Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Argylle: Tajný agent (17.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Argylle: Tajný agent (17.02.2024) |
4532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (02.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 537,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (02.02.2024) |
2240200294 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (17.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 295,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (17.02.2024) |
2240200162 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (11.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (11.02.2024) |
2402082 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 11.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 11.02.2024) |
402151 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (14.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 301,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (14.02.2024) |
402048 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (04.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 980,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (04.02.2024) |
24020098 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (10.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (10.02.2024) |
24020031 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (04.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 98,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (04.02.2024) |
20240239 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Servis vibračnej dosky BP 25/50 | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 241,56 EUR | PP | Servis vibračnej dosky BP 25/50 |
6240133163 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
5022402616 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2024 do: 01.03.2025- 1ks. | 26.03.2024 | 23.02.2024 | 228,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2024 do: 01.03.2025- 1ks. |
240001 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie ľadových naplavenín | 29.02.2024 | 23.02.2024 | 1.620,00 EUR | PP | Frézovanie ľadových naplavenín |
240003 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť - január 2024 | 29.02.2024 | 23.02.2024 | 6.000,00 EUR | PP | Pohotovosť - január 2024 |
2024004 | RVA Zvolen n.o. | Seminár/školenie "Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1.1.2024" - 2 os. | 29.02.2024 | 22.02.2024 | 100,00 EUR | PP | Seminár/školenie "Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1.1.2024" - 2 os. |
312402055 | Abiset s.r.o. | Softvérová aplikácia pre pokladňu/DDNM/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 128,99 EUR | PP | Softvérová aplikácia pre pokladňu/DDNM/ |
20240111 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 53,80 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
FV-4229/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 400,64 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2024 |
24003637 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 17,28 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
24OF005 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA | Kytice a výzdoba na podujatie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 324,00 EUR | PP | Kytice a výzdoba na podujatie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" |
20240026 | IOP-plus, s.r.o. | IOP-plus, s.r.o.- Ocenenie 30cm/O+pieskovanie loga-5ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 660,00 EUR | PP | IOP-plus, s.r.o.- Ocenenie 30cm/O+pieskovanie loga-5ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
10240015 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 DHR 4/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL75G-1ks.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 1.107,62 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 DHR 4/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL75G-1ks.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. |
2410051 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2024 |
FVSP-2024-130-000019 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 141,73 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
2241019843 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 15.07.2023 do 26.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 33,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 15.07.2023 do 26.01.2024 |
2241020085 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2023 do 26.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 2.182,63 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2023 do 26.01.2024 |
2241021069 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Fontána - od 27.07.2023 do 30.01.2024 /Margitin park Brezno/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 127,94 EUR | PP | Vodné - Fontána - od 27.07.2023 do 30.01.2024 /Margitin park Brezno/ |
2241021079 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 25.10.2023 do 30.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 1,70 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 25.10.2023 do 30.01.2024 |
2241022849 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 21.12.2023 do 31.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 2.337,09 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 21.12.2023 do 31.01.2024 |
2241022928 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2023 do 31.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 298,69 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2023 do 31.01.2024 |
20242005 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 117,18 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
F142400012 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 48,09 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
SPF24400953 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-3ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x1800-1ks.Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks/DDHM/ | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.106,40 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-3ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x1800-1ks.Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks/DDHM/ |
20242022 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.318,80 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
2401272 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 28.01.2024) | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 134,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 28.01.2024) |
FVT-2024-790-000049 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 222,28 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
202407 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 26.1.2024 o 16:00 hod. hotel Ďumbier | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.000,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 26.1.2024 o 16:00 hod. hotel Ďumbier |
2024011 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2024, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 1/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2024, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 1/2024 |
10240008 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 315/80 R22,5 20PR HF768/AG-4ks.,Dem.a mont.os-5x. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.715,65 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 315/80 R22,5 20PR HF768/AG-4ks.,Dem.a mont.os-5x. |
10240032 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 26,88 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. |
2240160084 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2024 |
3809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2024 do 14.02.2025 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2024 do 14.02.2025 |
5190063827 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb - od 23.01.2024 do 22.01.2025 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 90,00 EUR | PP | Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb - od 23.01.2024 do 22.01.2025 |
2431000001 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-15ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 121,00 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-15ks. |
24001025 | Nuaktiv s. r. o. | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2024. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.416,00 EUR | PP | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2024. |
20240130 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4399,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2395,000ks., (stav počítadla k 31.01.2024: ČB-A4/92847,00str.,A3/2096,00str.,FB-A4/43293,00str.,A3/1197,00str.) | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 339,60 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4399,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2395,000ks., (stav počítadla k 31.01.2024: ČB-A4/92847,00str.,A3/2096,00str.,FB-A4/43293,00str.,A3/1197,00str.) |
2024017 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne |
8343290457 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 122,07 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2024 |
8343355760 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 7,18 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2366719 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov v zmysle Autorského zákona č.185/2025 Z.z....za obdobie 15.12.2023 - 06.01.2024 - Ľadové mestečko - podmaz pred a po koncertoch | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 46,00 EUR | PP | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov v zmysle Autorského zákona č.185/2025 Z.z....za obdobie 15.12.2023 - 06.01.2024 - Ľadové mestečko - podmaz pred a po koncertoch |
2241014794 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 26.10.2023 do 18.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 66,46 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 26.10.2023 do 18.01.2024 |
2241015995 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 24.10.2023 do 19.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 62,45 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 24.10.2023 do 19.01.2024 |
2241015996 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2023 do 19.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.058,36 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2023 do 19.01.2024 |
2241017772 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 18.07.2023 do 22.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1,74 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 18.07.2023 do 22.01.2024 |
2241017778 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 19.07.2023 do 22.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 115,55 EUR | PP | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 19.07.2023 do 22.01.2024 |
2241018359 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 21.07.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1,74 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 21.07.2023 do 23.01.2024 |
2241018537 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 20.07.2023 do 24.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 35,46 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 20.07.2023 do 24.01.2024 |
2241019021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.10.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 399,91 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.10.2023 do 23.01.2024 |
2241019026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 25.10.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 6,98 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 25.10.2023 do 23.01.2024 |
2241019336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2023 do 24.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 38,09 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2023 do 24.01.2024 |
SM-2024/31 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-24,80t. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 2.889,20 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-24,80t. |
24001 | Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno | Tanečné vystúpenie 26.1.2024 mestský hotel Ďumbier/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 160,00 EUR | PP | Tanečné vystúpenie 26.1.2024 mestský hotel Ďumbier/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
139351372 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v 1. týždni 1.2024 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 36,00 EUR | PP | Nájom - Servis v 1. týždni 1.2024 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
20240047 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 33,87 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240048 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 303,04 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
240100637 | CAD-Czech auto devices s.r.o. | Materiál - CAD - Czech auto devices s.r.o.- AKU LED maják 36xLED oranžový , magnet, ECE R65-1ks. | 26.03.2024 | 19.02.2024 | 54,90 EUR | dobierkou | Materiál - CAD - Czech auto devices s.r.o.- AKU LED maják 36xLED oranžový , magnet, ECE R65-1ks. |
4125594332 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210718 (1215791) Zadné Halny 1/2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210718 (1215791) Zadné Halny 1/2, Brezno VO |
4125594333 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308456 (1215749) Dvoriská 0 pri č.3 (Rohozná 3), Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308456 (1215749) Dvoriská 0 pri č.3 (Rohozná 3), Brezno VO |
4125594334 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308458 (1215748) Kozlovo 15/1, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308458 (1215748) Kozlovo 15/1, Brezno VO |
4125594335 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307339 (1215754) Dvoriská 2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307339 (1215754) Dvoriská 2, Brezno VO |
4125594336 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210857 (1215758) Nová 5/MOP, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 113,62 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210857 (1215758) Nová 5/MOP, Brezno VO |
4125594337 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210996 (1215782) Cesta Osloboditeľov 64/2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210996 (1215782) Cesta Osloboditeľov 64/2, Brezno VO |
4125594338 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210130 (1215746) Krčulova 3141/MOP, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210130 (1215746) Krčulova 3141/MOP, Brezno VO |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2024 do 14.02.2025 | 16.02.2024 | 15.02.2024 | 6.178,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2024 do 14.02.2025 |
24100207 | HURTÍK s.r.o. | Materiál - HURTÍK s.r.o.- Kotúč pilový univerzálny 250x30 60z/PREDATOR-1ks. | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 30,00 EUR | dobierkou | Materiál - HURTÍK s.r.o.- Kotúč pilový univerzálny 250x30 60z/PREDATOR-1ks. |
09022024 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Fašiangy - 09.02.2024 - od 16:30 do 17:30 hod. | 16.02.2024 | 15.02.2024 | 350,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Fašiangy - 09.02.2024 - od 16:30 do 17:30 hod. |
24800038 | MOSTPOOLS, s.r.o. | Materiál - MOSTPOOLS, s.r.o.- Hodiny presýpacie PS-1ks. | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 43,36 EUR | dobierkou | Materiál - MOSTPOOLS, s.r.o.- Hodiny presýpacie PS-1ks. |
2024022 | E.M.A., s.r.o. | Materiál - E.M.A., s.r.o. - HPS doska biela rozmer 3x1060x2000mm-3ks. | 26.03.2024 | 14.02.2024 | 130,20 EUR | dobierkou | Materiál - E.M.A., s.r.o. - HPS doska biela rozmer 3x1060x2000mm-3ks. |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2024 do 01.02.2025 | 16.02.2024 | 13.02.2024 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2024 do 01.02.2025 |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2024 | 16.02.2024 | 13.02.2024 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2024 - úhrada dňa 13.02.2024....100,16 € |
8708213493 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO |
8708213494 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 345,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO |
8708213495 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 43,97 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
8708213496 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 1.312,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
8708213497 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 94,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213498 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 14,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO |
8708213499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 451,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213500 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO |
8708213501 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO |
8708213502 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 23,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO |
8708213503 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 281,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213504 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
8708213505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 164,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
8708213506 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 13,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
8708213507 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 37,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213508 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 60,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213509 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 146,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
8708213510 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO |
1700992023 | DANOVY URAD Brezno | Daň z MV na rok 2023 | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 56,80 EUR | PP | Daň z MV na rok 2023 |
8708213410 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 11,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
8708213477 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 22,48 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku |
8708213478 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 505,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213479 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 42,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
8708213480 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 526,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
8708213481 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 86,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
8708213482 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 74,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213483 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 244,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213484 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213485 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 839,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
8708213486 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 293,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213487 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 1.259,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
8708213488 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 13,68 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
8708213489 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213490 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 84,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO |
8708213491 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 196,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
8708213492 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO |
240226 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2024. Novela postupov účtovania od 1.1.2024-praktické príklady. Zmena poznámok-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023.... " - 1 osoba - 26.február 2024. | 16.02.2024 | 09.02.2024 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2024. Novela postupov účtovania od 1.1.2024-praktické príklady. Zmena poznámok-súčasť účtovnej závierky k 31.12.2023.... " - 1 osoba - 26.február 2024. |
8811012722 | Mgr. Miroslav Roštár | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811012722 | 16.02.2024 | 09.02.2024 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811012722 |
8400132692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 16.02.2024 | 09.02.2024 | 584,59 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
2241100081 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.12.2023 do 07.01.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Ľadové mestečko/Vítanie Nového roka/Advent v Brezne" | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 2.760,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.12.2023 do 07.01.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Ľadové mestečko/Vítanie Nového roka/Advent v Brezne" |
2024550009 | ADDY Slovakia, s.r.o. | ADDY Slovakia, s.r.o. - Pamätný list A4 hnedý ručný papier+úprava grafiky-9ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 109,20 EUR | PP | ADDY Slovakia, s.r.o. - Pamätný list A4 hnedý ručný papier+úprava grafiky-9ks/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
202401 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-2ks. | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 52,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-2ks. |
4532107004 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (28.01.2024) | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 204,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (28.01.2024) |
0072024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 85,00 EUR | PP | Odborná skúška el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. |
240030 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 33,54 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
5230009815 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 10,56 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 - VO |
2230049077 | Energie2, a.s. | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 111,83 EUR | PP | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 |
2230045716 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC:24ZSS1209841000A Nám. MRŠ 53 - veža + námestie, Dolná 17/MOP Brezno číslo EIC:24ZSS1210875000Z | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 9.213,88 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC:24ZSS1209841000A Nám. MRŠ 53 - veža + námestie, Dolná 17/MOP Brezno číslo EIC:24ZSS1210875000Z |
2230047491 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2023 | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 43.238,31 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 2023 |
401287 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (26.01.2024) | 16.02.2024 | 08.02.2024 | 567,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (26.01.2024) |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2024 | 16.02.2024 | 07.02.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - január 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 | 16.02.2024 | 07.02.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 |
1020240016 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01. - 31.01.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 16.02.2024 | 07.02.2024 | 13.183,53 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01. - 31.01.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020240017 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 16.02.2024 | 07.02.2024 | 9.419,86 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.01.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - január 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - január 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - január 2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - január 2024 |
26012024 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Slávnostné mestské zastupiteľstvo, moderovanie - 26.01.2024 - o 16:00, hotel Ďumbier | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 100,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Slávnostné mestské zastupiteľstvo, moderovanie - 26.01.2024 - o 16:00, hotel Ďumbier |
2401089 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (13.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 199,92 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (13.01.2024) |
2402000017 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2024 |
20240013 | ART Brezno, s.r.o. | Grafická príprava na PC-1ks., Tabuľka 60x40cm-plast 3mm,tlač na PVC fóliu-8ks /Slávnostné mestské zastupitteľstvo/ | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 161,60 EUR | PP | Grafická príprava na PC-1ks., Tabuľka 60x40cm-plast 3mm,tlač na PVC fóliu-8ks /Slávnostné mestské zastupitteľstvo/ |
2024002 | BUDOVEC - mont s.r.o. | Oprava radiatorov-Plaváreň | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 440,00 EUR | PP | Oprava radiatorov-Plaváreň |
4532107002 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Celý život (21.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 17,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Celý život (21.01.2024) |
4532107003 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 429,24 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.01.2024) |
FV-165/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: Demontáž: Renault kangoo BR 323 CB, Remontáž: Kiefer Bokomobil BB 883 HC, John Deer BR 741 CG, John Deer VK 153 AV, traktor Lamborghini BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 260,40 EUR | PP | Remontáž systému: Demontáž: Renault kangoo BR 323 CB, Remontáž: Kiefer Bokomobil BB 883 HC, John Deer BR 741 CG, John Deer VK 153 AV, traktor Lamborghini BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
20240009 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.071,48 EUR | PP | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
20240016 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 2.186,46 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 145 CG |
20240007 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 563,28 EUR | PP | Oprava motorového vozidla VW Sharan BR 055 DD |
2401185275 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2024 |
2401135 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 121,13 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ferrari ( 13.01.2024) |
FVT-2024-790-000018 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 115,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
202402 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Minidisko Tárajko a Popletajka" dňa 5.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
202403 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 800,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Kabát revival" dňa 6.1.2024 námestie M.R.Štefánika Brezno. |
401215 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.062,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (20.01.2024) |
202400001 | Ján Grajzeľ | Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 368,00 EUR | PP | Ján Grajzeľ- Plaketa+potlač, darčeková kazeta -8ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
24VF00001 | LE CREATIVE, spol. s r.o. | Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.100,00 EUR | PP | Účinkovanie Ivany Regešovej na evente /Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
7300000084 | Lesy SR, šp. OZ Semenoles | Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 50,82 EUR | PP | Úroky z omeškania - z dôvodu oneskorenej úhrady faktúry FPO-2022-401-0001532 - o 14 dní |
24010206 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (19.01.2024) |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 283,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac december 2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 349,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac október 2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 384,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac november 2023 |
2020240001 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 214,80 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich "Ľadové mestečko" |
5768402964 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 368,06 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2024 |
012024 | Pyrotechna s. r. o. | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. | 16.02.2024 | 06.02.2024 | 1.200,00 EUR | PP | Novoročný ohňostroj dňa 1.1.2024. |
4592007013 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 9.408,97 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 12/2023 |
2312155 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 300,47 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Máša a medveď 2 - Dvojitá zábava (29.12.2023) |
230100021 | ZuMaro, s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 1.660,00 EUR | PP | Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno v mesiaci 12/2023. |
2023004 | BEST-BP, s.r.o. | Zimná údržba cesty Banisko | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 521,40 EUR | PP | Zimná údržba cesty Banisko |
46/2023 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 140,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Nálepkova ulica Brezno |
0322023 | Rattus, s.r.o. | Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 1.280,55 EUR | PP | Dezinsekcia objektu Technických služieb v Brezne. |
8405143630 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 16.02.2024 | 05.02.2024 | 3.145,09 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2024200166 | Lukáš Urbanec | Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. | 16.02.2024 | 01.02.2024 | 41,25 EUR | dobierkou | Materiál - Lukáš Urbanec- H8 Kruhová holografická plomba nápis Protect priemer 11mm zlatá- 1000ks. |
24003537 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
10240009 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 98,50 EUR | hotovosť | Materiál -HYDREX Bratislava s.r.o.- Ovládač paliva-1ks. |
2410188924 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC | 29.02.2024 | 31.01.2024 | 58,63 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 19.01.2024 do 31.01.2025) BR 632 BC |
24VF00444 | Kamionshop SK, s.r.o. | Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. | 16.02.2024 | 31.01.2024 | 50,00 EUR | dobierkou | Materiál - Kamionshop SK, s.r.o.- Opravná sada na plachty biela, čierna,modrá-10ks. |
8232010186 | ECOPAP s.r.o. | Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 250,00 EUR | PP | Skartácia 12/23 - odber a recyklácia odpadového materiálu |
2230049076 | Energie2, a.s. | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 617,72 EUR | PP | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215781 Švermova AH - Prechod pre chodcov |
2230043646 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 2.558,99 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2230043647 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 11.589,83 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
2230043648 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 852,17 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny december 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
2230047945 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 12.337,02 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina december 2023 |
2230049288 | Energie2, a.s. | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 9.160,18 EUR | PP | Vyučtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo EIC24ZSS120987800V M.R.Štefánika 10,Brezno |
Fa20230823 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 628,64 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
1220230081 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2023 do 31.12.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220230084 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.12.2023-31.12.2023 |
1220230085 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
01/01/2024 | Matúš Tesák | vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 600,00 EUR | PP | vystúpenie skupiny "Kučeravý javor" dňa 01.12.2023 v čase od 17.00 - 20.00 hod. |
23273 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 584,44 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
95035572 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
6240058472 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.01.2024 do 31.01.2024 |
8400132694 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 16.02.2024 | 30.01.2024 | 116,89 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
9240228187 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 1.596,90 EUR | PP | Elektrina - Brezno (Kasárne) -za faktur.obdobie od 04.10.2023 do 31.12.2023 |
139350270 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 144,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 49. do 52.2023 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
2381600010 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 6,11 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601389 |
2381600011 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 10,36 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601390 |
2321600874 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 321,78 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2023 |
2311601639 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 11.641,86 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311601640 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 16.02.2024 | 25.01.2024 | 15.312,24 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |