok za používanie softvéru - od 01.10.2019 do 30.09.2020 |
1911161255 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 1.142,81 EUR | PP PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 791,22 EUR /ZLP-2019-503-000035/ suma 516,55 EUR - uhr.21.10.2019 | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911161256 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 2.679,52 EUR | PP - uhradené zálohou dňa 10.09.2019 - 1 775,80 EUR /ZLP-2019-503-000036/ suma 1 125,75 EUR - uhr.21.10.2019 | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
10190660 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/ | 29.10.2019 | 21.10.2019 | 310,81 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/str.308,318,304, oprava strechy Brezenska/ |
FVT-2019-790-000404 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404 - palety 16 ks | 29.10.2019 | 17.10.2019 | 144,72 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000404/FPO-2019-401-000847/ - palety 16 ks |
9920190872 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 59,84 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
134 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks. | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 288,00 EUR | PP | Materiál- ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- tlač lístkov "poplatok za použitie WC"- 5000ks., tlač lístkov "poplatok za predaj na trhovisku"- 3000ks. |
FVT-2019-790-000550 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/ | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 263,71 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/spevnené plochy,útulok Nádej, str. 328,302,332/ |
20190901 | Jaroslav Giertl | Prekládka vodovodu Rohozná | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 750,00 EUR | PP | Prekládka vodovodu Rohozná |
10190493 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks. | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 786,67 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 13,00 R22,5 FM 4/MATADOR-2ks., Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Vyváženie- 2x., Závažie RL 100G- 1ks., Vyváženie RL 250G-1ks., Vyváženie RL 150G- 2ks. |
2019373 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 789,60 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
6861468145 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 12,85 EUR | PP | Materiál - Messer Tatragas spol. s.r.o. - Gourmet N80 4,2m3 F20 P200-1ks. |
6861471497 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 2,60 EUR | PP | Nájom fľaša oceľová/deň 22 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 2 dni nájmu |
4141225523 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 274,03 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia-vytýčenie vedení |
2191229883 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 244,27 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 |
2191229884 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 1.910,80 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2019 do 25.09.2019 |
201960958 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 1.470,12 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP VTZ, meranie spalín v objekte:Budova-areál TS /admin.budova, dielne a garáže/ a objekt SaP |
10190588 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/ | 29.10.2019 | 14.10.2019 | 281,67 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/prekládka vodovodu Rohozná, str.304 a str.326/ |
19091077 | Asociácia slovenských filmových klubov | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 72,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nech je svetlo (28.09.2019) a Svetozár Stračina (07.09.2019) |
19VF00178 | Medveď Marian | Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 98,00 EUR | PP | Servisné práce - oprava Škoda fabia BR 730 BE |
F141900135 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 163,74 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2190900263 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 145,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rambo: Posledná krv (21.09.2019) |
2190900086 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 158,47 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola (07.09.2019) |
9532107033 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 122,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - AD ASTRA (22.09.2019) |
FVS-2019-110-000206 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.08.2019-31.08.2019 |
FVT-2019-120-000215 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2019 |
FVT-2019-120-000185 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 08/2019 |
2191000053 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 47,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (02.10.2019) |
2190900360 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 57,62 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Casino.Sk (29.09.2019) |
1909221320 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 28,27 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 10/2019 |
190643 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 354,84 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20190319 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1909150 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 16,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Skutok sa stal (15.09.2019) |
909146 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 150,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (22.09.2019) |
909135 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 135,83 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Angry birds vo filme 2 (21.09.2019) |
10190465 | KAME s.r.o. | Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX/BKT- 4ks., Dem.a mont.os- 4x., Dem.a mont.disk-4x. | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 783,77 EUR | PP | Servisné práce- Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX/BKT- 4ks., Dem.a mont.os- 4x., Dem.a mont.disk-4x. |
20190046 | KAUKLIAR o.z. | Zabezpečenie kaukliarskeho programu-vystúpenie na podujatí "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019. | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 350,00 EUR | PP | Zabezpečenie kaukliarskeho programu-vystúpenie na podujatí "Míľa pre mamu" dňa 11.05.2019. |
2190961212 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 09/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 09/2019 |
910126 | K-SUPRA,s.r.o. | Materiál - K-SUPRA s.r.o. - Plech 500x500mm hrúbka 18mm, výrezy podľa náčrtu - 10ks/oprava MK - Podkoreňová/ | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 504,00 EUR | PP | Materiál - K-SUPRA s.r.o. - Plech 500x500mm hrúbka 18mm, výrezy podľa náčrtu - 10ks/oprava MK - Podkoreňová/ |
1020190476 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020190478 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020190479 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2019 - 31.08.2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.08.2019 - 31.08.2019 |
1020190475 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 510,64 EUR | PP | Nájom nákladného vozidla TATRA T 815- sklápacia |
1020190477 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 08/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 08/2019 |
01040/19 | MaG MARKET s. r. o. | Materiál- MaG MARKET s.r.o.- Plastové krúžky priemer 27mm+gravírovanie- 80ks. | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 73,13 EUR | PP | Materiál- MaG MARKET s.r.o.- Plastové krúžky priemer 27mm+gravírovanie- 80ks. |
2019090118 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (13.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 159,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (13.09.2019) |
2019090251 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daždivý deň v New Yorku (27.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 42,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Daždivý deň v New Yorku (27.09.2019) |
2019090310 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WEBSTEROVCI 2: Zo života pavúkov (28.09.2019 a 29.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 151,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - WEBSTEROVCI 2: Zo života pavúkov (28.09.2019 a 29.09.2019) |
2019090238 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pomaľované vtáča (26.09.2019) | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 81,73 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pomaľované vtáča (26.09.2019) |
1011956654 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 7.195,34 EUR | PP | Elektrina - za október 2019 |
190085 | Maroš Živčák | Zabezpečenie stravovania: Občerstvenie na Futbalový turnaj-pohár primátora | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 175,00 EUR | PP | Zabezpečenie stravovania: Občerstvenie na Futbalový turnaj-pohár primátora |
19325 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0,1- 5,38t., Štrk fr. 0-22- 8,300t/pieskoviská, spev.plochy/ | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 402,86 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Piesok fr.0,1- 5,38t., Štrk fr. 0-22- 8,300t/pieskoviská, spev.plochy/ |
19346 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 8,150t /spevnená plocha/ | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 241,56 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr. 0-22- 8,150t /spevnená plocha/ |
111190673 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 10,860 t | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 853,60 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 10,860 t |
1019088 | MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o. | Vykonanie servisných pŕac na kompresoroch chladiaceho zariadenia - Zimný štadión Brezno | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 502,80 EUR | PP | Vykonanie servisných pŕac na kompresoroch chladiaceho zariadenia - Zimný štadión Brezno |
5528821784 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 312,82 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2019 |
1522019 | Peter Gemzický - GEMO | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-12m3 /vjazd Rohozná/ | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 950,40 EUR | PP | Materiál- Peter Gemzický-GEMO- Betón B15 suchý-12m3 /vjazd Rohozná/ |
19603359 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.09.2019-15.09.2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 4.080,14 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.09.2019-15.09.2019 |
2019/0006 | PROJEKT - TRA, s.r.o. | Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií - za obdobie august 2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 1.200,00 EUR | PP | Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií - za obdobie august 2019 |
19269 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 457,13 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
131101019636 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2019 do 31.10.2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 784,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.10.2019 do 31.10.2019 |
135100708758 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 827,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 10/2019 |
139198462 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139197653 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Zahájenie nájmu 17.09.2019 - Ukončenie nájmu 23.09.2019 - prenájom toaletné kabíny | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 67,20 EUR | PP | Zahájenie nájmu 17.09.2019 - Ukončenie nájmu 23.09.2019 - prenájom toaletné kabíny |
139197945 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139197944 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 35. do 38.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139198461 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
119092420 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2784 ks | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 10.692,56 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2784 ks |
119092419 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 241,97 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 63 ks |
2019045 | VIAKONTROL, spol. s r. o. | Statická zaťažovacia skúška bez protizáťaže + paušálna sadzba pre krátke jazdné vzdialenosti (do 10km) - /oprava MK - Podkoreňová/ | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 1.213,20 EUR | PP | Statická zaťažovacia skúška bez protizáťaže + paušálna sadzba pre krátke jazdné vzdialenosti (do 10km) - /oprava MK - Podkoreňová/ |
1902000426 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2019 | 29.10.2019 | 11.10.2019 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 09/2019 |
SI-LIC-2019-200-000316 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 13.09.2019 do 03.12.2019 - rozšírenie licencie - mzdy | 29.10.2019 | 09.10.2019 | 255,02 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 13.09.2019 do 03.12.2019 - rozšírenie licencie - mzdy |
1051927893 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za august 2019 | 29.10.2019 | 08.10.2019 | 2.244,35 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za august 2019 |
181903634 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Servis vibračnej dosky BVP10/36 | 29.10.2019 | 08.10.2019 | 694,90 EUR | PP | Servis vibračnej dosky BVP10/36 |
181903682 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Servis vibračnej dosky BP18/45 | 29.10.2019 | 08.10.2019 | 1.108,36 EUR | PP | Servis vibračnej dosky BP18/45 |
9219080369 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ | 29.10.2019 | 04.10.2019 | 50,00 EUR | PP | Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ |
9194618220 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 587,46 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.08.2019 do 31.08.2019 |
20191368 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 44,03 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.6 5kg-5kg., OK ARISTOROD 12.50 0.8 5kg-10kg. |
2019/40 | La Piazza, s.r.o. | Materiál- La Piazza s.r.o.- Zrubové predajné stánky 3mx3x- 2ks./DDHM/ | 29.10.2019 | 27.09.2019 | 1.990,00 EUR | hotovosť | Materiál- La Piazza s.r.o.- Zrubové predajné stánky 3mx3x- 2ks./DDHM/ |
9920190808 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 153,07 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F141900125 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 176,00 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4819000014 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 753,60 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
20190023 | BALTEUS spol. s r.o. | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Vyhliadková veža, Horné lazy - Brezno" /KT - Zdroj 46 - FK 06.2.0-8.2/ | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 1.680,00 EUR | PP | II. časť odmeny (50%) v zmysle objednávky služieb-spracovanie verejného obstarávania "Vyhliadková veža, Horné lazy - Brezno" /KT - Zdroj 46 - FK 06.2.0-8.2/ |
2190900196 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hodinárov učeň (14.09.2019 a 15.09.2019) | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 60,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hodinárov učeň (14.09.2019 a 15.09.2019) |
5090505020 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 60,65 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
5098001397 | CBA Market, s.r.o. | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 267,03 EUR | PP | CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub |
FV-43434/2019 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - august 2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 302,15 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 30 ks - august 2019 |
2190900152 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TO KAPITOLA 2 (12.09.2019) | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 117,01 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - TO KAPITOLA 2 (12.09.2019) |
10/2019 | Čalunictvo-Jozef Rešutík | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-40ks. | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 1.300,00 EUR | PP | Materiál- ČALUNICTVO Jozef Rešutík- Molitánový mantinel-40ks. |
190197 | E R C výrobné družstvo | Materiál - ERC v.d. - Diaľkové ovládanie k svetelnej tabuli HOCKEY- 1ks. | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 39,12 EUR | PP | Materiál - ERC v.d. - Diaľkové ovládanie k svetelnej tabuli HOCKEY- 1ks. |
9790000444 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000444 - palety 20 ks | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 172,80 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu FVT-2019-790-000444 - palety 20 ks |
2019910 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie akcie"Hasičská súťaž" dňa 08.09.2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 250,00 EUR | PP | Ozvučenie akcie"Hasičská súťaž" dňa 08.09.2019 |
20190467 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Primalex štandard 15kg- 1ks., Valec VESTAN súprava 180mm-2ks., Valec VESTAN 180mm-1ks., Valec GIRPAINT 10cm-1ks - /Mesto/ | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 22,05 EUR | PP | Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Primalex štandard 15kg- 1ks., Valec VESTAN súprava 180mm-2ks., Valec VESTAN 180mm-1ks., Valec GIRPAINT 10cm-1ks - /Mesto/ |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2019 do 30.12.2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 1.475,11 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.09.2019 do 30.12.2019 |
1020190481 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.09.2019 do 30.09.2019 |
4219305397 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 340,41 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 3ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 |
4219305398 | Linde Gas k.s. | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 116,40 EUR | PP | Dlhodobý prenájom fliaš (kovových tlakových nádob na prepravu plynov do 50 l) - 1ks - od 01.9.2019 do 31.8.2020 |
2019090028 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100 Vecí (08.09.2019) | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 94,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - 100 Vecí (08.09.2019) |
2019090014 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (05.09.2019) | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 74,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Afrika na pionieri (05.09.2019) |
111190609 | Metrostav Asfalt a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 11,880 t | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 778,14 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70 II B-1- 11,880 t |
5613045369 | NCH SLOVAKIA s.r.o | Výmena náplní do čistiaceho stola - autodielňa | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 194,15 EUR | PP | Výmena náplní do čistiaceho stola - autodielňa |
2019/0005 | PROJEKT - TRA, s.r.o. | Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 2.400,00 EUR | PP | Práce stavebného dozoru pri oprave miestnych komunikácií |
002092019 | REDOX SERVICES, s.r.o. | Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidlách BR 669 CL a BR 748 CF. | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 845,29 EUR | PP | Servisná prehliadka komunálnej nadstavby FAUN Rotoppress na vozidlách BR 669 CL a BR 748 CF. |
11902861 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toy Story 4 (08.09.2019) | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 99,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toy Story 4 (08.09.2019) |
6190489252 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2019 do 30.09.2019 | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.09.2019 do 30.09.2019 |
8706722102 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 2.100,24 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8417105202 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 1.387,66 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.08. - 31.08.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8706721797 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 870,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09.2019 - 30.09.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2191126120 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. | 08.10.2019 | 27.09.2019 | 277,69 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR vydaným MK SR. |
2019313067 | GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. | Materiál - GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. - Tesnenie pavučina pre 6-cestný ventil Praher-1ks. | 29.10.2019 | 26.09.2019 | 11,98 EUR | dobierkou | Materiál - GARDEN & POOL CENTRUM s.r.o. - Tesnenie pavučina pre 6-cestný ventil Praher-1ks. |
211902587 | IDSYS, s.r.o. | Materiál-IDSYS.,s.r.o.- Silikónový náramok 200x12x2 mm svetlá modrá-40ks. | 29.10.2019 | 26.09.2019 | 26,15 EUR | dobierkou | Materiál-IDSYS.,s.r.o.- Silikónový náramok 200x12x2 mm svetlá modrá-40ks. |
19VF12107 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | Materiál-Pracovné odevy ZIKO s.r.o.- Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks. | 29.10.2019 | 26.09.2019 | 99,83 EUR | dobierkou | Materiál-Pracovné odevy ZIKO s.r.o.- Vetrovka do dažďa nepremokavá-oranžová- 8ks., Vetrovka do dažďa nepremokavá-červená- 2ks. |
00028/2019 | GREMI s.r.o. | Vystúpenie pre deti pod názvom Jančiči - Dary Zeme na podujatí Bomburove slávnosti 2019 | 08.10.2019 | 26.09.2019 | 500,00 EUR | PP | Vystúpenie pre deti pod názvom Jančiči - Dary Zeme na podujatí Bomburove slávnosti 2019 |
42/2019 | Sokoliarska skupina BIATEC, o. z. | Sokoliarske účinkovanie na podujatí "Bomburové dni" v dňoch 23. a 24.08.2019 | 08.10.2019 | 26.09.2019 | 500,00 EUR | PP | Sokoliarske účinkovanie na podujatí "Bomburové dni" v dňoch 23. a 24.08.2019 |
31901653 | STREOS, spol. s r.o | Materiál-Streos spol.,s.r.o.- ZODIAC opravná sada pre vnútornú fóliu bazéna-2ks. | 29.10.2019 | 24.09.2019 | 48,05 EUR | dobierkou | Materiál-Streos spol.,s.r.o.- ZODIAC opravná sada pre vnútornú fóliu bazéna-2ks. |
1011947737 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za september 2019 | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 4.464,31 EUR | PP | Elektrina - za september 2019 |
1011947736 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za september 2019 | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 4.760,23 EUR | PP | Elektrina - za september 2019 |
201910001 | MEN EVOLUTION s.r.o | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 26.8.2019 | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 232,00 EUR | PP | Tepovanie podlahovej krytiny kinosály dňa 26.8.2019 |
201914 | Rudolf Reif | Prezentácia kováčskej práce počas Bomburových slávností dňa 23.-24.8.2019 | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 300,00 EUR | PP | Prezentácia kováčskej práce počas Bomburových slávností dňa 23.-24.8.2019 |
FV-66/2019 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vytýčenie inžinierskych sietí | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 1.721,40 EUR | PP | Vytýčenie inžinierskych sietí |
002019293 | SOLMO, s.r.o. | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/4- 13,200 t., Kamenivo 4/8- 79,650 t., Kamenivo 0/32 šotolina- 79,250 t., Kamenivo 16/32- 25,000 t., Kamenivo 8/16- 40,050 t/spevnen.plochy, oprava MK/ | 08.10.2019 | 23.09.2019 | 2.170,03 EUR | PP | Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 0/4- 13,200 t., Kamenivo 4/8- 79,650 t., Kamenivo 0/32 šotolina- 79,250 t., Kamenivo 16/32- 25,000 t., Kamenivo 8/16- 40,050 t/spevnen.plochy, oprava MK/ |
871902995 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks., Spojka Elmag.Warner 5219-105-1ks., Konektor Delphi-krytka-1ks., Dutinka pl. 121 24 522-2ks. | 29.10.2019 | 20.09.2019 | 1.834,60 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks., Spojka Elmag.Warner 5219-105-1ks., Konektor Delphi-krytka-1ks., Dutinka pl. 121 24 522-2ks. |
871902998 | WISCONSIN Engineering CZ, s.r.o. | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks. | 29.10.2019 | 20.09.2019 | 1.676,00 EUR | PP | Materiál- WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.-Sekačka 122 PL W3676- 1ks. |
BR1909 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS august 2019 | 08.10.2019 | 20.09.2019 | 142,37 EUR | PP | SMS august 2019 |
17052019 | Radoslav Bútora | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti: koncert skupiny Silo a lampa svieť - dňa 23.8.2019 o 18:00 hod v Brezne, mestský park | 08.10.2019 | 20.09.2019 | 300,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti: koncert skupiny Silo a lampa svieť - dňa 23.8.2019 o 18:00 hod v Brezne, mestský park |
2191207844 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2019 do 28.08.2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 3.070,28 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 31.07.2019 do 28.08.2019 |
2191207816 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 612,20 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 |
2191207817 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 190,89 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 31.07.2019 do 27.08.2019 |
139195506 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139195507 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 62,40 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 32. do 35.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
119082630 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 253,49 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 66 ks |
119082631 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2888 ks | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 11.096,14 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2888 ks |
10190534 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spev.plochy,ostatné strediská/ | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 767,32 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spev.plochy,ostatné strediská/ |
111/2019 | ZAHORKA | Vyčistenie kanalizácie pri Mestskom dome kultúry | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 65,52 EUR | PP | Vyčistenie kanalizácie pri Mestskom dome kultúry |
F141900117 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 128,77 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
8014067173 | Hľadaj Peter | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067173 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067173 |
2019381 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP + Služba oprava krovinorezov | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 1.076,39 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál, OOPP + Služba oprava krovinorezov |
2190861088 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 08/2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 08/2019 |
20082019 | Matej Králik | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti - účinkovanie historickej družiny Slavibor - dňa 23.- 24.08.2019 mestský park Brezno | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 250,00 EUR | hotovosť | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Stredoveké Bomburove slávnosti - účinkovanie historickej družiny Slavibor - dňa 23.- 24.08.2019 mestský park Brezno |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 06/2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 547,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 06/2019 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 588,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2019 |
8680169812 | MEWA Textil-Service SR s.r.o. | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 63,81 EUR | PP | MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál |
8006248257 | Molčan Rudolf | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006248257 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8006248257 |
1910645 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Poskytnuté asistenčné služby z dňa 27.7.2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 156,00 EUR | PP | Poskytnuté asistenčné služby z dňa 27.7.2019 |
19603120 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.08.2019-31.08.2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 3.701,72 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.08.2019-31.08.2019 |
8014067464 | Ridzoňová Mária | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067464 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 50,00 EUR | hotovosť | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067464 |
2019413 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2019 | 08.10.2019 | 19.09.2019 | 2.174,40 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 08/2019 |
4034676127 | Linde Gas k.s. | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny acetylen čistý/8kg-1ks | 29.10.2019 | 18.09.2019 | 133,44 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas k.s.- Technické plyny acetylen čistý/8kg-1ks |
9219080369 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9219080369 - Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ | 29.10.2019 | 18.09.2019 | 50,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9219080369 - Vyhľadávanie skrytých únikov vody v areály ZŠ |
RD39497129 | Delticom OE SRL | Materiál - Delticom OE SRL - Pneumatiky BKT LG-306 23x8.50-12 6PR TL NHS- 2ks. | 08.10.2019 | 18.09.2019 | 125,00 EUR | dobierkou | Materiál - Delticom OE SRL - Pneumatiky BKT LG-306 23x8.50-12 6PR TL NHS- 2ks. |
1923160605 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2019 | 08.10.2019 | 16.09.2019 | 115,25 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.08.-31.08.2019 |
1911161130 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 08.10.2019 | 16.09.2019 | 728,06 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1911161131 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión | 08.10.2019 | 16.09.2019 | 1.606,01 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.08.-31.08.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2190900012 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PLAYMOBIL vo filme (01.09.2019) | 08.10.2019 | 16.09.2019 | 51,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PLAYMOBIL vo filme (01.09.2019) |
9532107032 | CinemArt SK s.r.o | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nevesta na zabitie (30.08.2019) | 08.10.2019 | 16.09.2019 | 79,09 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nevesta na zabitie (30.08.2019) |