Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3793084756 | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2017 | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 185,08 EUR | PP | |
6170103727 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 | Internet - 02/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 16,49 EUR | PP | |
1702000004 | ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 108,00 EUR | PP | |
511116108 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - dodávka tepelnej energie za 01.01. - 31.01.2017 | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 5.617,34 EUR | PP | |
511116109 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 01/2017 - prevádzka - Zimný štadión | 16.03.2017 | 24.02.2017 | 9.961,03 EUR | PP | |
FA501700728 | RAVEN a.s. | Materiál - RAVEN a.s. - všeobecný materiál - plechy 1,50x1000x2000 - 595kg, plechy - 6,00x1000x2000 - 848kg, plechy 10x2000x600 - 157 kg | 21.06.2017 | 24.02.2017 | 1.296,97 EUR | hotovosť | Materiál - RAVEN a.s. - všeobecný materiál - plechy 1,50x1000x2000 - 595kg, plechy - 6,00x1000x2000 - 848kg, plechy 10x2000x600 - 157 kg |
5002533671 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Havarijné poistenie - BR 773 AI - od 01.2.2017 do 01.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 112,03 EUR | PP - uhradená 1/2 zo sumy 224,06 EUR | |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.2.2017 do 02.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 196,43 EUR | PP | |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.2.2017 do 15.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 175,98 EUR | PP | |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.2.2017 do 15.2.2018 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 6.103,53 EUR | p | |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2016 | 19.04.2017 | 24.02.2017 | 148,80 EUR | PP | |
170134 | PEHI, s.r.o., Tureň 58, 903 01 Senec | Materiál - PEHI s.r.o | 16.03.2017 | 22.02.2017 | 336,00 EUR | dobierka | |
1700000210 | Web Shop, s.r.o., Tesárska 19/142, 080 01 Prešov | Materiál - Web Shops s.r.o. - Vertikálna žalúzia látková-kancelária TS DDHM | 16.03.2017 | 20.02.2017 | 142,46 EUR | dobierka | |
VF170084 | Signo, s.r.o., Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok | Materiál - Signo s.r.o . - / vlajka - Brazília/ | 16.03.2017 | 17.02.2017 | 52,20 EUR | dobierka | |
201700604 | Belbro, s.r.o., Sklabiňa 165, 038 03 Sklabiňa | Materiál - Bibro, s.r.o | 16.03.2017 | 16.02.2017 | 85,00 EUR | dobierka | |
1603117 | VOSKO s.r.o. | Odborný seminár - Verejné obstarávanie v praxi s dôrazom na posledné novely - 16.3.2017 - 1zamestnanec | 19.04.2017 | 06.02.2017 | 33,00 EUR | PP | |
160241 | ALL-SIG,spol.s r.o., Stará Vajnorská 4, 831 04 Bratislava | Materiál - All-Sig spo.s.r.o. - žiarovka SIG. 1543 75W/230V 20 ks | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 45,60 EUR | ||
201601477 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - páska do pokladne - Plaváreň | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 3,76 EUR | ||
1051628177 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2016 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 453,44 EUR | ||
FVS-2016-110-000377 | COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno | Zákazková úprava - doplnenie údajov, funkčnosti a možnosti úprav do QI - cintorín | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 192,00 EUR | ||
2016708 | Colt International s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 5 | Ročná revízia ZOTaSH na objekte Zimný štadión Brezno | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 1,44 EUR | ||
511100215 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 12/2016 - prevádzka - Zimný štadión | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 9,01 EUR | ||
511100115 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - dodávka tepelnej energie za 01.12. - 31.12.2016 | 26.01.2017 | 25.01.2017 | 4,78 EUR | ||
160852 | ELARO, s.r.o., Cesta osloboditelov 193, 977 03 Brezno | Materiál - Elaro, s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 168,85 EUR | ||
FA1601658 | Tatra Commerce, spol. s r.o., Halatova 85/2, 058 01 Poprad | Materiál - Tatra Commerce, spol.s r.o. - Hydrantová skrinka C 1ks, Hydrantová skrinka D 1ks, STAR25/30 červená, Raima K5,CO2 5kg -5ks | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 569,64 EUR | ||
162078 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, 851 01 Bratislava | Materiál - DUAL BP, s.r.o. - Tričko KR fareb.+ logo | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 819,43 EUR | ||
1051627942 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Plyn - objekt TS - ul. Pionierska 4 , ul Rázusova 16 - vyúčtovanie - za obdobie 01-12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 2,18 EUR | ||
1051627006 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - na mesiac - december 2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,69 EUR | ||
2161316714 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 29.11.2016 do 27.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 478,28 EUR | ||
2161318378 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 30.11.2016 do 28.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,80 EUR | ||
2161316715 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 29.11.2016 do 27.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 117,04 EUR | ||
2792130846 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 516,62 EUR | ||
2016601 | SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 1,48 EUR | ||
16VF00184 | Medveď Marian - Autopneu, Šrámkova 10, 977 01 Brezno | Servisné a pneuserv.práce od 01.01.2016 do 31.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 669,62 EUR | ||
1612008 | Film Europa s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film -24 Týždňov (06.12.2016) | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 16,51 EUR | ||
56/2016 | Martin Marcinek ml., SNP 1, 97701 Brezno | Zimná pohotovosť- od 01.12.2016 do 31.12.2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 372,00 EUR | ||
FVS-2016-110-000354 | COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno | Telefonická a mailová podpora QI, tel.a mail. podpora + konzultácia na IS QI za 12/2016 | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 141,60 EUR | ||
FV-41538/2016 | Commander System, s.r.o., Dvořakovo Nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 27 ks | 26.01.2017 | 20.01.2017 | 275,40 EUR | ||
511116108 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - Záloha dodávka tepelnej energie za 01/2017 | 26.01.2017 | 13.01.2017 | 3,32 EUR | ||
511116109 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 01/2017- záloha - - prevádzka - Zimný štadión | 26.01.2017 | 13.01.2017 | 6,12 EUR | ||
910603303 | GUMEX SK,spol. s r.o. - prevádzkareň, M.R.Štefánika 77, 010 01 Žilina | Materiál - Gumex SK, spol. s r.o. - obdĺžnik 314x215 mm, hrúbka 3,8 mm - dopravní pás PVC U31/3vl | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 130,32 EUR | ||
201601363 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 40,68 EUR | ||
2016186 | Profichem s.r.o., Starohorská cesta 1695/35, 963 01 Krupina | Materiál - Profichem s.r.o. - chlórňan sodný - 189 kg | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 104,33 EUR | ||
16409 | Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 97701 Brezno | Materiál - Roman Badinka Agromix - diferenciál BR 077 AR | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 578,00 EUR | ||
160377 | WASPE s.r.o., Gerlachovská 1, 974 11 Banská Bystrica | Analýza - rozbor - vzoriek odpadových vôd - ČOV Pálenica | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 58,20 EUR | ||
1602000501 | ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová | Poskytnutie licencie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 108,00 EUR | ||
16121030 | Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska33, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Líza, líščia víla (13.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 17,70 EUR | ||
1612152757 | DIGI Slovakia, s.r.o, Rontgenova 26, 851 01 Bratislava | Internet - Štandard 30/15 Mbit/s - Mestský dom kultúry - Kino Mostár, Pevná IP adresa na rok 2017 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 20,00 EUR | ||
1612202 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - La La Land (30.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 89,65 EUR | ||
1612165 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočná párty (23.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 77,86 EUR | ||
612313 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zázraky z neba (27.12.2016) | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 204,07 EUR | ||
12/2016 | Ján Štulajter S.K.engeneering, MPČĽ 50, 977 03 Brezno | Oprava a údržba svetelnej križovatky a prechod.pre chodcov...12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 182,56 EUR | ||
1608022 | JASPI s.r.o., Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - betónová zmes - C 12/15 S3 - vykládka | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 457,80 EUR | ||
2161261655 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok | Nájom sódobaru - 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 60,00 EUR | ||
20160950 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 14,40 EUR | ||
16604184 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 12/2016 | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 1,50 EUR | ||
20160133 | ZUTO - BUS s.r.o., Tatranská 6395/85, 974 11 Banská Bystrica | Autobusová doprava 08.12.2016 a 11.12.2016 - z Banskej Bystrice - Brezno a späť | 26.01.2017 | 12.01.2017 | 240,00 EUR | ||
20170126 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2016 a legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni k 1.1.2017 | 26.01.2017 | 10.01.2017 | 132,00 EUR | ||
7294010074 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - dodávky a distribúcia: - ul.Novomeského 908, Brezno číslo od.miesta:700022 - vyúčtovanie - od 1.11.2016 do30.11.2016 | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 691,38 EUR | ||
7294010073 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina za obdobie 1.11. - 30.11.2016, ul.Mládežnícka - Plaváreň, ul.Novomestského 34 - Zimný štadión | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 8,67 EUR | ||
5380992511 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 12/2016 | 26.01.2017 | 03.01.2017 | 220,62 EUR | ||
201600818 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Vstupenky na kultúrno-spoločenské podujatie - Desmod-Olympic | 26.01.2017 | 30.12.2016 | 616,00 EUR | ||
9010730810009 | Slovenská pošta a.s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | Dobitie kreditu on-line | 26.01.2017 | 30.12.2016 | 16,00 EUR | ||
7424245959 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 1.11. - 30.11.2016 - Číslo OM:4101457828 - Plaváreň-veľkoodber | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 3,58 EUR | ||
16410 | Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 97701 Brezno | Materiál - Roman Badinka Agromix(BT - na opravu áut) | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 548,39 EUR | ||
2016120 | Michal Medveď-montáž,rekonštr. a údržba el.zar., Hronská 426/34, 976 46 Valaská | Servis a údržba mestského rozhlasu mesta Brezna | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 371,04 EUR | ||
6532107056 | CinemArt SK s.r.o, Lamačská cesta 97, 836 05 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spievaj ( 23.12.2016) | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 89,65 EUR | ||
VFE16691 | Eurováhy, s.r.o., Predmier 462, 013 51 Predmier | Kábelsensocar6: Kábel sensocar tienený 6x0,24 - 50 m /KT 05.1.0-3.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru/ | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 156,00 EUR | ||
0116131639 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 836 05 Bratislava | Jedálne kupóny(stravné lístky) - 1604 ks | 03.01.2017 | 30.12.2016 | 5,13 EUR | ||
FVT-2016-790-000599 | HRONSTAV O3 s.r.o., Rázusova 51, 977 01 Brezno | Materiál - Hronstav O3 s.r.o. - RECA-vrták X-TRON ...6ks, TOOLS - hladítko s molitanom.....4ks, PM-hladítko ČIERNA GUMA4ks, SG FIX-lyžica murárska s rúčkou 4ks...../Mesto - sociálny odbor/ | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 97,42 EUR | ||
201601330 | K.R.T.BREZNO s.r.o., Nám.M.R.Š.12, 977 01 Brezno | Materiál - K.R.T Brezno s.r.o. - dlažba svetlá 1.trieda - 10,64 m2, dlažba tmavá 1.trieda - 37,20 m2, dlažba svetlá 2.trieda - 12,6 m2, dlažba tmavá 2.trieda - 8,4 m2 (BT - Obstaranie dlažby pre opravu) | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 653,46 EUR | ||
201600453 | KREKA SK s.r.o., Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica | Materiál - KREKA SK s.r.o. - kábel Solarex...610 m, UTP dvojzasuvka ...7ks, UTP jednozasuvka ...4ks....... | 26.01.2017 | 29.12.2016 | 354,58 EUR | ||
6502000055 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Havarijné poistenie - BR 831 AC - od 02.01.2017 do 02.01.2018 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 693,19 EUR | ||
6502000056 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.1.2017 do 01.1.2018 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 252,75 EUR | ||
6502000054 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Poistenie zodpovednosti za škodu ...BR 293 CD - od 31.12.2016 do 30.03.2017 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 127,29 EUR | ||
2161161572 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok | Nájom sódobaru - 11/2016 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 60,00 EUR | ||
10160720 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, 977 01 Brezno | Servisné práce (dem. a mont. os a disk, oprava pneumatík ) - BR 077 AR | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 62,30 EUR | ||
1608021 | JASPI s.r.o., Podháj 55, 974 05 Banská Bystrica | Materiál - JASPI s.r.o - materiál - štrk frakcia 0/16 mm - 30,92 t, štrk frakcia 0/4 mm - 112,88 t, štrk frakcia 32/63 mm - 58,50 t, štrk frakcia 4/8 mm - 345,92 t | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 5,23 EUR | ||
10162955 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina | Materiál - GASTROLUX s.r.o. - Varič na čaj (víno) 30l - 2ks DDHM | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 328,80 EUR | ||
1612033 | Forum Film Slovakia s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vianočná party (09.12.2016) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 70,78 EUR | ||
VFE16690 | Eurováhy, s.r.o., Predmier 462, 013 51 Predmier | Mostová váha nájazdová do 50t/3x12 m a príslušenstvo /KT 05.1.0-3.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru/ | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 5,41 EUR | ||
OF238/2016 | EURO-IN spol.s.r.o., Nálepkova 7, 97701 Brezno | Materiál - EURO-IN spol.s.r.o. - Lep standard - 48 ks, paleta KMBETA - vratná 1ks, vykládka hydr.rukou - 1ks (BT - Obstaranie dlažby pre opravu) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 169,52 EUR | ||
160756 | ELARO, s.r.o., Cesta osloboditelov 193, 977 03 Brezno | Materiál - Elaro, s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 48,25 EUR | ||
160850 | ELARO, s.r.o., Cesta osloboditelov 193, 977 03 Brezno | Materiál - Elaro, s.r.o. - elektroinštalačný materiál (BT-vybud.VO na ul. ŠLN pri Tescu) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 1,40 EUR | ||
0106/2016 | Dušan LEDŇA - KRANEL, štvť L.Novomeského 23, 977 01 Brezno | Opakované oboznámenie obslúh PZPP - školenie obslúh pohyblivých prac.plošín | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 64,00 EUR | ||
6532107054 | CinemArt SK s.r.o, Lamačská cesta 97, 836 05 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bezva ženská na krku ( 04.12.2016) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 99,08 EUR | ||
6532107055 | CinemArt SK s.r.o, Lamačská cesta 97, 836 05 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bezva ženská na krku ( 09.12.2016) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 84,00 EUR | ||
4816000024 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Brezno, Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o- všeobecný materiál | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 53,23 EUR | ||
1602000516 | ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová | Reinštalácia DB servera, obnova DB | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 243,00 EUR | ||
20161807 | ZVARMAT,s.r.o., Brezenská 8, 977 01 Brezno | Materiál - Zvarmat s.r.o. - zváračský materiál | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 399,82 EUR | ||
201659 | Vrbovský Ivan - BORKA, Potočná 9, 977 01 Brezno | Materiál - Vrbovský Ivan - kancel.stoly. ....... DDHM | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 3,25 EUR | ||
16604066 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 12/2016 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 1,82 EUR | ||
1051622604 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - Dielne a garáže - vyúčtovanie - mesiac - november | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 428,28 EUR | ||
6502000053 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.12.2016 do 30.03.2017 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 2,18 EUR | ||
20161166 | EM Laser s.r.o., Mutne 469, 029 63 Mútne | Materiál - EM Laser s.r.o. - materiál - tonery 9ks | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 973,59 EUR | ||
160804 | ELARO, s.r.o., Cesta osloboditelov 193, 977 03 Brezno | Materiál - Elaro, s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 15,35 EUR | ||
FVS-2016-110-000317 | COMPEKO BREZNO, s.r.o., Štúrova 8, 977 01 Brezno | Telefonická a mailová podpora QI, tel.a mail. podpora + konzultácia na IS QI za 11/2016 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 72,00 EUR | ||
201601321 | ADDY Slovakia, s.r.o., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 176,68 EUR | ||
2016110 | Ticketware SE, Trstínska 9, 917 01 Trnava | Materiál - TICKETWARE s.r.o. - vstupenkový kotúč - 3 ks kotúče, tlalčiareň TSC TDP-244 vstupeniek + software - 1prevádzka od 11/2016 - 10/2017 (prenájom) /vybavenie. Synagóga/ | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 1,80 EUR | ||
14161059 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1426/1, 017 01 Považská Bystrica | Materiál - SATES, a.s. - vyhradené parkovisko tr.1 - 70 ks, dod.tabuľka pre vyhr.parkovanie, tr.1 - 63 ks, rúra FeZn d60/2 mm - 280 bm, úpinka FeZn d60 mmm-280 ks, krytka plastová d60 mm-40ks, dod.tabuľka ....tr.1-7ks (dodatkové tabule) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 4,80 EUR | ||
2272016 | Peter Gemzický - GEMO, E.M.Šoltésovej 9, 977 01 Brezno | Materiál - Peter Gemzický - GEMO - plechy a strihanie | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 32,70 EUR | ||
161152262 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra | Materiál - Parapetrol - oprava chodníka ul.Brezenska (Studená asfaltová zmes /25 - 160ks, penetral ALP-M/9 asfalt.lak - 4ks) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 956,98 EUR | ||
166037 | MEVA-SK, s.r.o., Krátka 574, 049 51 Brzotín | Materiál - MEVA-SK , s.r.o.(pružina na kontajnery) | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 173,40 EUR | ||
FV/16/038 | Maroš Živčák, Ladislava Novomestkého 1234/8, 97701 Brezno | Zabezpečenie občerstvenia - futbalový turnaj - dňa 19.11.2016 | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 312,50 EUR | ||
160102047 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, 974 11 Kremnička Banská Bystrica | Fleece vesta NEXT + logo vyšité malé - 22 ks | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 253,20 EUR | ||
7203846789 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynske Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn - futbalové ihrisko a futbalový štadión - 12/2016.... | 03.01.2017 | 29.12.2016 | 982,00 EUR | ||
10160583 | WALYS s.r.o., Železničná 9, 977 01 Brezno | Materiál - Walys - všeobecný materiál - hutný a spojovací / | 26.01.2017 | 28.12.2016 | 45,60 EUR | ||
2016/6278 | Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - Vrchný Al prítlačný profil dvo.. 60bm, gumové EPDM tesnenie do prítlačnej lišty - 120 bm, Al H-profil - 60 bm - lavica (pre peších) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 367,14 EUR | ||
48/2016 | AQUAIZOL s.r.o., Zvolenská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica | Dodávka a montáž prestrečenia oceľovej konštrukcie - kontajnerových stojísk v Meste - Brezno - 1 ks | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 2,20 EUR | ||
2016548 | SEKOLÓG s.r.o., Tisovská cesta 38, 977 01 Brezno | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 3,45 EUR | ||
7610595963 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Slovak Telekom - telefónne poplatky - za mobil.číslo - 0911 868 782 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 30,29 EUR | ||
6160727446 | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 | Internet - Slovanet - 12/2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 16,49 EUR | ||
1011648633 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - TS - na mesiac - december 2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 6,26 EUR | ||
1011648634 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - na mesiac - december 2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 1,80 EUR | ||
10160695 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, 977 01 Brezno | Servisné práce (oprava pneumatiky, dem. a mont. disk) - BR 231 AT | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 2,10 EUR | ||
2016120112 | Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Anjel Pána 2 (09.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 33,02 EUR | ||
1051622597 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - na mesiac - november 2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 759,94 EUR | ||
161152251 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra | Materiál - Parapetrol - oprava chodníka ul.Brezenska (Studená asfaltová zmes /25 - 240ks, penetral ALP-M/9 asfalt.lak - 8ks) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 1,49 EUR | ||
161152245 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra | Materiál - Parapetrol - oprava chodníka ul.Brezenska (Studená asfaltová zmes /25 - 40ks) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 211,20 EUR | ||
16603959 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 12/2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 1,45 EUR | ||
16394 | Roman Badinka - AGROMIX, Brezenská 6, 97701 Brezno | Príruba + budič - Dynapac CC 122 F | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 420,00 EUR | ||
11601142 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana (11.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 141,55 EUR | ||
11601133 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana (10.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 127,39 EUR | ||
11601306 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rogue One: A star wars story (16.12.2016 a 18.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 127,39 EUR | ||
11601305 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rogue One: A star wars story (16.12.2016 a 18.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 113,24 EUR | ||
11600996 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana (2.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 30,67 EUR | ||
11600997 | SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o., Senická 17, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana (3.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 95,54 EUR | ||
1610095 | SLOVGRAM, Jakubovo 14, 813 08 Bratislava | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom tech.zariadenia v roku 2016 - verejný rozhlas v 3.čatiach: Brezno, sídl.Mazorníkovo, Bujakovo | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 15,00 EUR | ||
2016102109 | Srnkapharm s.r.o., Filipovo 20, 976 64 Beňuš | Materiál - Srnkapharm s.r.o. - dezinfekcia prevádzky TS Brezno | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 190,35 EUR | ||
9101479177 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok - za elektrinu - Dom kultúry - faktur.obdobie 1.11. - 30.11.2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 605,39 EUR | ||
161152205 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra | Materiál - Parapetrol - oprava chodníkov a ciest (Studená asfaltová zmes /25 - 160ks) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 844,80 EUR | ||
1011649804 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | Plyn - objekt TS - ul. Pionierska 4 , ul Rázusova 16 - december 2016 | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 1,27 EUR | ||
612173 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kamene bolesti (11.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 37,75 EUR | ||
612171 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Underworld: Krvavé vojny (10.12.2016) | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 35,39 EUR | ||
120162875 | TUV SUD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky pohyblivej pracovnej plošiny MP 20-1 , BR 550 AJ | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 187,20 EUR | ||
139115275 | TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 836 05 Bratislava | Servis od týždňa 48. r.2016 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH, ukončenie nájmu | 03.01.2017 | 22.12.2016 | 25,50 EUR | ||
2161014 | CSI Lifecycle Europe, s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | Materiál - CSI Lifecycle Europe s.r.o - Dell Optiplex 790 SFF i3 - 7ks, Dell Latitude E6330 i7 - 4 ks DDHM | 03.01.2017 | 21.12.2016 | 2,41 EUR | ||
FAZ1603628 | GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o., Horná č.18, 974 01 Banská Bystrica | Materiál - Gigacomputer group s.r.o.- Fujitsu B23T-6 LED - 9 ks DDHM | 03.01.2017 | 21.12.2016 | 764,10 EUR | ||
20160893 | Interierdvere, spol.s r.o., P.O.Hviezdoslava 242 /16, 960 01 Zvolen | Materiál - Inerierdvere spol.s.r.o.-protipožiarné dvere - ZŠ (50% záloha) | 26.01.2017 | 20.12.2016 | 223,44 EUR | ||
SPF16418154 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava | Materiál - B2B Partner s.r.o. - Stoly písacie, pojazdný kontajner 4 zásuvky, skriňa zasúvacia, skrinka na kolieskách, skriňa otvorená..........DDHM | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 3,15 EUR | ||
2161279402 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 01.11.2016 do 30.11.2016 | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 572,83 EUR | ||
2161279403 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné - Krytá plaváreň(voda pre bazén) - od 01.11.2016 do 30.11.2016 | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 171,48 EUR | ||
2161279956 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | Vodné, stočné, - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) - od 28.10.2016 do 29.11.2016 | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 2,41 EUR | ||
511100115 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia - pre MDK - dodávka tepelnej energie za 01.11. - 30.11.2016 | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 3,79 EUR | ||
511100215 | Veolia Energia Brezno, a.s., Clementisova 5, 977 01 Brezno | Tepelná energia za obdobie 11/2016 - prevádzka - Zimný štadión | 03.01.2017 | 20.12.2016 | 7,92 EUR | ||
21160212 | Interierdvere, spol.s r.o., P.O.Hviezdoslava 242 /16, 960 01 Zvolen | Zálohová platba 50% - za protipožiarné dvere EW EI30 D1 800/1970 - ZŠ | 03.01.2017 | 19.12.2016 | 223,44 EUR | ||
4872016 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | Rozbor vody na krytej Plavárni - Mazorník | 03.01.2017 | 15.12.2016 | 163,80 EUR | ||
4870002016 | Region.úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica | Rozbror vody na krytej plavárni - Mazorník - Brezno | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 163,80 EUR | ||
5791184182 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 247,87 EUR | ||
FV201612004 | BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o., Slovenská 69, 080 01 Prešov | Vianočné osvetlenie - Svetelné gule 100cm, 70cm - 2ks, svetelný snehuliak trojguľový s čiapkou - 1ks, hviezdičky na strom biela ľadová - 8 ks, predlžovací kábel na hviezdu - 8ks KT - 06.2.0-8.2 Vianočné osvetlenie | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 5,74 EUR | ||
10160682 | KAME s.r.o., Železničná 14/2244, 977 01 Brezno | Servisné práce (dem. a mont. os a disk, oprava pneumatík ) - BR 217 BU | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 277,67 EUR | ||
611217 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Prvý kontakt (25.11.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 40,10 EUR | ||
612011 | ita agentúra, s.r.o., Priemyselná 1, 821 09 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krvavé vojny (2.12.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 31,85 EUR | ||
1611083 | Film Europa s.r.o., Matúškova 10, 831 01 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film -Toni Erdmann (11.11.2016), Frankofónia (01.11.2016), Neznáme dievča (08.11.2016), Snowden (19.11. a 27.11.2016), Akcia Arktída (27.11.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 243,01 EUR | ||
2016062 | Divadlo pod balkónom, Rudohorská 37, 974 11 Banská Bystrica | Divadelné predstavenie - O Jakubovi a veľkom dare (4.12.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 270,00 EUR | ||
6532107053 | CinemArt SK s.r.o, Lamačská cesta 97, 836 05 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nočné zvieratá ( 03.12.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 9,43 EUR | ||
16111092 | Asociácia slovenských filmových klubov, Brnianska33, 811 04 Bratislava | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Zväčšenina (15.11.2016), Richard Muller- Nespoznaný (22.11.2016), Červený pavúk (29.11.2016) | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 79,03 EUR | ||
2016347 | IVTER, spol. s r. o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica | Štvrťročná kontrola EPS - v mesiaci november 2016 - Synagóga | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 114,00 EUR | ||
2016348 | IVTER, spol. s r. o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica | Ročná kontrola, servis EPS - Zimný štadión | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 1,20 EUR | ||
16603882 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 12/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 1,41 EUR | ||
20/2016/3565 | CSM monitoring s.r.o., Zámocká 18, 81101 Bratislava | Mesačné poplatky za prevázdu vozidiel na serveri za mesiac 12/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 21,60 EUR | ||
FV-37581/2016 | Commander System, s.r.o., Dvořakovo Nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 27 ks | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 271,32 EUR | ||
6502000052 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Havarijné poistenie - BR 894 AK - od 18.12.2016 do 18.12.2017 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 744,11 EUR | ||
6502000051 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 | Havarijné poistenie - BR 546 AJ - od 20.12.2016 do 20.12.2017 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 248,95 EUR | ||
62569 | KUD APACKAGING, Oty Kovala 1108, 334 41 Dobřany | Materiál - KUDA PACKAGING -Páska nerezová | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 116,00 EUR | ||
22016245 | Media Walk outdoor partner s.r.o., V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava | Materiál - Media Walk outdoor partner s.r.o. - samolepiace fólie čierná písmena A-Z, 5cm - 500ks, písmena BR, 5cm - 500ks, čísla, 5cm - 500ks, prenosová fólie - 3x1m2 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 399,40 EUR | ||
160046 | Medveď Pavol, Krám č. 1223, 976 52 Čierny Balog-Krám | Nakládka, vykládka a osadenie vianočného stromčeka | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 140,40 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 10/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 146,80 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 190,00 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 09/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 192,40 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 08/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 232,40 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 07/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 246,80 EUR | ||
1530056552 | Mesto Brezno, Námestie gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 06/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 228,80 EUR | ||
20160877 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 11/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 5,33 EUR | ||
20160867 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 14,40 EUR | ||
20161401 | Pavol Styk - SERVIS, Odbojárov 23, 974 01 Banská Bystrica | Kontrola stavu, zistenie závady a vyčistenie - mechanická dielňa | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 48,00 EUR | ||
16603810 | PETROLTRANS, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov | PHM - Petroltrans - 11/2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 2,65 EUR | ||
1210548600 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 1.12.2016 do 31.12.2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 100,00 EUR | ||
1209841800 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Elektrina - Nám M.R.Štefánika 53 - od 1.12.2016 do 31.12.2016 | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 50,00 EUR | ||
20166135 | STYK SERVIS, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica 1 | Kontrola stavu a funkčnosti zariadenia - OP VTZ plynové zariadenia v objekte PK - Plaváreň | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 498,00 EUR | ||
9551001138 | UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice | Materiál - Uniasfalt s.r.o. - asfaltová zmes AC 8 obrus 50/70 - 51,85 t | 19.12.2016 | 14.12.2016 | 1,67 EUR | ||
20160630 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o., 9. Mája 2137/1, Brezno | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál a spojovací | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 383,40 EUR | ||
20160629 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o., 9. Mája 2137/1, Brezno | Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál a spojovací | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 111,00 EUR | ||
10160549 | WALYS s.r.o., Železničná 9, 977 01 Brezno | Materiál - Walys - všeobecný materiál - hutný a spojovací / | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 350,99 EUR | ||
9551001215 | UNIASFALT s.r.o., Šelpice 136, 919 09 Šelpice | Materiál - Uniasfalt s.r.o. - asfaltová zmes AC 8 obrus 50/70 - 21,26 t | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 1,51 EUR | ||
20162112 | STYK SERVIS, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica 1 | Materiál - STYK SERVIS s.r.o. - oprava WC v objektoch TS | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 53,63 EUR | ||
2016/5995 | Titan-Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok | Materiál - Titan-Tatraplast, s.r.o. - PC doska 2100x6000x10mm - 126 m2 + príslušenstvo - lavica (pre peších) | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 1,09 EUR | ||
139114072 | TOI TOI & DIXI, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 836 05 Bratislava | Servis od týždňa 44. do 47. 2016 - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH | 20.12.2016 | 14.12.2016 | 102,00 EUR | ||
VFE16679 | Eurováhy, s.r.o., Predmier 462, 013 51 Predmier | Mostová váha nájazdová do 50t/3x12 m a príslušenstvo /KT 05.1.0-3.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru/ | 03.01.2017 | 13.12.2016 | 5,41 EUR | ||
16093 | Eurováhy, s.r.o, prevádzka - Predmier 462, 013 51 Predmier | Záloha za predaj mostovej nájazdovej váhy PMON 12m/50 000kg | 19.12.2016 | 12.12.2016 | 5,41 EUR | ||
VZE16093 | Eurováhy, s.r.o.,Predmier 462, 013 51 Predmier | Záloha za predaj mostovej nájazdovej váhy PMON 12m/50 000kg | 03.01.2017 | 12.12.2016 | 5,41 EUR | ||
2016175 | Profichem s.r.o., Starohorská cesta 1695/35, 963 01 Krupina | Materiál - Profichem s.r.o. - chlórňan sodný - 252 kg | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 139,10 EUR | ||
160101734 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, 974 11 Kremnička Banská Bystrica | Rukavice nylon úplet - 10 pár, rukavice bavlna - 12 pár, rukavice plet. - 20 pár, pripojovacie lano - 1ks, karabina - 1ks, čižmy zelené - 1ks, antivibračné rukavice - 10 pár, rukavice nylon-10 pár, Mascot 74 g PA - 113 ks | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 388,57 EUR | ||
20161702 | ZVARMAT,s.r.o., Brezenská 8, 977 01 Brezno | Materiál - Zvarmat s.r.o. - zváračský materiál | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 113,11 EUR | ||
161152093 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra | Materiál - Parapetrol - oprava chodníkov a ciest(Katebit PS C60B10/9 - 5ks, Studená asfaltová zmes - 40ks) | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 258,42 EUR | ||
20161104 | EM Laser s.r.o., Mutne 469, 029 63 Mútne | Materiál - EM Laser s.r.o. - materiál - tonery 2ks | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 180,40 EUR | ||
228112016 | HLP grafik s.r.o., Nám.M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno | Lístky na trhovisko, lístky WC | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 504,00 EUR | ||
500170396 | KOBIT SK, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 1, 026 01 Dolný Kubín | Materiál - KOBIT-SK, s.r.o. - šnek VSV-6 inert, 320x3820 - Ľ,P - 2ks | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 1,62 EUR | ||
2160200166 | Singularity, s.r.o., Nám. slobody 7, 071 01 Michalovce | Materiál - Singularity s.r.o. - Kuhová holografická plomba nápis Protect priemer 11 mm strieborná - 1000ks | 14.12.2016 | 08.12.2016 | 47,40 EUR | ||
2820045005 | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Preddavková platba faktúre za elektrinu k VS: 2820045005 - na december 2016 | 19.12.2016 | 08.12.2016 | 4,96 EUR |