Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa20200450 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2020452 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 538,99 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba |
2020323 | KAMI PROFIT, s.r.o. | Hrubé terénne úpravy ul. Clementisova | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 651,84 EUR | PP | Hrubé terénne úpravy ul. Clementisova |
2010716 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2020 | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2020 |
2020/029 | Oto Brozman s.r.o. | Posyp (bez posyp.materiálu)-2hod. | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 64,92 EUR | PP | Posyp (bez posyp.materiálu)-2hod. |
2000367 | Poľnohospodárske družstvo ĎUMBIER | Mulčovanie | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 38,70 EUR | PP | Mulčovanie |
20200766 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 358,59 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20202106 | ROLTA s.r.o, | Uskladnenie stavebného odpadu v období od 28.10.-2.11.2020 | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 2.900,34 EUR | PP | Uskladnenie stavebného odpadu v období od 28.10.-2.11.2020 |
FV-133/2020 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parkovísk ku kolaudácii/ spevnené plochy - ul.9.mája, Fučíkova, ČSA/ | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 861,60 EUR | PP | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie parkovísk ku kolaudácii/ spevnené plochy - ul.9.mája, Fučíkova, ČSA/ |
4141232221 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
4141232222 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 81,55 EUR | PP | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia. |
120105506 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 8.645,78 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2237 ks |
120105505 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 119 ks | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 459,92 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 119 ks |
2020079 | Vrbovský Ivan - BORKA | Materiál - Vrbovský Ivan - Interiérové vybavenie kancelárií - Dom kultúry, stolový nábytok 2ks-1ks./DDHM/ | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 1.000,00 EUR | PP | Materiál - Vrbovský Ivan - Interiérové vybavenie kancelárií - Dom kultúry, stolový nábytok 2ks-1ks./DDHM/ |
10200784 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 349,42 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2002000463 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2020 | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2020 |
F142000181 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/ | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 132,49 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/ |
2011158844 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2020 | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2020 |
20200164 | FROST - service, s.r.o. | Výmena chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 26.887,85 EUR | PP | Výmena chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy |
FVT-2020-790-000715 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 570,96 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
2201161547 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 11/2020 | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 11/2020 |
55/2020 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 132,00 EUR | PP | Práca na žeriave - osadenie vianočného stromu - námestie Brezno |
24512007020 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava zberového vozidla | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 1.650,47 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Oprava zberového vozidla |
20603828 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2020-15.11.2020 | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 2.962,90 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2020-15.11.2020 |
1020351899 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Servis - BR 315 CK - Príprava a uskutočnenie TK, EK | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 1.982,08 EUR | PP | Servis - BR 315 CK - Príprava a uskutočnenie TK, EK |
2000239 | scobis, s.r.o. | Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu skleníka SaP | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 3.353,81 EUR | PP | Materiál - scobis, s.r.o.- materiál na opravu skleníka SaP |
20200426 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čeľuste brzd.zadné Maxxi-1ks.,Platničky brzdové predné sada Porter S85-1ks. | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 149,65 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Čeľuste brzd.zadné Maxxi-1ks.,Platničky brzdové predné sada Porter S85-1ks. |
10200783 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 31.12.2020 | 14.12.2020 | 559,37 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20800157 | Renovia s.r.o. | Oprava komunikácií Brezno - Asfaltovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním | 31.12.2020 | 11.12.2020 | 43.802,46 EUR | PP | Oprava komunikácií Brezno - Asfaltovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním |
2101208149 | T&J Invest s.r.o. | Materiál- T&J Invest s.r.o. - Optický valec Samsung MLT-R116-kompatibilný-1ks. | 31.12.2020 | 04.12.2020 | 22,20 EUR | dobierkou | Materiál- T&J Invest s.r.o. - Optický valec Samsung MLT-R116-kompatibilný-1ks. |
F142000171 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 97,88 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily /OTE/ |
20200583 | ČS MAZORNÍk, s.r.o. | Príprava na TK-EK, MV LIAZ BR 293 CD | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 1.856,24 EUR | PP | Príprava na TK-EK, MV LIAZ BR 293 CD |
200101806 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Plastová nádoba na odpad ELKOPLAST 120 l, čierna - 108 ks | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 2.592,00 EUR | PP | Plastová nádoba na odpad ELKOPLAST 120 l, čierna - 108 ks |
1052037261 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za október 2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 7.512,53 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za október 2020 |
5594535813 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 322,22 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2020 |
8726454249 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 1.499,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8414720008 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 1.120,68 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8726454537 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 3.153,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2020 - 30.11.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2020 do 31.12.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 12/2020 |
139235868 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
139235867 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | 17,40 EUR | PP | Nájom - Servis v týždni 44.2020 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
201202 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 - 1 osoba - 02. decembra 2020 | 31.12.2020 | 30.11.2020 | 39,00 EUR | PP | Online seminár "Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC k 31.12.2020 - 1 osoba - 02. decembra 2020 |
11202010 | František Malý - RF - POOL bazény a technológie | Oprava bazénového vysávača Dolphin Wave 100 | 07.12.2020 | 30.11.2020 | 420,00 EUR | PP | Oprava bazénového vysávača Dolphin Wave 100 |
3617411 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava bŕzd na vozidle Renault Kerax BR 231 AT | 07.12.2020 | 25.11.2020 | 9.290,59 EUR | PP | Oprava bŕzd na vozidle Renault Kerax BR 231 AT |
FVT-2020-790-000634 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 41 ks | 31.12.2020 | 25.11.2020 | 418,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:07300000634 - paleta SEMMELROCK 120x90 - 41 ks |
202002055 | Koloria a.s. | Materiál- Koloria a.s.- Mikulášska palica,147cm-1ks./DDHM/ | 31.12.2020 | 24.11.2020 | 22,30 EUR | dobierkou | Materiál- Koloria a.s.- Mikulášska palica,147cm-1ks./DDHM/ |
2020171650 | Toris, s.r.o. | Materiál- Toris, s.r.o.- Kostým a doplnky - Mikuláš /DDHM/ | 31.12.2020 | 24.11.2020 | 177,44 EUR | dobierkou | Materiál- Toris, s.r.o.- Kostým a doplnky - Mikuláš /DDHM/ |
2020027 | Ing. Dalibor Doubek | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Rosa-16ks., Larix decidua 14/16 DB-3ks. | 07.12.2020 | 24.11.2020 | 586,80 EUR | PP | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Rosa-16ks., Larix decidua 14/16 DB-3ks. |
2020028 | Ing. Dalibor Doubek | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Weigela fl. variegata C2-11ks.,Weigela fl. variegata C1-6ks.,Cornus alba Variegata C1-4ks.,Spiraea jap.Albiflora C1-3ks.,Penisetum alop.C2-6ks.,Leucanthemum-6ks.,Acer neg.Flamingo 10/12 DB-1ks. | 07.12.2020 | 24.11.2020 | 210,48 EUR | PP | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Weigela fl. variegata C2-11ks.,Weigela fl. variegata C1-6ks.,Cornus alba Variegata C1-4ks.,Spiraea jap.Albiflora C1-3ks.,Penisetum alop.C2-6ks.,Leucanthemum-6ks.,Acer neg.Flamingo 10/12 DB-1ks. |
2020029 | Ing. Dalibor Doubek | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Tilia cordata Greenspire 14/16 DB-35ks. | 07.12.2020 | 24.11.2020 | 3.832,50 EUR | PP | Materiál - Ing. Doubek Dalibor- Tilia cordata Greenspire 14/16 DB-35ks. |
BR2013 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - Október 2020 | 07.12.2020 | 24.11.2020 | 163,04 EUR | PP | SMS - Október 2020 |
2023160732 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 199,48 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2020 |
SI-LIC-2020-200-000448 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2020 do 03.03.2021 | 31.12.2020 | 23.11.2020 | 1.056,33 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2020 do 03.03.2021 Uhradené zálohou ZLP-2020-503-000050 23.11.2020 - 1 083,60 EUR |
200862 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 244,36 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20200072 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2020275 | IVTER, spol. s r. o. | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 164,80 EUR | PP | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA |
20008030 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 32/63mm - 32,4t | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 307,54 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 32/63mm - 32,4t |
10200515 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Čistenie disku-2x.,Vyváženie-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks. | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 98,24 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Čistenie disku-2x.,Vyváženie-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 110-1ks. |
2201061389 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2020 |
3229000831 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 354 CT - od 12.10.2020 do 30.12.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 36,56 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 354 CT - od 12.10.2020 do 30.12.2020 |
1020200558 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 |
1020200555 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200559 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 1.172,55 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2020-31.10.2020 |
1020200557 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2020 |
1020200556 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1012059959 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 4.048,53 EUR | PP | Elektrina - za november 2020 |
1012059960 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 4.175,61 EUR | PP | Elektrina - za november 2020 |
20386 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 13,49 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. |
11200508 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,840 t. | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 384,20 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 4,840 t. |
11200509 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 2,100 t. | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 138,92 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 2,100 t. |
48/2020 | Miroslav Pacera - AUTO PULZ | Práca na žeriave - Brezno Mazorník/plaváreň/ | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 324,00 EUR | PP | Práca na žeriave - Brezno Mazorník/plaváreň/ |
OF20200618 | PEMAX PLUS, spol. s r.o. | Drvenie stavebného odpadu | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 1.964,00 EUR | PP | Drvenie stavebného odpadu |
20603706 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2020-31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 3.631,15 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2020-31.10.2020 |
3112001149 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. | Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 88.079,59 EUR | PP | Dokonči!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Brezno |
1010038013 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
2201257161 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 16,91 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 25.07.2020 do 26.10.2020 |
2201257162 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 36,85 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 28.07.2020 do 26.10.2020 |
139234996 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139234995 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 40. do 43.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139235866 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 34,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
139235865 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 34,80 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 43. do 44.2020 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH. Ukončenie nájmu k 31.10.2020 |
2011161357 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 07.12.2020 | 23.11.2020 | 2.776,37 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradená záloha ZLP-2020-503-000043 dňa 06.10.2020... 1 999,97 EUR Doplatenie faktúry dňa 23.11.2020 ... 982,99 EUR |
025/2020 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom. | 07.12.2020 | 18.11.2020 | 150,00 EUR | hotovosť | Klampiarske práce oprava držiakov hromozvodu a výtmelenie silikónovým tmelom. |
2201257262 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. | 07.12.2020 | 18.11.2020 | 95,50 EUR | PP | Vodné, stočné , zrážky od 28.07.2020 do 27.10.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. |
9205747929 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 | 10.02.2021 | 16.11.2020 | 302,24 EUR | PP | Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
2201257263 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 908,90 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.07.2020 do 27.10.2020 |
2201258737 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 1.560,41 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 29.09.2020 do 29.10.2020 |
2201258771 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 236,16 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 01.08.2020 do 30.10.2020 |
2201257646 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 134,32 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 |
2201257649 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | 51,02 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 01.10.2020 do 28.10.2020 |
F142000158 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 24,20 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20200032 | BALTEUS spol. s r.o. | Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno" | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1.000,00 EUR | PP | Prvá časť odmeny podľa zmluvy - VO "Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo Brezno" |
FV-61988/2020 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 312,35 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2020 |
FVS-2020-110-000257 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2020-31.10.2020 |
FVT-2020-120-000249 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2020 |
200756 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 183,93 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
2020000595 | EURO BAUMEX spol. s r.o. | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 194,06 EUR | PP | Materiál - Euro Baumex spol. s.r.o. -Dlažba CITYTOP KOMBI 6cm/sivá-22,68 m2., Paleta 120/90 -3,00ks., Paleta EUR-3ks. |
FVT-2020-790-000671 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 772,01 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2020-790-000550 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 24,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:0730000078 - paleta drevená EUR - 2 ks |
2020034 | Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN | Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/ | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 150,00 EUR | PP | Úprava rozpočtu bytového domu v Brezne /bytový dom MPČĽ/ |
10200476 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 98,34 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-3x.,Dem.a mont.os-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-2x.,Radiálna záplata rema 120-2ks. |
20200520 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 29,97 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Termopur 750 ml na lepenie trubičková-1ks.,S 2211/8017 0,6L-1ks.,Štetec plochý PH2-1ks.,Páska krycia PVC 38mmx33m-1ks.,Tekasil neutrál 300ml-1ks.,S 2211/7012 0,6L-1ks. |
1012059961 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za november 2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 5.609,69 EUR | PP | Elektrina - za november 2020 |
2020160 | Maroš Kysucký | Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks. | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 192,00 EUR | PP | Materiál - Maroš Kysucký - IBC kontajner 1000 l- 4ks. |
2010671 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 18,00 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2020 |
2010662 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2020 |
2020530 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1.247,18 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2020 |
8271464925 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 0,36 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
8271416782 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 106,67 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2020 |
130001885926 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 862,00 EUR | PP | Elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
131801013362 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 817,00 EUR | PP | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.11.2020 do 30.11.2020 |
134001321090 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 832,00 EUR | PP | Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 11/2020 |
2201257260 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 1.075,06 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.07.2020 do 27.10.2020 |
2201257261 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 43,24 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.07.2020 do 27.10.2020 |
2201257707 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 2.326,92 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 31.07.2020 do 28.10.2020 |
2201257163 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 25,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 23.07.2020 do 26.10.2020 |
2201257706 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020 | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 99,23 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 24.07.2020 do 28.10.2020 |
202061178 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy | 13.11.2020 | 11.11.2020 | 54,12 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Oprava kotla - výmena ionizačnej elektródy |
2011161358 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 07.12.2020 | 11.11.2020 | 3.387,15 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou ZLP--2020-503-000042 - 06.10.2020 ... 4 049,27 EUR Preplatok vrátený dňa 11.11.2020 - vo výške ... 283,23 EUR |
5022015060 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 | 31.12.2020 | 05.11.2020 | 341,37 EUR | PP | Dane a Účtovníctvo, Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Práca,mzdy a odmeňovanie, Personálny a mzdový poradca podnikateľa-predplatné 2021 |
8014352011 | Jozef Poliak | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011 | 13.11.2020 | 05.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014352011 |
061 | ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 73,25 EUR | PP | ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Rezaný text "ZÁSOBOVANIA" , "VOZIDIEL TS BREZNO"-4ks., Výroba samolepky 50x50 cm "Okrem vozidiel TS"-1ks. |
8014374317 | AUTO PARK BREZNO s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014374317 |
2020044 | Boritech s.r.o. | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.470,00 EUR | PP | Materiál - Boritech s.r.o.- Nože pre SEKO SAM 5-25ks., Údržba Bio rezacieho a miešacieho voza SEKO SAM5 500/150 + ND -1ks. |
FV0161010634 | CAMEA SK, s. r. o. | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 311,28 EUR | PP | Materiál-CAMEA SK,s.r.o.-Toner HP CF411X cyan-2ks.,Toner HP CF279A 79A-3ks.,Toner Samsung MLT-D116S XL- 1ks.,Toner HP CF410X black-3ks.,Toner Brother TN-2220 XXL-1ks.,Toner HP CE278A 78A- 1ks.,Toner HP CF412X yellow-2ks.,Toner HP CF413X magenta-2ks |
2010200763 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2020 |
20010491 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.728,00 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Účel.porez 2019, 80x200x5m 100ks - 8 m3. |
FVT-2020-790-000634 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 7.611,12 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- SEMMELROCK Umbriano 50x25x8 sivo-biela-2688ks., SEMMELROCK paleta 120x90-42ks/oprava a údržba chodníka a plochy ul.Šturova/ |
FVT-2020-790-000635 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 538,29 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
29/2020 | Igor Trnavský | Výmena okien a dverí s dovozom a montážou | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.570,00 EUR | PP | Výmena okien a dverí s dovozom a montážou |
2020248 | IVTER, spol. s r. o. | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2020, Zimný štadión BREZNO: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.311,60 EUR | PP | Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP za mesiac október 2020, Zimný štadión BREZNO: Štvrťročná kontrola HSP. Ročná kontrola EPS október 2020 |
2020249 | IVTER, spol. s r. o. | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 552,00 EUR | PP | Oprava základnej jednotky systému HSP TOA |
20008027 | JASPI s.r.o. | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 0/4mm - 32,04t., Kamenivo 16/32 mm - 65,16t., Kamenivo 32/63mm - 65,54t/spevnené plochy,str.302,303,420/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.432,46 EUR | PP | Materiál - JASPI s.r.o.- Kamenivo 0/4mm - 32,04t., Kamenivo 16/32 mm - 65,16t., Kamenivo 32/63mm - 65,54t/spevnené plochy,str.302,303,420/ |
220210031 | Milan Kubove | Oprava práčky LG | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 45,00 EUR | PP | Oprava práčky LG |
3200241020 | MANNET spol. s r.o. | Servis Zetor Proxima BR 760 YE | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 555,44 EUR | PP | Servis Zetor Proxima BR 760 YE |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 249,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2020 |
2020/0170 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-201,00 l./koronavírus COVID 19/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.104,70 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-201,00 l./koronavírus COVID 19/ |
5589915629 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 326,22 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 09/2020 |
20603522 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2020-15.10.2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 3.484,85 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2020-15.10.2020 |
20200687 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 392,99 EUR | PP | Materiál - Profi centrm Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20200173 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 441,00 kg.,Síran hlinitý (vločkovač)-65,00 kg.,Síran mednatý-50,00 kg. | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 458,23 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný- 441,00 kg.,Síran hlinitý (vločkovač)-65,00 kg.,Síran mednatý-50,00 kg. |
FV-112/2020 | Siman a Jorčík, spol.s.r.o. | Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu Areál ZŠ Pionierska 2 - Atletická dráha /KT 09.2.1.1-5.1.1 - zdroj 46/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.188,00 EUR | PP | Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu Areál ZŠ Pionierska 2 - Atletická dráha /KT 09.2.1.1-5.1.1 - zdroj 46/ |
2201233974 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 1.006,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 28.08.2020 do 30.09.2020 |
139234516 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139234517 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 39. do 42.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
120095603 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2098 ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 8.108,56 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2098 ks |
120095602 | Up Slovensko, s. r. o. | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 417,41 EUR | PP | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 108 ks |
8810638387 | Vraniak Vratko | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810638387 | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810638387 |
541200046 | VZOR - výrobné družstvo | VZOR výrobné družstvo- Rúška/49/20/BR zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 400,00 EUR | PP | VZOR výrobné družstvo- Rúška/49/20/BR zdravotné rúška- 200ks/koronavírus COVID 19/ |
10200718 | WALYS s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava a údržba chodníka ul.Šturova + str.302,str.311/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 111,36 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný /oprava a údržba chodníka ul.Šturova + str.302,str.311/ |
85/2020 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B20 s riečnym štrkom- 4m3/MK-Podkoreňová/ | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 384,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Podhorcová - GEMO- Betón B20 s riečnym štrkom- 4m3/MK-Podkoreňová/ |
1017/10/2020 | Milan Čelko KUPSITO | Materiál - Milan Čelko KUPSITO - Tkaná páska na viazanie rastlín stromov 30mm x 50m-5ks. | 13.11.2020 | 04.11.2020 | 112,59 EUR | dobierkou | Materiál - Milan Čelko KUPSITO - Tkaná páska na viazanie rastlín stromov 30mm x 50m-5ks. |
1040022572 | LKQ SK s.r.o. | Materiál- LKQ SK s.r.o.- Katalyzátor Starline-1ks. | 13.11.2020 | 30.10.2020 | 96,24 EUR | hotovosť | Materiál- LKQ SK s.r.o.- Katalyzátor Starline-1ks. |
F142000143 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 76,53 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2201000074 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako dostať deda z domu (10.10.2020), Nádej (08.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 29,41 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako dostať deda z domu (10.10.2020), Nádej (08.10.2020) |
2201000160 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (11.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 99,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Fatima (11.10.2020) |
10/2020 | Ing. Martin Kolník V E L E S | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 150,00 EUR | PP | Vizuálne posúdenie aktuálneho zdravotného stavu a poškodenia stromu - lipa veľkolistá. |
Fa20200080 | Kvark s.r.o. | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba krycích skrutiek vodného čerpadla-2ks. | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 81,89 EUR | PP | Materiál - KVARK, s.r.o. - Výroba krycích skrutiek vodného čerpadla-2ks. |
1020200498 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 4.000,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2020 do 31.10.2020, Preddavok na prevádzkové náklady |
20109015 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská pomsta (09.10.2020) | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 119,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ženská pomsta (09.10.2020) |
2020/0150 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-105,00 l./koronavírus COVID 19/ | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 577,08 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Univerzálna eko dezinfekcia-105,00 l./koronavírus COVID 19/ |
6200530633 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2020 do 31.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 19,48 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2020 do 31.10.2020 |
8707097893 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 3.153,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
8707097567 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 1.499,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2020 - 31.10.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2002000434 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | 131,02 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2020 |
9920200784 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9920200784 - z dôvodu naúčtovania väčšieho počtu položiek | 05.11.2020 | 29.10.2020 | 11,40 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:9920200784 - z dôvodu naúčtovania väčšieho počtu položiek |
FVPTM2007400 | IBO s.r.o. | Materiál - IBO s.r.o - 100% účinný odpudzovač zveri ANIMALIT 1l-2ks. | 13.11.2020 | 29.10.2020 | 74,42 EUR | dobierkou | Materiál - IBO s.r.o - 100% účinný odpudzovač zveri ANIMALIT 1l-2ks. |
9920200784 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 111,38 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
4820000024 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 182,74 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
FVS-2020-110-000232 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2020-30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 146,22 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2020-30.09.2020 |
FVT-2020-120-000230 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 175,47 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 09/2020 |
0042020 | Dušan Purgat | Prípravné a dokončovacie práce pri montáži kontajnerových šatní /zdroj 41 - KT 09.2.1.1-5.1.1/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 1.120,00 EUR | PP | Prípravné a dokončovacie práce pri montáži kontajnerových šatní /zdroj 41 - KT 09.2.1.1-5.1.1/ |
200715 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 198,64 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
200674 | ELARO s.r.o. | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 39,70 EUR | PP | Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál |
Fa20200398 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 432,83 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
SK6020014551 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Matica kolesa-10ks.,Šrób kolesa-10ks.,Ráfik oceľový-nákladný-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 206,42 EUR | PP | Materiál-Inter Cars Slovenská republika s.r.o.- Matica kolesa-10ks.,Šrób kolesa-10ks.,Ráfik oceľový-nákladný-2ks. |
10200417 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-3x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 74,23 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Oprava pneumatiky-3x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 200G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-2ks. |
10200400 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-2x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Pneumatika 195/70 R 15C MPS 530/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-1ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 475,66 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 10-16,5-2ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Oprava pneumatiky-2x.,Vyváženie-1x.,Radiálna záplata rema 125-1ks.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 300G-1ks.,Pneumatika 195/70 R 15C MPS 530/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Sulfix-1ks. |
10200425 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-7ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-2ks.,Držiak predĺženia-2ks. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 80,63 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-7ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.,Predĺženie ventilu gumené stredné PZ170-2ks.,Držiak predĺženia-2ks. |
200052 | LAURIS s.r.o. | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec New Orleans 760/4mš- 19,5bm., Obojstranná páska s tex.25m-1ks. /DDHM/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 462,77 EUR | PP | Materiál- LAURIS,s.r.o. - Koberec New Orleans 760/4mš- 19,5bm., Obojstranná páska s tex.25m-1ks. /DDHM/ |
1020200491 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 150,48 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1020200494 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2020 - 30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2020 - 30.09.2020 |
1020200492 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1020200495 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 1.172,55 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2020-30.09.2020 |
1020200493 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2020 |
1052033101 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - vyúčtovanie za september 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 10.136,45 EUR | PP | Elektrina - vyúčtovanie za september 2020 |
1012058416 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 4.048,53 EUR | PP | Elektrina - za október 2020 |
1012058417 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina - za október 2020 | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 4.175,61 EUR | PP | Elektrina - za október 2020 |
20336 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,280 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/MK - Podkoreňová, Bujakovo, VO-rozš.pätky/ | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 508,99 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 17,280 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks/MK - Podkoreňová, Bujakovo, VO-rozš.pätky/ |
11200468 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,860 t. | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 519,94 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70 II B2- 7,860 t. |
2020/0142 | NAVAN s.r.o. | Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 228,00 EUR | PP | Materiál - NAVAN s.r.o.- Stojan na dezinfekciu-2ks./koronavírus COVID 19/ DDHM |
2001052 | RBLD s.r.o. | Materiál- RBLD s.r.o.- Hliníkový stožiar SAL-5/B60 dz do zeme anodizácia čierna-26ks.,Stožiarová svorkovnica TB-11-26ks.,Poistka D01 10A/400V-26ks.,Kľúč na otváranie dvierok hliníkových stožiarov-hexagonal-3ks.,BGP615 LED 24W BLACK..-26ks | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 16.807,44 EUR | PP | Materiál- RBLD s.r.o.- Hliníkový stožiar SAL-5/B60 dz do zeme anodizácia čierna-26ks.,Stožiarová svorkovnica TB-11-26ks.,Poistka D01 10A/400V-26ks.,Kľúč na otváranie dvierok hliníkových stožiarov-hexagonal-3ks.,BGP615 LED 24W BLACK..-26ks |
95029854 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 425,38 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8402736287 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 733,43 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2020 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
139232089 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
139232088 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 69,60 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 36. do 39.2020 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH |
2011161233 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 810,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry Uhradené zálohou 07.09.2020 - 818,66 EUR /ZLP-2020-503-00040/ Uhradené dňa 28.10.2020 - 118,73 EUR |
2011161234 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión | 30.10.2020 | 28.10.2020 | 2.072,94 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.09.-30.09.2020 pre odberné miesto-Zimný štadión Uhradené zálohou 07.09.2020 -1 999,21EUR /ZLP-2020-503-00041/ Uhradené dňa 28.10.2020 - 250,98 EUR |